财收表05-非科研收入项目预借发票申请表.docx

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非科研收入项目预借发票申请表单位（部门） 名称经办人 （签字）联系电话借票事由（需提交报 告、合同、公 函等书面材料）财处实填写 到务核后三收入 项目 编号收入 项目 名称预计到款 日期发票口增值税普票类别口增值税专票发票总金额 （元）来款单位 全称预借发票单 位（部门）承诺1 .保证合法使用预借发票。2 .及时督促来款单位办理付款，若来款单位不能在预计到款日前付款的，应 在申请开票日期的当月底内追回已开发票并归还财务处，否则，由此产生的 一切责任由本人承担。单位（部门）负责人（签字）：年 月日财务处 办理意见预决算中心：分管处长或处长：注意事项：1 .合同或付款方有书面先开票后付款要求的收入项目经审批可预借发票。2 .每月的前两周可预借发票（寒、暑假、国家法定节假日、财务年终决算期间除外）。3 .借票单位（部门）应保证合法使用预借发票，督促来款单位及时将款项汇入学校账户, 到款后及时到财务处收入管理中心办理收入入账（联系电话84076168）。4,预借发票应于当月回款，若未在当月到账或归还预借发票的，原则上不开具第二次发 票。财务处制（财收表05）