物业项目年度经营管理目标责任书考核指标分解表.docx

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1、XX项目XX年度经营管理目标责任书考核指标分解表说明：根据具体项目的业态及实际业务不同，对财务、客户及内部运营维度指标可做选择删减或权重修改。序号维度权重（%）指标名称权重指标值及评分规则季度年度数据来源-财务指标25%成本控制（万元）5%目标值：万元；计算公式1：整年实际成本费用发生额/计划成本费用总额；评分规则：1）=目标值，得 100分；2）比目标值每降低1机加1分，最高加10分； 3）比目标值每增加设，扣1分，超出20%,本项不得 分。计算公式2：费用预算偏差控制率=（实际费用发生 额/费用预算额-1）X100机 预算偏差在10%范围内不 扣分；每超过1%,扣2分。两项公式分另别计算合

2、并加 减分。过程记录年度核算财务部物业费收缴10%当期实际到帐营业收入，目标值：万（含当年度应收 万元，欠缴收费万元）；评分规则：各项实现目 标值，得100分；每降低 万元，扣2分。按合同收款 约定按年度预算收 缴率财务部其它多经创收5%当期实际到帐营业收入，目标值：万（上级单位已经明确相关资源配置且已运作成熟的相关项目）；评分 规则：实现目标值，得100分；每降低 万元，扣1 分；如某项低于单项目标值50%,扣10分。按合同收款 或财务报表按年度预算收 缴率财务部合同续签5%年度上调物业管理费10%及以上，且签署新合同加5 分。根据合同到 期时间3个月 内完成截止12月31日市场部客户 指标

3、25%目标客户满意度10%以调查数据为准：达到目标客户满意度考核基准线为 90%,终端客户满意度考核基准线85%,得100分。考核 指标每下降1%,扣5分，直至扣完为止。考核指标超过 加1分，超过5%-9%加2分，最多加2分。半年度一次二次平均值运营部终端客户满意度10%半年度一次半年度一次运营部客户投诉（含 12345及集团）5%相关标准及评分规则，详见后附客户投诉指标考核标 准。根据每季度 统计结果取平均值行政部 运营部三内部 运营40%品质基准线20%相关标准及评分规则，执行品质检查考核管理制度。 考核指标达到基准值，得100分。考核指标每下降1分， 扣5分，直至扣完为止。考核指标超过基

4、准值5分，加 2分。根据每季度 检查结果取平均值运营部数字化系统应用2%目标值：按下发巡检要求，巡视巡查完成率95%；报事 与工单及时闭环率95%；评分规则：目标完成率85%（含）为90分，每增加现加1分，目标完成率低于85%, 则此项考核为零。根据每季度 检查结果取平均值运营部供方管理3%按实际合同执行人数做为基数：人员上岗前培训率不低 于100%,合格率不低于95%；缺编率月度不高于3%；物 料供应不超过合同约定时间3天；员工投诉率不高于1%； 供方履约评价执行完成率不低于95斩有效率不低95% o 评分规则：检查每低于目标值3%或有一不符合项，扣2 分。根据每季度 检查结果取最终结果：如

5、 有任一季度此 项分数为零，年 度得分为零运营部 技术部 市场部合同范围内工程 管理5%1.消防维保合格率100%,无消防处罚，否则扣除本季 度绩效考核工资；2、电梯故障率低于5%；评分规则： 合格率每低于2%或电梯故障低每高于1%,扣10分；3、 如出现因内部管理不善或个人原因导致的被动撤项；此 项不得分。根据检查结 果取平均值运营部技术部安全检查10%执行安全生产隐患排查治理管理制度，评分规则： 出现1次不符合项扣1分，扣完为止取平均值年度内各周期 检查得分均值技术部四学习 成长10%党建宣传培训、 企业文化工作参 与及落实2%评分规则：周期内宣传检查计划项一项未落实备案，扣 10分；党建

6、培训一项未落实备案，扣5分；每出现缺少 参与或投诉一次扣3分，累计出现3次以上投诉，此项 不得分。根据检查结 果及统计取平均值人力部/管理 部人才培养输出4%培养目标：符合人才库入库标准人员，如项目经理助理 级人，主管 人；主管以上每少1人扣分，主管 每少1人扣分。提报培养名 单及培养计 划根据检查结果 及统计人力部培训实施2%现场授课课时不少于4课时/年（每课时不低于2小时）； 每月培训不少于4次，评分规则：每少一次扣5分，低 于80分该项不得分根据检查结 果取平均值人力部员工主动流失率2%计算公式：骨干员工（如领班、高级专员及以上），计 算公式为：流失率;当年骨干员工累计流失人数/（骨干

7、员工年初人数+骨干员工年末人数）/2（试用期及被动 离职人员除外）；评分规则：员工主动离职率低于20% 得满分；每提升1%扣2分；高于25%此项不计分根据结果取最终值人力部合计100%100%加分项创新建设加分如年度计划外的新增业务、营收、重难点工作突破创新（如技术、 管理、服务）及其它加分奖项，视视贡献程度加1-5分。一次性加分不累计市场部/管理 部获得公司之外第三方荣誉奖 项获得上级单位表彰加1分，获得市级表彰的加2分，获得省级表 彰的加3分，获得国家级表彰的加4分。一次性加分不累计行政部卓越服务文化案例每季度提供5篇，每少1篇扣2分，每超出1篇加2分。一次性加分不累计运营部能源节约在比上

8、一年度节约3%的基础上每超出节约1%,加2分。一次性加分不累计技术部扣分项（无下 限）安全生产事故及维稳工作1、按照安全生产事故管理相关文件标准中“事故定义及等级划 分”，发生一般事故，每起扣2分;较大事故，每起扣5分；发生 重大、特别重大事故，每起扣20分；2、发生信访维稳事项未及 时处置，造成工作被动或影响的，每次扣2分；3、做好敏感时 期和重要节假日期间员工及服务方等的维稳排查和稳控工作，并 有效处置，未做到，每起扣2分；4、发生群体性赴京非访或因 安全维稳事项引发极端事件造成不良影响的，每起扣10分。根据检查结 果在其它指标得 分基础上做减 分，如重大安全 事故则为零技术部信息报送1、

9、发生重大事件、安全事故时，应第一时间上报；迟报扣1分，根据实际情年度累计扣分信息对口相瞒报扣5分；2、未按公司组织权限手册中履行程序的，每次扣 1分；3、未按时上报各类报表、企业动态信息及其它各种文件 资料、报告的，每迟报一次扣1分，每少报或错报一次扣1分。况扣分关部门体系标准化建设及执行每出现流程缺失的一个扣2分；流程不规范而未及时调整的，一 个扣1分，未按规定流程执行，扣1分。根据检查结 果年度累计扣分运营部/相关 部门媒体负面报道及舆论因物业服务问题引起的媒体负面报道的，视传播范围及影响程度 每次扣1-5分。根据实际情 况扣分年度累计行政部员工内外部投诉、劳动纠纷、 劳动仲裁、诉讼如属于被动发生或管理沟通及引导不规范引起的扣分规则，每次 内部投诉扣2分，外部投诉扣5分；劳动纠纷、仲裁及诉讼扣 10分。根据检查结 果根据检查结果人力部风控审计档案、合同管理的规范性，每出现一次符合项，扣2分；如被上 级书面通报，每项扣10分；如属于个人审计责任事故，则按其 它制度执行。根据检查结 果根据检查结果行政部