质量基础手册专业资料.doc

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1、受控状态： 文献编号：A01质量管理体系（第一版） 编 制： 刘 涛 审 核： 刘文浩 批 准： 刘全伟 持有部门： 发放序号： 发布日期 年 月 日 实行日期 年 月 日目 录序号内 容页码批准令 任命书 1质量方针与目的12组织机构 、部门职责23卫生防疫领导小组64生产、加工、存储各环节防疫制度75原辅料采购、验收制度126原辅料供方合格评价制度147半成品、成品质量安全控制制度168产品溯源管理制度189厂检员管理制度及职责2010原辅料、半成品和成品中有毒有害物质控制制度2411异常状况报告和纠偏制度2712不合格产品召回制度3013核心工序操作规程3214人员培训制度3415仓库管

2、理制度3616记录控制规定4317质量记录一览表45批 准 令为了提高我公司出口产品检查检疫质量，不断提高产品质量管理水平，进一步开拓国际市场、扩大产品出口。我司制定质量管理体系是根据国家质检动函69号关于进一步加强出境竹木草制品检查检疫监管工作告知规定,同步结合我司实际状况建立，现予以批准发布，并自9月26日实行。该体系文献是公司开展质量管理活动大纲性文献，也是公司全体员工开展工作行为准则，体系中制定方针、目的，是公司所有员工努力目的，所有员工必要严格遵循执行。总经理：刘全伟 年 月 日任 命 书经公司研究决定，任命刘涛同志为厂检员职务（任期3年），其重要职责为： 1.认真学习检查检疫法律及

3、关于规定，理解、掌握检查检疫关于常识。2.接受检查检疫机关培训、考核、监督与管理。3.协助检查检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运送出口产品，与否符合检查检疫规定。4.对本单位生产、加工、储存出口产品进行检疫检疫，依照检查检疫成果，认真、如实地填写“厂检记录单”。5.配合协助检查检疫机关法律法规宣传和监督工作。6.收集和反馈关于检查检疫信息，及时提供建议和意见定期向检查检疫机关报告工作状况。 此任命自发布之日起生效。 总经理：刘全伟 年 月 日1、质量方针与目的 为保证出口产品检查检疫质量，不断提高出口产品市场竞争力，努力提高公司经济效益，我公司制定如下方针、目的：1) 质量方针“重

4、质量、创效益、求发展”。 2) 质量目的实现出厂产品质量合格率100；出口产品质量检查合格率100；客户满意率达96以上。2、组织机构、部门职责公司实行总经理负责制。下设业务科、生产科、物料科及质检科等，并按照生产产品质量规定与公司实际制定各科室职责，以保证公司质量方针、目的实现。（一）组织机构图 总经理采购部人事部后勤部财务部仓管部备料筛选喷漆供应销售会计出纳清洁治安人事招骋生产部原料车间包装车间生产车间质量部产品检验 2.1 总经理职责2.1.1全面领导公司寻常工作，向公司传达满足顾客和法律法规规定重要性；2.1.2制定方针和目的，采用有效方式保证公司各级人员都能对的理解并贯彻执行；2.1

5、.3认真贯彻关于检查检疫规定，并规定公司员工严格执行；2.1.4拟定公司机构设立，任命各部门重要负责人，并规定其职责、权限及互有关系；2.1.5任命厂检人员，并为其有效开展工作提供必要条件。2.2 业务科职责2.2.1对新产品进行开发和设计，对新样品进行编号、图片整顿，尺寸记录，保存客户确认样品及技术资料。2.2.1联系客户，确认订单。按照客户技术资料和进口国质量规定，会同质检科制定和修改来料检查原则和最后检查原则，制定技术资料。与供应商订立合同。2.2.3 依照客户规定， 制定发货筹划， 告知生产科和供应商。2.2.4 进行原辅料采购。对所用原辅料有害物质实行控制，进行风险评估，向客户理解进

