质量环境标志手册模板.doc

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1、质量环境标志手册编号 JQ-SC-编制 办公室 审核 同意 12月1日实施质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：0第0章 企业概况0.1颁布令0.2企业介绍0.3授权书0.4组织机构0.5职能分配表0.6生产步骤图0.7平面图第一章 范围第二章 规范性引用文件第三章 术语定义第四章 质量环境标志体系4.1 总要求4.2 文件要求第五章 管理职责5.1 管理承诺 5.2 以用户为关注焦点、法律法规和其它要求5.3 质量、环境方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审第六章 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：

2、0第七章 产品实现7.1产品实现7.2和用户相关要求7.3设计开发7.4采购7.5生产提供7.6监测设备第八章 测量、分析和改善8.1 总则8.2 监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.1颁布令质量环境标志手册 本企业依据GB/T19001 质量管理体系 要求、GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南和环境标志产品质量体系保障指南，编制完成质量环境标志手册，并制订质量环境方针、质量环境目标及指标，现给予同意颁布实施。本手册是企业质量环境标志管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施、保持管理体系纲领和行动准则，要求全体职员必需

3、认真学习，果断落实实施。 本手册自 年12月1 日正式实施。 总经理： 12月1日 程序文件 本企业依据GB/T19001 质量管理体系 要求、GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南和环境标志产品体系保障指南，及质量环境标志管理体系需要编制了所需程序文件（见目录），要求全体职员认真学习，果断落实实施。程序文件自 年12月1 日正式实施。 管理者代表： 12月1 日质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.2企业介绍 质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.3授权书现任命： 管理者代表： 办公室主任： 生产科长：质检技术科长：车间主任： 供销科长： 检验员： 内审员：各岗

4、位责任人应带头实施企业“质量环境方针”，实现“质量环境目标及指标”，遵守“各岗位人员职责和权限”，为企业发展做出贡献。质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.4组织机构董事会总经理管代办公室质检技术科生产科供销科财务化验室车间库房质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.5职能分配表质量管理体系GB/T19001条款主管领导职能部门配合部门4.1总要求总经理4.2文件要求管代、认证责任人4.2.1总则管代、认证责任人4.2.2质量手册管代、认证责任人办公室各部门4.2.3文件控制管代、认证责任人办公室各部门4.2.4统计控制管代、认证责任人办公室各部门5.1管理承诺总经理各部门5

5、.2以用户为关注焦点总经理各部门5.3质量方针总经理各部门5.4策划5.4.1质量目标总经理各部门5.4.2质量管理体系策划管代、认证责任人各部门5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限总经理各部门5.5.2管理者代表管代、认证责任人5.5.3内部沟通管代、认证责任人各部门5.6管理评审总经理办公室各部门5.6.3评审输出6.1资源提供总经理6.2人力资源总经理办公室各部门6.3基础设施总经理生产科车间6.4工作环境管代生产科车间7.1产品实现策划总经理质检技术科生产科7.2和用户相关过程总经理供销科生产科供销科7.3设计和开发总经理质检技术科7.4采购总经理供销科生产7.5生产和服务提供总经

6、理7.5.1生产提供控制总经理生产科、供销科车间7.5.2生产提供过程确实定管代、认证责任人生产科车间7.5.3标识和可追溯性管代、认证责任人生产科、供销科车间、库房7.5.4用户财产管代、认证责任人供销科7.5.5产品防护管代、认证责任人生产科、供销科车间、库房7.6监视和测量设备控制管代、认证责任人质检技术科车间、检验8.1策划总经理各部门8.2监视和测量8.2.1用户满意管代、认证责任人供销科各部门8.2.2内部审核管代、认证责任人办公室各部门8.2.3过程监视和测量管代、认证责任人生产科、办公室各部门8.2.4产品监视和测量管代、认证责任人质检技术科检验室、车间8.3不合格产品控制管代

7、、认证责任人质检技术科生产部8.4数据分析管代、认证责任人办公室各部门8.5改善管代、认证责任人办公室各部门环境管理体系条款要求分管领导职能部门配合部门1范围管代、认证责任人办公室2引用标准管代、认证责任人办公室3术语和定义管代、认证责任人办公室4环境管理体系要求总经理办公室4.1总要求总经理办公室各部门4.2环境方针总经理办公室各部门4.3策划办公室各部门4.3.1环境原因管代、认证责任人办公室各部门4.3.2法律法规和其它要求管代、认证责任人办公室各部门4.3.3目标指标和方案管代、认证责任人办公室各部门4.4实施和运行管代、认证责任人办公室各部门4.4.1资源、作用、职责和权限管代、认证

