办公自动化系统管理办法(已修改).docx

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1、OA版次分发号持有人受控状态受控非受控作废编制日期审核日期批准日期2022年月 日发布2022年 月 日实施系统电子工作流程意见填写单流程分类：流程名称：步骤名称修改意见问题提交人签字：部门负责人签字：使用说明：流程分类中填写需要修改的流程在OA工作流中的类别流程名称中填写需要修改的流程在OA工作流中的名称步骤名称中填写需要修改流程中哪个步骤的步骤名称修改意见中填写需要修改该步骤的哪些内容问题提交人签字为问题提交人对本次修改的签字确认部门负责人签字为问题提交人所在部门的部门负责人对本次修改的签字确认目录1目的12范围13职责14程序25、记录61目的为有效利用 办公系统，建立信息化平台，规范信

2、息的使用和传递，促进业务 流程与信息流程的统一，提高经营管理的效率和效果，特制定本办法。2范围本办法合用于公司 办公系统（简称系统）的基本功能模块、报表系统和 电子工作流程，其中，电子工作流程包括合同审批流程、公文审批流程、印章管理流程、 文件处理单流程等。根据公司发展需要，将对 系统合用范围进行适时调整。本办法中的电子工作流，不合用于没有电子版本的各类文件（如房地产水、电 合同，融资合同等）。3职责系统的战略规划、重要信息系统政策等重大事项应当经由公司有权机构审批 通过后，方可实施。 系统使用部门应积极参预信息系统战略规划、重要信息系统政 策等的制定工作。公司总经理工作部是系统的归口管理部门

3、，可由其根据实际情况委托专业服 务机构从事系统的开辟、运行与维护等工作。总经理工作部信息管理员具体负责以下工作：程序管理：负责保障并监控应用程序正常运行。数据库管理：对 系统中的数据进行存储、处理、管理，维护组织数据资源。数据控制：确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出。终端操作：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的 结果。总经理工作部档案管理员，负责系统电子档案的存档工作。义马环保档案管 理由义马环保档案管理员负责。公司人力资源部负责向总经理工作部提供入职（离职）人员名单，定期核对 系统上的人员名单，并组织开展新员工培训及系统培训工作。公司各部门、

4、各份子公司，应配合开展系统电子工作流程的制定，积极参加 培训，掌握 系统使用技巧，实现熟练运用 系统的目的。4程序系统的开辟、变更、运行与维护控制系统的开辟控制公司总经理工作部应当根据信息系统建设整体规划，提出信息系统项目建 设方案，经审批后实施。系统开辟过程中，应当明确提出开辟需求和关键控制点，采取多种方式 与开辟单位进行充分沟通，为系统开辟奠定良好基础。总经理工作部应当加强信息系统 开辟全过程的跟踪管理。公司应当成立 项目管理小组，负责信息系统的开辟，对项目整个过程实 施监控。系统的变更控制公司应当制定详细的信息系统上线计划。对涉及新旧系统切换的情形，系统用户部门应当积极参预数据迁移过程，

5、对数据迁移结果进行测试。系统的运行与维护控制公司新入职（或者离职）人员，由人力资源部在 个工作日内将人员的姓名、 岗位、所属单位等基本资料交至总经理工作部信息管理员，由信息管理员在 个工作日 内完成用户注册（或者注销）工作。登陆 系统后，新员工应首先进入“控制面板”，填写“个人信息”、“账 号与安全”栏目。每位员工的存储空间（包括个人邮箱、个人文件柜、内部短信）为 ， 如要增加容量，须向总经理工作部提出申请。发布在 系统“公告通知”的信息，经发文单位负责人审核、总经理工 作部部长审批后，方可进行信息发布。电子工作流程发送后，流程发起人应根据工作的轻重缓急，对电子工作流 程进行检查、催办。流程经

6、办人应及时处理收到的电子工作流。公司各部门、份子公司，应指定专人，根据公司的规章制度，负责制作工 作流程，填写工作流程信息调查表（详见附件）；填写完毕并签批后，提交给总经 理工作部信息管理员。信息管理员根据工作流程信息调查表，制作 电子工作流程，在通过 试运行后，通过正式发文方式进行试运行，适时转入正式运行。浮现以下情况时，必须对工作流程进行修改：公司规章制度和工作流程发生变动。国家法律法规变化。其他情况。需要对工作流程做出修改时，相关人员填写系统电子工作流程修改 意见单（详见附件）,经部门负责人、分管领导、总经理审批后，提交给总经理工作 部信息管理员。由信息管理员组织修改工作。需要废止某类工