6、口国有关质量规定，负责染剂，辅料等产品抽样测试。向供应商索要权威部门出具检测报告。所购原料均应符合植物检查检疫规定。负原辅料安全质量控制责任。2.2.5按照客户规定提供客户需要样品。2.2.6与海运代理公司联系订舱，调集货柜、报检、报关等事务，保证按期发货。2.3 物料科职责对麻纸草材料以外原辅材料（如包装袋、布里等）验收、存储、发放负责任。对染剂等辅料出入库进行登记， 记录批次号，编号，订单号。如实填写入库单和原辅料购买、使用登记表。2.4 生产科职责2.4.1 负责编制各类产品原辅材料技术原则、半成品技术原则、等技术文献；2.4.2 负责生产工艺制定、发放、修改和回收；2.4.3 制定车间

7、年度、月度生产筹划；并监督生产筹划执行；2.4.4 负责新产品研制与开发；2.4.5 负责对操作工人进行卫生安全、工艺技术等方面培训；2.4.6 负责产品原料消耗定额核定；2.4.7 负责生产有关记录寻常监管工作。2.5质检科职责2.5.1.负责产品质量和监督质量体系各项流程实行，实行监督检查，全面负责全厂质检工作，直接对总经理负责。2.5.2.对样品安全性可行性进行测试和评估，会同业务科编写修改质量原则和技术资料。制定质量原则。2.5.3.召开质量会议，对全公司质量管理人员进行培训和指引，对生产点，编织户进行走访并提供技术支持。2.5.4定期或不定期检查各科室质检工作和质量手册实行状况。2.

8、6 财务科2.6.1 负责公司寻常记账2.6.2 负责工资核算及发放。2.3.3 向税务部门缴纳各项税费。2.6.4 财务分析、出具财务报表。2.7 总务科2.7.1 公司清洁、防疫、治安。2.8 人事科a) 负责人力资源控制,做好招工、录取登记、基本知识培训等工作；b)负责公司关于质量安全管理体系建立、培训等工作；c) 负责公司接待、治安、后勤等有关事宜。3、卫生防疫领导小组为了加强公司出口货品卫生检疫监管工作，公司决定成立卫生防疫检查领导小组。 小构成员名单如下：组长：刘涛成员：刘文浩、刘全福 总经理：刘全伟郯城沂蒙工具厂 年 月 日4、生产加工存储各环节防疫制度4.1 目为规范我司出口草

9、帽等制品防疫工作，保证出口品不带有害生物，依照出入境检查检疫部门颁布出境竹木草制品检疫管理办法关于规定，特制定本管理制度。4.2 重要内容及合用范畴合用于本厂竹木草制品生产、加工、存储各环节防疫工作，涵盖原辅材料进厂时检查检疫，生产车间、包装车间、仓库等和出口时防疫管理方面。4.3 职责4.3.1公司质检科负责指引、监督和贯彻各环节详细防疫工作，按产品流程分别由生产科，物料科和办公室负责，各部门应既分工又共同协作贯彻本厂防疫制度4.3.2质检科及时依照检查检疫部门规定及公司所生产产品特点修改并完善本制度。4.4 原材料采购过程中防疫制度4.4.1进口拉菲草已经通过海关检查，国产或日本进口高档工

10、艺品纸自身为一种加工后再制品，因此不存在任何植物病虫害，均符合关于检疫规定。4.4.2原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。4.5 厂区各功能区域划分及防疫4.5.1厂区各功能区域划分是保障防疫制度贯彻基本，要做到产品加工区与生活区别开，按生产工序划分为分料区、裁剪区、针车区、包装区、编织区、钩针区等，各区域保持相对独立，成品仓库完全独立。4.5.2厂区卫生，涉及各功能区清洁卫生等防疫工作由办公室负责，室内场合每周应进行一次大扫除，室外绿化带等容易滋生昆虫区域，每年两次进行恰当消毒，但应选用低毒杀虫剂。4.6 各车间防疫管理4.6.1料仓库防疫管理a)原材料仓库需有专人负责寻常防疫工作