8、责任人办公室各部门4.4.2 能力、培训和意识管代、认证责任人办公室各部门4.4.3信息交流管代、认证责任人办公室各部门4.4.4文件管代、认证责任人办公室各部门4.4.5文件控制管代、认证责任人办公室各部门4.4.6运行控制管代、认证责任人各部门4.4.7应急准备和响应管代、认证责任人办公室各部门4.5检验管代、认证责任人办公室各部门4.5.1监视和测量管代、认证责任人办公室各部门4.5.2合规性评价管代、认证责任人办公室各部门4.5.3不符合、纠正方法和预防方法管代、认证责任人办公室各部门4.5.4统计控制管代、认证责任人办公室各部门4.5.5内部审核管代、认证责任人办公室各部门4.6 管

9、理评审总经理办公室各部门环境标志产品条款要求分管领导职能部门配合部门4保障方法要求管理层办公室4.1管理要求认证责任人办公室各部门4.1.1 职责总经理办公室各部门4.1.2 资源总经理a生产设备总经理生产科各部门b人力资源总经理办公室各部门4.1.3标志和证书管理认证责任人办公室各部门4.1.4文件和统计认证责任人办公室各部门4.1.5信息交流认证责任人办公室各部门4.1.6不符合、纠正和预防方法认证责任人办公室各部门4.1.7保障方法评审管理层办公室各部门4.2产品环境行为要求认证责任人办公室各部门4.2.1环境标志产品设计和开发认证责任人质检技术科生产科4.2.2受控部件和采购认证责任人

10、供销科各部门4.2.3生产过程控制认证责任人生产科各部门4.2.4检验和试验认证责任人质检技术科生产科供销科4.2.5不合格品控制认证责任人质检技术科供销科4.2.6认证产品一致性认证责任人质检技术科生产科4.2.7产品包装、标签、储运a包装、标签认证责任人生产科车间b搬运、贮存、运输认证责任人供销科生产科4.3产品生产过程环境行为要求4.3.1法律法规总经理办公室各部门4.3.2监测汇报认证责任人办公室4.3.3环境原因识别评价认证责任人办公室各部门4.3.4污染治理设备和检验设备认证责任人质检技术科生产科4.4产品质量、安全、卫生要求4.4.1产品质量、安全、卫生标准对应方法认证责任人质检

11、技术科4.4.2质量安全、卫生标准成品检验认证责任人质检技术科质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.6生产步骤图内外墙涂料：研磨助剂、水、颜料、填料高速搅拌 配料 测细度 粉尘 乳液、助剂、水过滤包装调漆 检验 入库洗罐水会产生废水。腻子粉： 纤维素混合重钙粉破碎 白云石 检验 噪声、粉尘 噪声、粉尘 分装 检验 腻子粉入库 噪声、粉尘 质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.7厂区平面图涂料厂区腻子粉厂区质量环境标志手册第1章 范围修订状态：01.1 本手册要求了质量环境标志管理体系要求并依据我企业适用法律和应遵守其它要求，和相关重大环境影响信息，制订和实施环境方针和目标。

12、本手册表现了企业下列愿望：a）建立、实施、保持质量环境标志管理体系；b）确信能符合质量环境标志方针；c)经过下列方法证实对标准符合：1）进行自我评价和自我申明；2）寻求本企业相关方对企业体系复合型确实定；3）寻求外部对本企业自我申明确实定；4）寻求认证机构对我企业质量环境标志管理体系认证。1.2 我企业覆盖产品及过程、区域为：合成树脂乳液内外墙涂料、腻子粉生产及相关管理活动，区域为厂区。本手册覆盖了标准全部条款，无删减。质量环境标志手册第2章 规范性文件修订状态：0本企业质量环境标志管理体系引用了GB/T19001-质量管理体系 要求、GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南、HJ25

13、37-环境标志产品技术要求、环境标志产品保障方法指南。质量环境标志手册第3章 术语定义修订状态：0本体系引用GB/T19001-质量管理体系 要求、GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南、HJ2537-环境标志产品技术要求、环境标志产品保障方法指南术语和定义。质量环境标志手册第4章 质量环境标志管理体系修订状态：04.1 总要求4.1.1 企业按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立质量、环境、环境标志管理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改善。a）企业对质量、环境、环境标志管理体系所需过程加以识别，识别全部过程是什么，其输入及输出，每一个过程所需要活动及资源。

