个旧市2022年绩效管理工作情况说明.docx

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1、步规范预算绩效管理工作，有力推进了全面实施预算绩效管 理精神的贯彻落实。二、完善全过程、全覆盖的预算绩效管理流程对照上级财政部门的工作部署，我市紧紧围绕全过程、全融合、全覆盖的目标，将绩效管理融入到财政管理的各个 方面，着力完善机制、补齐短板、凝聚合力，促进预算绩效 管理工作向纵深发展，不断开创全市预算绩效管理新局面。我市预算绩效管理从部门和单位预算，逐步推进至政府预 算、项目预算，从绩效目标申报、绩效跟踪、绩效自评、绩 效再评价等各个环节，强化全方位绩效管理工作基础，力争 实现预算绩效管理工作横向到边、纵向到底。(-)加强指标体系建设，强化绩效目标编审在进行2022年度年初预算编制时，我市对

2、76个部门整 体支出、193个项目支出同时开展了绩效目标编制，涉及项 目资金63,783.46万元，实现绩效目标与部门预算同步编制、 同步审核、同步批复。并将预算绩效目标编制与部门预算同 步公开，主动接受社会监督。(-)推动绩效事前评估，优化财政资源配置2022年，我市为健全全过程预算绩效管理体系，探索开 展预算支出事前绩效评估工作，制定出台个旧市预算支出 事前绩效评估管理暂行办法。将事情绩效评估结果作为市 级预算部门申报预算的前置条件，明确评估范围、评估方式、 责任主体、评估内容及评估结果应用，为优化财政资源配置, 提高预算资金分配决策的科学性提供了重要依据。2022年我 市对各部门申报的5

3、41个项目全面开展绩效事前评估，涉及 金额162,501.92万元。（三）全面实施运行监控，促进实现预期目标一是督促部门开展绩效运行监控工作。2022年，重点对预算部门开展绩效运行监控工作，要求部门开展绩效运行监 控及绩效自评，建立并完善部门在绩效管理方面的制度办 法。对市级所有一级预算部门、乡镇（街道）和二级预算单 位开展绩效运行监控，完成绩效运行监控部门194个，占部 门总数100% ；完成绩效运行监控项目193个，占年初项目 总、数100%o同时，督促各部门将运行监控结果随部门决算 向社会公开。二是建立抽样跟踪机制。2020年起，我市不断健全绩效跟踪评价机制。在第三方机构的协助下，由市财

4、政局按照三 年全覆盖的目标，以每年抽取30%的一级预算部门为标准， 对被抽查部门的整体支出及项目支出的运行情况进行自评 跟踪监控。截止2022年，我市已累计抽取76个部门（占全 市部门总数的100% X 133个年初预算重点项目支出，采取 第三方抽样跟踪评价的方式，实施运行监控。对监控中发现 偏离绩效目标或预算执行进度较慢的单位，及时采取措施纠 正，督促其根据实际适当调整绩效目标，加快资金支付进度, 年内预计无法实现的当年预算和结转资金，收回预算统筹使 用。（四）探索完善重点评价，着力保障提质扩面一是继续开展财政重点项目绩效再评价。探索建立预算绩效管理委托第三方评价机制，委托第三方机构开展重点

5、项 目及重大支出政策绩效评价和政策评估，提高绩效评价结果 的客观性、权威性和公正性。2022年我市对2021年度实施 的26个重点项目进行绩效再评价，涉及就业、教育、卫生、 社会保障、综治维稳等社会关注高、影响力大的民生项目和 重点项目支出，共涉及资金42,396万元，从绩效目标的设立 情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及 为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产 出效益等方面进行再评价。二是我市探索实施以一般公共预算、社保基金预算项目、国有资本经营预算绩效财政再评价，政府性基金预算项 目部门绩效自评的方式，逐步实现四本预算全覆盖。促进 预算和绩效管理一体化，推动预

6、算管理水平质与效的提 高，力争实现哪里有财政资金和政府公共资源，哪里就有绩 效管理。（五）重视预算绩效考核，加强绩效结果应用1 .评价结果运用于部门预算安排一是建立整改机制，对年度预算绩效评价结果开展包括反馈整改、结果通报、与预算安排挂钩等形式多样的评价结 果应用。对所有财政重点项目绩效评价结果予以通报，评价 发现问题和整改建议，明确时限要求，督促抓好整改落实， 由各责任单位将整改结果反馈至市财政局。二是把评价结果 与预算安排政策调整相挂钩，作为以后年度预算安排（资金 分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结 转和部门预算绩效管理考核的重要依据）和政策制定的参 考。2 .评价结果上