11、，及时清理无关杂物，寻常保持干净整洁。b)每周一次对仓库环境进行大扫除。4.6.2 生产加工过程中防疫制度a)在生产加工过程中，车间加工场地、加工车间、设备及其周边环境要符合检查检疫规定，做到清洁、无尘土、无鼠、无污染，车间不存储于加工无关杂物。露天加工场合规定平整、清洁、无杂草垃圾、无积水。加工时地脚废料要及时清理， 保持车间清洁。b) 生产科在生产加工过程中产品原料、半成品、成品应分别存储，不能混放，对不合格产品要单独存储，并有明显标记，容易与合格品区别，并尽快告知供应商取回。4.6.3产品检查及包装车间防疫管理a) 包装车间必要安装纱窗等防疫办法，车间依照面积大小和环境卫生状况配备恰当灭

12、鼠笼等灭鼠设施。厂检员负责定期检查纱窗与否损坏，灭鼠笼与否处在捕鼠状态，如有损坏或状态不相应及时安排维护。b) 包装车间须每天及时清扫杂物，并依照实际状况进行卫生大扫除。c) 质检科负责产品检查，检查应包括产品包装物与否干净整洁、产品包装前与否将产品清理干净等与产品关于防疫内容。d) 包装产品时应关好纱窗，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多夜晚应停止包装，以防产品包装时感染害虫。e) 包装好产品应及时运往成品仓库。4.6.4 成品仓库防疫管理a) 在产品存储储存过程中，存储成品仓库由库管员负责，仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。b) 仓库内要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消

13、毒杀害，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采用消毒或熏蒸解决办法。c) 成品仓库要具备防潮（如采用隔板等）、防虫、防鼠等设施。并定期检查仓库内消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效。d) 成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在恰当时进行卫生大扫除。规定卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。4.7 出口时防疫管理质检科负责对每批产品出口前按规定抽检自检工作。可依照出口季节、出口国家和产品种类不同恰当调节抽检比例，如在潮湿炎热5-10月份，可恰当增长抽检比例。4.8 产品在装运运过程控制4.8.1集装箱清扫检查控制a) 装箱前一方面检查集装箱内与否干

14、净卫生，有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等，对集装箱进行清扫。b) 检查集装箱与否有破损，如破损或严重污染无法补救，退箱重新背箱。c) 集装箱清扫后，清扫人在装运记录单签字确认，监装人检查无误后在装运记录单签字确认，可装箱。4.8.2 装车过程控制a) 装车过程中，厂检员或发运人员依照报检内容核对装运货品数重量、批次号与否一致，保证货证相符，防止错装货品。b) 拍摄照片存档。拍照4张，一张拖车车头照片，一张空箱照片，一张装货后照片和一张关上集装箱后照片，规定清晰，能看清车号、集装箱号、货品及批次号。c) 集装箱装车完毕，检查并现场加封铅封。d) 装运集装箱过程，应当在白天进行。防止夜间作业时

15、，照明灯光诱集害虫进入集装箱内，感染货品。4.9 监督与管理本制度由质检科负责监督，由生产科、物料科技车间负责对各制度实行。4.9.1 对原材料防疫管理监督。4.9.2 检查原材料仓库与否保持干净、无虫、无蜘蛛网。4.9.3 对半成品车间防疫管理监督。4.9.4 检查装配车间与否有杂物。4.9.5 检查纱窗、纱门等防疫设施寻常与否保持良好。4.9.6 对包装车间防疫管理监督：与否定期做好清洁、杀虫、灭鼠工作，记录与否完整。4.9.7 对全厂区卫生防疫管理监督：检查与否定期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作，记录与否完整。4.9.8 质检科执行监督检查时需做好监督记录，对发现问题及时与有关

16、部门沟通协调解决。5、原辅料采购验收制度5.1 目：保证生产产品使用原辅料达到客户及检查检疫规定5.2 规定及合用范畴生产所需原辅料采购及验收5.3 操作程序5.3.1原料采购及验收a) 原料采购：业务科在接到客户订单后会同质检科依照客户技术资料及确认样制定检查原则，与下级供应商订立采购合同并制定发货筹划。b) 原料验收：生产科在收到下级供应商送至工厂草编半成品后，应依照由业务科及质检科制定检查原则对半成品进行验收。如有不不大于1厘米木质材料须经检查检疫局对生产加工过程进行评估，无有效除害解决工艺或除害解决未达到规定，实行熏蒸或热解决。5.3.2 辅料采购及验收5.3.2.1 辅料采购业务科依