14、b）通常，一个过程输出将直接形成下一个过程输入，应采取“过程方法模式”，确定各过程相互作用和接口关系；c）确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法；d）确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运作和监视；e）实施必需方法，对质量、环境、环境标志管理体系运行过程进行测量、监视和分析；f）采取改善方法，以实现对这些过程所策划结果，并进行连续改善。4.1.2 总经理负责领导企业建立、实施和保持质量、环境、环境标志管理体系；办公室在管理者代表领导下，确保企业质量、环境、环境标志管理体系正常运行。 质量管理体系连续改善 管理职责 资源管理 测量、分析和改善 用户 用户 满意 要求 输入 产品实现

15、 产品 输出质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0环境管理体系：连续改善 环境方针 管理评审 计划（策划） 检验和纠正方法 实施和运行 4.2 质量、环境、环境标志管理体系应形成文件，并落实实施和连续改善。4.2.1 总则根据GB/T19001标准要求和企业为确保过程有效运行和控制，应编制合适文件，文件应切合实际需要，实事求是，确保控制程度。本企业文件分为四个层次： 4.2.1.1 四个层次（见图示）A 手册、方针、目标指标 B 程序文件C 作业指导书 D 统计4.2.1.2 伴随质量、环境、环境标志管理体系改变及质量、环境方针、目标改变，应立即修订质量、环境、环境标志管理体系

16、文件，定时评审，确保其有效性、充足性和适宜；4.2.1.3 文件详略程度应取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、职员能力经质量环境标志手册第4章 质量环境标志管理体系修订状态：0验等。4.2.1.4 本企业关键纸张、计算机硬盘及软盘备份保留。4.2.2 质量环境标志手册本手册根据GB/T19001、GB/T14001、HJ2537标准要求，全方面描述了企业质量、环境、环境标志管理体系，并覆盖了标准全部要求。4.2.3 文件控制详见程序文件文件控制程序。4.2.4 统计控制统计是一个特殊类型文件。详见程序文件统计控制程序。4.2.5外包过程4.2.5.1本企业配货、废包装品收购为外包过程，企业

17、配货和废包装收购对产品影响不大，不是关键过程。4.2.5.2对其控制：a）对配货方应定有协议，并按供方评价；b）对废品收购方提出书面要求。质量环境标志手册第5章 管理职责5.1管理承诺修订状态：0 本企业总经理应经过以下活动，对建立、实施质量、环境、环境标志管理体系并连续改善其有效性作出承诺提供证据： a) 向企业全体职员立即传达或采取培训形式，使职员了解满足用户要求和法律法规要求，树立质量意识； b) 制订和本企业宗旨一致质量方针； c) 确保在企业相关职能和层次上建立和质量、环境、环境标志方针一致质量、环境、环境标志目标指标； d) 主持并定时进行管理评审，按本章5.6实施； e) 确保企

18、业质量、环境、环境标志管理体系进行中所必需资源。质量环境标志手册第5章管理职责5.2以用户为关注焦点法律法规和其它要求修订状态：05.2.1以用户为关注焦点 企业依存于用户，应满足用户要求并争取超越用户期望。为此，总经理应： a) 确定用户需求和期望，包含明示和隐含，应该满足和能够满足，目前和未来，也应考虑和产品相关法律法规，尤其是健康、环境方面要求； b) 将用户需求和期望转化为要求 这些要求包含产品要求、过程要求、质量环境标志管理体系要求，只有完全满足用户需求和期望时，用户才能满意； c) 使转化要求得到满足本企业必需满足法律法规及国家和行业强制性要求，并当上述要求进行修订时，企业已转化要

19、求和已建立质量环境标志管理体系也随之更新。5.2.2法律法规和其它要求5.2.2.1企业识别了适适用于质量环境要求法律法规，包含：a）国家或国际法律要求；b）省、部级法律要求；c）地方性法律要求；5.2.2.2企业应遵守其它要求包含：a） 经磋商和相关机构达成协议；b） 非法规性指南；c） 自愿性标准和通例；d） 自愿性环境标志或产品护理承诺；e） 行业协会要求；f） 和小区团体或非政府组织协议；g） 组织或上级组织对公众承诺。5.2.2.3企业建立了法律法规及其它要求控制程序。质量环境标志手册第5章管理职责5.3质量环境方针修订状态：05.3.1 企业最高管理者已制订企业质量环境方针。5.3