7、作流程时，由编写部门起草工作流程废止申请报告，说明 废止原因，报公司领导审批后方可执行。总经理工作部档案管理员负责系统的存档工作。义马环保档案管理由 义马环保档案管理员负责涉及公司资金、法律权益、人事调整等重要事项的电子工作流程，如公 文管理流程、合同管理流程、印章管理流程、招投标管理流程等，除进行电子存档外， 还应打印纸质文本，根据公司档案管理制度进行存档。用户应定期清理所属数据如 短信、邮件等，保证服务器的运行速度与质量。信息管理员应定期检查服务器的可用资源，协助员工清除多余的数据资料。总经理工作部信息管理员应定期备份数据库，每周将服务器上的数据拷 贝到专用挪移硬盘。信息系统访问安全总经理

8、工作部信息管理员应接受培训，经考核合格后方能正式上岗。信息管 理员应在权限范围内进行操作。更换信息管理员或者密码泄露后，必须及时更改密码。 若信息管理员离开工作现场，必须锁定或者退出已运行的程序，防止其他人员利用自 身账号操作。总经理工作部信息管理员应定期检测信息系统运行情况，及时进行计算机病 毒的预防、检查工作，禁止用户安装非法防病毒软件和私自卸载公司要求安装的防病毒 软件。未经许可，不得在服务器上安装不相关的程序、软件，避免由此带来的安全漏洞。总经理工作部信息管理员应当充分利用操作系统、数据库、应用系统自身提 供的安全性能，在系统中设置安全参数，以加强系统访问安全。禁止未经授权人员擅自 调

9、整、删除或者修改系统中设置的各项参数。涉及上网操作的，应当加强防火墙、路由 器等网络安全方面的管理。总经理工作部信息管理员不得擅自进行系统软件的删除、修改等操作。信息 管理员应严格规范账号、密码和使用权限。用户应保管好自己的用户密码，不得将自己的帐号和密码告诉他人，由他 人登陆、处理电子工作流程。系统用户应及时查阅登陆日志，若发现有非法登陆的情况，应及时向总经 理工作部信息管理员报告，并及时更改密码。原则上，用户禁止在公共场所使用公用电脑（如网吧、机场等场所的公用电脑），以防个人权限被盗用、泄露公司信息。信息管理员应定期对系统中的账号进行清查，检查操作日志，避免有授权不 当的账号，及时清除非授

10、权账号。为确保OA系统使用的安全性和保密性，集团公司中高层应使用U盾登录 OA系统硬件管理公司总经理工作部应当根据公司制度，对系统设备的新增、报废、流转等情 况建档登记，统一管理。公司总经理工作部维护系统硬件所处环境，以及检查更换系统硬件等。维 护系统所处环境包括机房的温度、湿度、电压，网络设施的保护措施等；检查更换系 统硬件，应当包括定期或者不定期对系统硬件本身状况进行检查，及时发现、排除问题。公司机房由总经理工作部信息管理员负责管理和检查。进出公司机房，需进 行登记，严格管理。其他任何人员未经授权不得进入机房，不得接触计算机信息系统硬 件设备。对于主要系统服务器应当配备不中断电源供给设备。

11、硬件设备的更新、扩充、 修复等工作应当由相关人员提出申请，报批后方可开展工作。信息管理员应当严格遵守 用电安全，不得在计算机专用路线上使用其他用电设备。公司机房一经发生异常状况（如冒烟、打火、异常声响等），应当即将通知总 经理工作部进行处理。罚则信息管理员，由于未能及时备份上周数据，导致 系统所有数据丢失，当 月绩效考核成绩为分。同时，公司将视情节严重性，予以处罚。档案管理员，由于操作不当，导致电子文档未能及时保存、丢失电子档案的， 当月绩效考核成绩为 分。同时，公司将视情节严重性，予以处罚。原则上，流程经办人应在个工作日内完成电子工作流程的审阅工作。超时 一次，当月绩效考核成绩扣罚 分。用户向他人泄露登录账号和密码口令，并由他人代为处理电子工作流程 的，造成不良后果，公司将通报批评。使用 系统时，应注意信息保密，如将系统上的重要资料向外泄露，公 司将进行通报批评。情节严重者，公司将依法追究其法律责任。盗用他人 系统账号、密码者，一经发现，公司将通报批评。情节严重者， 公司将依法追究其法律责任。5、记录工作流程信息调查表系统电子工作流程意见填写单OA:7/8工作流程信息调查表流程编号流程名称表单编号部门流程图例 序号步骤名称处理者描述处理策略是否允 许回退是否允 许签意 见是否有字段不允许该 步骤查看（有请在该 步骤著名字段名称可写字段分管领导签字:部门负责人签字:填写人签字：