17、照客户规定及样品图纸资料拟定产品所需辅料，针对当前现状重要有如下几种状况:a) 需要获得产品权威检测机构出具近期合格检测报告方可购买，与供应商订立采购合同。禁止使用具有毒有害化学物质不符合输入国法规，原则和国家强制性原则染料和其他产品。b) 布料内衬：欧盟等国家规定布料不得具有禁用偶氮染料，需要进行提前检测，选取合格供应商和检测合格产品。c) 对于需要胶水产品。需要对胶水进行甲醛含量检测。采购检测合格产品。d) 对于需要海绵及其她辅料阻燃性等产品，需要理解产品输入国与否对海绵有规定，选取合格供应商和产品，保证符合输入国家和地区要5.3.2.2 辅料验收物料科在收到下级供应商送至工厂辅料时，应按

18、照业务科制度检收原则及相应检测报告检查产品唛头，查证货号、货名、品牌与否与检测报告一致，包装与否完好，产品有无异状。5.4 监督与管理本制度由业务科及质检科负责监督，由生产科、物料科负责实行。6、原辅料供方合格评价制度6.1 目保证工厂所采购原材料符合客户规定、检查检疫规定。6.2 合用范畴合用于工厂生产产品所需原辅产所有供应商6.3 操作程序6.3.1 业务科在接到订单后，会同生产科和物料科对原料供货商有关经验和生产优势进行评估,特别是染剂、涂料、胶水、布料内衬等原料供货商需每年两次提供有资质权威部门检测报告,以保证工厂使用产品符合国家规定原则。6.3.2 有害物质原辅料（如染剂、胶水布料内

19、衬等）必要每半年进行抽检，抽检持续两次产品检测不合格，取消供货商资格。抽检一次不合格供应商需退回所有当批采购产品，并对已生产成品进行有关解决，对于已发运产品需召回，且供应商要对其产生所有经济损失予以赔付，暂停其供货资格。待其找出因素整治完毕后方可继续供货，但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测，检测合格后方可使用但所需检测费用由供货方承担并恰当增长其产品抽检次数，如检测不合格取消其供货商资格。如供货商所提供产品持续两年检测合格可减少抽检次数但每年不能少于一次抽检。6.3.3 由业务科会同生产科和物料科对供货方准时交货状况、生产能力、价格状况、质量及服务等方面进行评价，填写供应商合格评价报告

20、如一项不合格限期整治，列为有风险供应商暂停合伙整治完毕重新评价合格后方可合伙。6.4 监督与管理本制度由质检科负责监督，由业务科、生产科、物料科联合负责对原料供方合格评价。7、半成品、成品质量安全控制制度7.1 目为加强生产过程中有毒有害物质控制，使工厂所生产产品符合出口国及进口国规定。7.2 重要内容及合用范畴7.2.1本制度规定了在生产加工过程中对于成品及半成品质量安全控制7.2.2本制度合用于成品、半成品生产储存过程7.3 操作程序7.3.1 半成品验收入库，由生产科负责管理，生产科依照客户技术资料规定或确认样对半成品进行验收，对于验收合格货品应堆放整洁，与次品，待检品分开，标记清晰，储

21、存区环境干净卫生、无尘土、无鼠、无污染。填写半成品入库单。对于发既有病虫害、霉变、尺寸误差、用料错误等不合格品应单独存储，告知下级供应商尽快取回。7.3.2 产品加工完毕后，存至成品库并做好可追溯标记。存储成品仓库由库管员负责，仓库内消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效，定期检查。仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。仓库内规定卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消毒杀害，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采用消毒或熏蒸解决办法。7.3.3由业务科会同质检科依照产品用途对产品做出有毒有害物质