20、.2 企业根据并继续保持质量环境方针满足下列要求： a) 和企业宗旨相适应，适适用于企业活动、产品性质、规模和环境影响； b) 包含对满足要求和连续改善质量环境管理体系有效性和污染预防承诺； c) 包含对遵守相关法律法规和企业应遵守其它要求承诺； d) 提供制订和评审质量环境目标和指标框架；e)形成文件并在企业内得到沟通和了解；f)在连续适宜性方面得到评审。5.3.3 质量环境方针为：优质产品，清洁环境保护，遵遵法律，节能降耗，预防污染，永争最好。其内涵为：优质产品，清洁环境保护，表现了我企业对产品承诺：我企业生产合格优质产品，而且提供对人类无害绿色产品，确保其符合并远远低于GB18582要求

21、；遵遵法律是我企业对遵遵法律法规承诺；节能降耗，预防污染：我企业不仅要确保产品环境保护，还要想社会承诺：在企业各个区域，各个部门节省能源，预防水、气、尘、渣等各方面污染；永争最好：表现了企业连续改善决心；只有做到上述各方面，才能达成用户及各相关方满意，才能使企业得以生存，得以立足。5.3.4本条款对应于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：05.4.1质量环境目标及指标5.4.1.1企业总质量目标a) 产品一次合格率达成95%； 计算公式： （总产量-不合格品量）100% 总产量 b) 经过回访、调查、电话沟通等方法搜集用户意

22、见不少于30份/年，回复率达成100%；5.4.1.2环境目标及指标 a）目标 资源再利用 指标：包装材料再循环率95% 计算公式： 再循环数 100% 包装材料总数 b）目标 有效降低污染 指标 白色及小批量200Kg以下带色乳胶漆洗罐水100%循环使用；5.4.1.3 环境标志目标a) 内墙涂料VOC50g/L游离甲醛50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯总量100mg/kg可溶性铅90mg/kg可溶性镉75mg/kg可溶性铬60mg/kg可溶性汞60mg/kgb) 腻子粉VOC10g/L游离甲醛50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯总量100mg/kg可溶性铅90mg/kg可溶性镉75mg/kg

23、质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：0可溶性铬60mg/kg可溶性汞60mg/kg5.4.1.4 和质量环境标志相关各部门应进行分解，转化为本部门具体工作目标。 办公室：使用文件有效率100%，全员参与质量环境培训； 质检技术科：确保有害物质小于要求限值； 供销科：按时交货率98%以上； 提供环境保护乳液； 生产科、车间：一次合格率95%以上；包装材料再循环率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）带色乳胶漆洗罐水100%循环使用；5.4.2质量环境标志管理体系策划5.4.2.1 为实现企业质量环境方针及目标，最高管理层应对质量环境标志管理体系应用八项管理标准及PDCA质量环模

24、式进行策划。策划由办公室负责组织，管理者代表审核输出文件，总经理同意。5.4.2.2 质量策划内容 a) 策划质量环境标志管理体系过程，识别过程，确定其输入、输出活动，并做出要求； b) 总经理应识别过程所投入资源，并提供此资源； c) 对质量环境目标实现定时评审，评审关键放在怎样改善某一过程和某一项活动中； d) 依据评审结果，找出和现有质量环境目标差距，不停改善，提升质量环境标志管理有效性和效率。 e) 策划结果应形成文件。本企业质量环境标志手册（包含生产步骤图及组织结构图）、程序文件、作业指导书和具体产品策划质量计划等，均表现了策划结果。5.4.2.3 当企业方针、目标、组织机构发生重大

25、改变时，或资源配置、市场情质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：0况发生重大改变，需对现有质量环境标志管理体系进行更改时，应重新进行质量策划。实施更改策划时，应保持质量环境标志体系完整性。文件更改实施文件控制程序。5.4.2.4 质量策划文件编制标准 a) 应参考质量环境标志手册内容，符合方针、目标，并和产品实现策划及其它质量环境标志管理体系文件内容协调一致； b) 已经有质量环境标志文件内容可被引用，并依据要求增加新内容。5.4.2.5 质量环境标志策划文件由办公室编制，其审批和发放应实施文件控制程序。5.4.3环境策划5.4.3.1 环境原因企业建立了环境原因识别评价和更新程序