7、报作为财政预算的审查和监督机关，人大是财政预算支出 绩效评价工作的重要参与者、支持者和监督者。为使评价结 果更加客观、公正、全面，我市近年来，对一些关注度高、 资金量大的重点项目进行再评价之后，都将绩效评价结果向 人大报告，接受人大监督与指导。并同时报送党委、政府， 为项目入库、财政支出政策调整和预算决策提供重要的参 考，切实发挥预算绩效管理对于优化财政资源配置的基础性 作用。3 .评价结果公开绩效评价结果的公开是实现财政资金公众监督的重要 环节，是建设透明型政府的必然选择及顺利推进绩效评价的 重要条件。我市逐步推进绩效评价信息披露制度，并结合预 算公开，将年初预算绩效目标、年度部门绩效自评及

8、财政重 点项目绩效评价结果，通过政府及部门门户网站向社会公 开。4 .评价结果运用于各类考核2022年，我市继续将预算绩效管理纳入乡镇（街道）及市级部门综合考评，综合考评结果与绩效奖励挂钩，综合评 定为不合格等次的乡镇（街道）及市级部门，由市委、市政 府作出通报。进一步强化了部门作为绩效管理的主体责任意 识，形成谁干事谁花钱、谁花钱谁担当的制度。（六）实行多方联动机制，突破内部评价局限为克服内部评价的局限性，提高政务效能和工作效率， 我市主动聘请中介参与绩效评价工作，并坚持以下两个原 则，确保评价结果更加客观公正：一是杜绝独家参与的现象 发生。每年通过政府采购竞争性磋商的方式，择优选取三到 四

9、家资质好的中介进行绩效评价工作，有利于中介之间形成 你追我赶的良性竞争局面。2022年，我市分别聘请云南永 盛会计师事务所、云南云岭天成会计师事务所有限公司、天 职国际会计师事务所配合财政、部门（单位）开展预算绩效 评价工作，进行全程绩效管理指导。二是采取联动模式，合 理确定评价指标体系。绩效评价工作由第三方、市财政局各 业务科室抽调人员配合完成，财政部门牵头与第三方参照红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系，认真 分析项目资金性质，继续补充完善绩效评价共性指标及适合 项目特点的个性指标。评价指标体系建立后，为了使财政绩 效评价更加独立、专业、规范，财政部门不介入评价流程， 不提倾向性意见

10、。三、主要成效按照中央、省、州各级关于全面实施绩效管理的决策 部署。我市切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发 展，以制度建设为抓手，加强政治理论学习，不断改进工作 思路和工作方法，构建了政领财、财服务于政、提质 增效的绩效管理模式。按照整体设计、统筹兼顾、突出重 点、循序渐进的原则，多措并举、有序推进，使我市预算绩 效管理工作取得了 一定的实效。一是预算绩效管理意识逐渐增强，预算绩效管理的责任 意识明显提高，谁主管、谁使用、谁负责的理念正在逐渐 形成。目前，我市76个一级部门，118个二单位均已全面参 与预算绩效管理工作，并逐步将预算绩效管理工作作为部门 单位日常业务进行常态化管理，履职

11、能力日渐提高，工作质 量不断得到加强。通过绩效事前评估、目标申报、运行监控、 单位自评等全过程的工作流程，预算主管部门和预算单位已 能主动找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取措 施，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范 的良性机制。二是我市已基本形成了事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用的全过程预算绩效管理体 系。2022年我市对各部门目前已申报的541个项目开展初步 事前绩效评估，涉及金额162,502万元，其中：评估得分60 分，建议不予支持的项目共340个，项目资金109,818万 元；开展绩效目标及绩效运行监控管理的县级部门194个， 占县级部门总数的100%。上半年抽取26家单位、134个重 点项目进行审核；开展绩效目标管理的县级项目193个，涉 及支出金额63,783万元；开展重点支出绩效再评价项目26 个，涉及资金42,396万元。同时，主动报送结果应用通报、 建议，切实发挥预算绩效管理对于优化财政资源配置的基础 性作用。