22、监控筹划，质检科按筹划对成品进行采样送检。7.4 监督与管理本制度由业务科监督，生产科、质检科负责各制度实行。8、产品溯源管理制度8.1 目实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运状况可溯源管理，实现迅速定位、迅速跟踪反映，最大限度减少有毒有害物质也许带来风险。8.2 合用范畴合用于本厂竹木草麻等制品生产、加工、存储各环节。8.3 操作程序8.3.1原辅料进料验收时，物料科记录原辅料批次，填写原辅料购买、使用登记表。记录原材料规格名称、生产厂家采购数量等信息。8.3.2 加工人员在进行加工时，对使用辅料批次和加工产品批次进行记录，填写产品加工过程记录记录加工过程中原辅料使用状况，并

23、将信息反馈物料科。8.3.3 成品在入库储存时，生产科需填写成品入库单对成品进行标记批次，按规定进行摆放。记录成品批次、入库时间等信息。8.3.4 厂检员在检查合格后填写厂检记录单记录产品原材料生产批次号等有关信息。8.3.5 产品在做除害解决时，要做好批次标记记录。安全员应做好卫生除害记录记录除害对象、范畴、效果等时间有关信息。8.3.6 产品在发运过程中对产品批次，储存状态，装运状况进行记录，认真填写“监装记录”。 8.3.7 建出口产品溯源管理台帐，依照成品批次记录实现成品到原材料，原材料到成品双向溯源。8.3.8 本制度由质检科监督、生产科、物料科等有关科室负责实行。9、厂检员管理制度

24、及职责9.1 目:保证公司产品在生产、加工、储存、发运过程中符合检查检疫规定，理解最新检查检疫动态。9.2 合用范畴：合用于本厂厂检员9.3 职责：9.3.1认真学习检查检疫法律及关于规定，理解、掌握检查检疫关于常识。9.3.2 接受检查检疫机关培训、考核、监督与管理。9.3.3 协助检查检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运送出口产品，与否符合检查检疫规定。9.3.4 对本单位生产、加工、储存出口产品进行检疫检疫，依照检查检疫成果，认真、如实地填写“厂检记录单”。9.3.5 配合协助检查检疫机关法律法规宣传和监督工作。9.3.6 收集和反馈关于检查检疫信息，及时提供建议和意见定期向检

25、查检疫机关报告工作状况。9.4 工作程序9.4.1 对产品生产加工过程实行检查、监督a) 原料收购需符合检疫规定，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。b) 加工程序应当结合防疫及检疫规定，对有病虫害原材料一定要剔除，加工时地脚废料要及时清理，保持车间内清洁。c) 原料、半成品、成品应当分别存储，不能混放，对不合格产品要单独存储，并有明显标记，容易与合格品区别。d) 车间内关于防虫 、防潮、防霉变、防鼠设施齐全，并定期进行检查有无损坏。e) 加工场地、加工车间、设备及其周边环境要符合检查检疫规定，做到清洁、无污染、无尘土、无害虫、无鼠，车间不存储与加工无关杂物。露天加工货场规定平整、清洁、无杂草、无

26、垃圾、无积水。f) 产品必要经厂检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实行监督。最佳在白天进行包装作业，避免夜间作业，以免灯光诱集害虫进入包装箱内。9.4.2 对出口产品储存过程实行监督。a) 负责检查贯彻关于注意事项，要对合格产品在储存过程中也许发生检查检疫问题（仓库感染、受潮霉变等）进行检查。b) 检查产品储存场合设施和环境卫生，规定无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其他杂物。待检查检疫产品与其他产品要分开存储。产品堆放整洁有序，唛头标记明显，铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠设施齐全、有效。c) 要定期保养仓库，避免产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染，要及时采用

27、消毒或熏蒸等解决办法。d) 产品入库、出库、储存过程都要有精确记录，详细注明产品品种、规格、批次、数量、出入库时间等。9.4.3 产品出厂前抽样检查9.4.3.1抽查与取样原则a) 抽查与取样是现场检查重要环节，也是决定整批货品与否合格前提，必要认真执行，保证检查成果精确性。b) 抽查与取样必要以“批”为单位，检查时可依照货品堆放状况分为若干社区，每个社区应均匀地设若干抽样点，抽样点必要具备代表性，还要依照害虫习性、栖息部位和货品实际状况，在害虫易汇集潜伏和滋生地方，恰当增设抽样点。9.4.3.2 抽样检查数量及办法草、竹、麻制品类，按一批货品总件数0.5-5抽样检查，但最低抽样数量不得少于5