26、，用来a） 识别环境原因b） 评价关键环境原因c） 立即更新环境原因信息5.4.3.2环境管理方案 办公室组织各部门针对重大环境原因 制订并保持意在实现环境目标和指标环境管理方案，其中包含：a） 要求企业各部门和层次实现环境目标和指标职责；b） 实现目标和指标方法和时间表当一个项目包含到新开发和新修改活动、产品时应对相关方案进行修订，以确保环境管理方案和该项目相适应，当环境方针、目标、指标或生产工艺、条件改变时，方案应随时调整。环境管理方案是环境管理关键要素，是企业实现环境方针关键，是实现目标指标专题活动。管理者代表负责同意方案，并对方案评审。本条款对应于GB/T9001中5.4 、GB/T2

27、4001中4.3.1、4.3.4及环境标志产品保障方法指南4.3.3。质量环境标志手册第5章管理职责5.5职责、权限和沟通修订状态：05.5.1 职责和权限5.5.1.1总要求a）企业内部门设置及各部门职责、权限和相互关系应予要求；b）部门内岗位设置及岗位职责、权限和相互关系应予要求；c）使全体职员了解自己职责，主动为质量环境管理体系建立及改善做贡献，有效地开展质量管理体系所包含各项活动；d）其各部门、岗位、人员职责在“职能分配表”及本手册，推行文件及各作业文件中均已要求；e）总经理对各部门责任人授权任务，详见“岗位部门责任人任务书”；5.5.1.2总经理a）负责企业全方面工作b）任命管理者代

28、表及认证责任人；c）负责资源提供；d) 负责管理评审；e）负责企业重大质量、环境、标志不符合或质量、环境、标志事故处理。5.5.1.2.管理者代表、认证责任人a） 确保质量、环境、标志管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b） 向总经理汇报质量、环境、标志体系业绩和任何改善需求；c） 确保在整个企业内提升对用户要求意识；d）相关方对产品投诉得到有效处理；e) 和质量、环境、标志管理体系相关事宜外部联络。5.5.1.3办公室a）负责文件和统计控制；b）负责日常及管理评审事务性工作；c）责任人力资源控制；d) 负责组织企业环境原因识别、评价及确定关键环境原因，环境管理方案制订； e）负责法律法规识

29、别；质量环境标志手册第5章管理职责5.5职责、权限和沟通修订状态：0f)负责管理体系内审组织工作；g）负责企业环境监测及遵法性评价；h) 负责环境管理体系纠正预防方法控制；i) 做好全企业及外部多种信息反馈及信息交流工作；j）负责财务控制；k) 负责标志和证书控制。5.5.1.4质检技术科a）负责产品策划及技术管理；b) 负责和本部门相关环境原因识别、环境运行控制及应急准备和响应；c）负责按要求送检样品及不合格评审处理；d) 负责检验和试验控制；e) 负责产品一致性控制；f) 负责产品设计开发。5.5.1.5供销科a）负责采购控制；b) 负责库房搬运、储存和运输、发货；c）负责协议评审及和供方

30、、用户沟通；d) 负责用户信息处理，用户满意度调查、分析。5.5.1.6生产科a）负责生产控制；b) 负责废水、废气、固废和噪声达标控制及不符合纠正预防方法实施。5.5.2 内部沟通a）企业应确保在不一样层次和职能之间，就质量环境标志管理体系过程，包含质量环境标志要求，质量环境目标及完成情况，实施有效性进行沟通，达成相互了解，相互信任，实现全员参与；b）企业经过会议、布告栏、信息沟通统计等形式实现沟通；c）企业编制了信息交步骤序。5.5.3和外部相关方信息交流质量环境标志手册第5章管理职责5.5职责、权限和沟通修订状态：0办公室应定时组织和政府职能部门、周围村委会、用户、供方、广告媒体联络，搜

31、集相关信息并负责和外部相关方联络接收、文件形成和回复、签定“相关方环境影响协议书”等，详见信息交流控制程序和相关方环境影响控制程序。本条款对应GB/T19001中5.5、 GB/T24001中4.4.1、4.4.3、环境标志保障体系指南4.1.1、4.1.5。质量环境标志手册第5章管理职责5.6管理评审修订状态：05.6.1管理评审策划5.6.1.1 每十二个月最少进行一次管理评审，可结合内审后结果进行，也可依据需要安排。5.6.1.2 办公室于每次管理评审前30天编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总经理审批。计划关键内容包含：a） 评审时间；b） 评审目标；c） 评审范围及评审关键；d

32、） 参与评审部门（人员）；e） 评审依据；f） 评审内容。5.6.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。） 企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时；） 发和重大质量、环境、标志事故或用户相关质量、环境、标志有严重投诉或投诉连续发生时；） 当法律、法规、标准及其它要求有改变时；） 市场需求发生重大改变时；） 立即进行第二、三方审核或法律、法规要求审核时；） 质量、环境、标志审核中发觉严重不合格时。5.6.2 管理评审输入管理评审输入应包含和以下方面相关目前业绩和改善机会：） 审核结果，包含第一方、第二方、第三方质量、环境、标志管理体系审核、产品质量审核等结果；） 用户反馈，包含

33、满意程度测量结果及和用户沟通结果环境问题分析汇报等；） 过程业绩和产品符合性，包含过程、产品测量和监控结果；） 改善、预防和纠正方法情况，包含对内部审核和日常发觉不合格项采取纠正和预防方法实施及其有效性监控结果；） 以往管理评审跟踪方法实施及有效性； 质量环境标志手册第5章管理职责5.6管理评审修订状态：0） 可能影响质量、环境管理体系多种改变，包含内外环境改变，如法律法规改变，新技术、新工艺、新设备开发） 质量、环境、标志管理体系运行情况，包含质量、环境方针和质量、环境目标、指标适宜性和有效性。5.6.3 评审准备5.6.3.1 预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环

34、境、标志管理体系运行情况并提交此次评审计划，由管理者代表审核，总经理同意。5.6.3.2 办公室负责依据评审输入要求，组织评审资料搜集，准备必需文件，评审资料由管理者代表确定。5.6.4 管理评审会议） 总经理主持管理评审会议，各部门责任人和相关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防方法，确定责任人和整改时间；） 总经理对所包含评审内容作出结论。5.6.5 管理评审输出5.6.5.1 管理评审输出应包含以下方面相关方法：） 质量、环境管理体系及其过程改善；） 和用户要求相关产品改善，对现有产品符合要求评价；） 资源需求等。5.6.5.2 会议结束后，由办公室依据管理评审输

35、出要求进行总结，编写“管理评审汇报”，经管理者代表审核，交总经理同意，并发至对应部门并监控实施。此次管理评审输出能够作为下次管理评审输入。5.6.6 改善、纠正、预防方法实施和验证办公室依据改善控制程序要求，对纠正和预防方法实施效果跟踪验证。5.6.7 假如评审结果引发文件更改，应实施文件控制程序。5.6.8 管理评审产生相关统计应由办公室按统计控制程序保管，包含管理评审计划、评审前各部门准备评审资料、评审会议统计及管理评审汇报等。5.6.9本条款对应于GB/T19001中5.6、GB/T24001中4.6及环境标志产品保障方法指南中4.1.7。质量环境标志手册第6章管理职责修订状态：06.1

36、资源提供企业确定并提供所需资源，以a) 实施、保持质量环境管理体系并连续改善其有效性：b) 达成用户满意。资源包含人力资源、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2 人力资源本企业编制了人力资源控制程序，对影响产品质量和可能产生重大环境影响活动，选择并委派基于似合适教育、培训、技能和经验人员担任。6.3基础设施6.3.1基础设施确实定6.3.1.1依据产品特点，确定对应基础设施如办公场所、办公设备和和之相匹配水、电、照明等设施。6.3.1.2 对于办公场所、水、电、照明等基础设施维护和管理具体由办公室负责。6.3.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机等重大办公设备由办公室负责管理。6.3.1.4 对于生产设备由生产科负责依据生产需要确定对应设备，建立“生产设备台帐”。 6.3.2设备提供各相关部门依据工作需要，填写“设备购置申请”，经部门责任人审核，总经理或其授权人同意，由供销科实施采购。6.3.3设备验收6.3.3.1 对于采购回来设备，办公设备由办公室负责组织初验，填写“设备购置验收统计”验收内容关键包含设备名称、规格、型号、零配件配置、合格证、使用说明保修卡等内容，验收