28、件。检查时规定厂检员对货品进行直观、简朴感观检查，发既有带虫孔，要抽出来重点检查，看虫孔里面与否带有活虫。对抽取样品，用眼睛仔细观测，看与否带病虫害，虫蛀，与否有霉变等。9.4.3.3如实填写“厂检记录单”依照整个生产、加工、储存过程中所掌握状况及抽样检查状况，判断该批货品与否合格。认真、如实地填写“厂检记录单”。9.4.4 对出境货品进行监装厂检员对货品进行抽检检查，普通都是在货品装集装箱之迈进行。货品经检查检疫合格后来，在装集装箱过程中，也要进行监督。装箱前，一方面检查集装箱内与否干净，有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。若箱内清洁无杂物，即可装箱，装箱过程要实行监督，保证货证相符，防止

29、装错货品。此外，集装箱装箱过程，最佳在白天进行，尽量避免夜间作业，以免灯光诱导害虫进入集装箱内，感染货品。9.5 监督与管理：9.5.1本制度由质检科负责监督，由厂检员负责各制度实行。9.5.2 本制度在实行过程中，有关科室应做好配合工作。9.5.3 质检科不定期对厂检员工作实行状况进行检查。10、原辅料、半成品和成品中有毒有害物质控制制度10.1 目有效防止因使用有毒不合格染剂而导致产品可溶出或挥发性有害元素超标，特制定本程序加以控制。10.2 合用范畴合用于对生产所需染剂等原辅料采购，半成品、成品检查控制。10.3 职责10.3.1 质检科负责染剂等辅料入厂验收；10.3.2 质检科负责定

30、期对半成品、成品等进行检查，保证原料安全。10.4 管理内容及规定10.4.1产品染剂等原辅材料有毒有害物质控制由于染剂对产品安全构成重要影响，其供应商应符合如下规定：a) 染剂供应商必要和公司订立具备法律效力合同，合同中应涉及采购油漆产品安全技术指标规定、违约责任等内容；b) 供应商必要提供原料做成“符合性声明”，声明其产品符合国家或相应进口国法律法规规定；c) 供应商定期提供原料安全检测报告，报告必要来自具备专业资质检测机构。不能提供合格检测报告，该供应商生产原料不得采购。必要时，公司质检部应积极对其原辅料进行送检。10.4.2 染剂等高风险材料供应商备案公司选取颜色、价格均合理染剂、胶水

31、、内衬布料、海绵等高风险材料供应商后，对上供应商提供产品等进行抽样，送到具备专门资质检测机构检测，检测成果合格，我公司将作为合格供应商予以备案，并将合格供应商名单报临沂检查检疫局备案。公司对以上产品采购必要向那些备案好供应商购买，更换供应商，应采用另行备案和进行合格供应商评估。10.4.3 半成品有毒有害物质控制a) 操作员生产时应按生产工艺规定，进行领料配料，并实行过程控制，随时进行自检，完毕作好标记，合格品转入下道工序。b) 操作员收到上道工序转来合格品，按工艺文献规定进行确认，合格后转入本道工序生产，不合格则责令工序人员分选或返工返修。c) 当染剂原辅料供应商调节时，或采用新加工工艺进行

32、调节时，公司应先进行小批量试制，并对试制好样品有毒有害物质安全卫生指标送检，确认安全卫生指标符合规定后方可进行批量生产。上述首件检测报告应予以保存，以备日后核查。10.4.4 成品有毒有害物质控制a) 公司定期（普通一年一次）对不同类别产品进行抽样送检，送到具备专门资质检测机构检测，检测成果不合格，应查明受影响产品，并按照规定执行召回，并告知商检局。b) 若周期检测项目（特别是安全卫生项目）检测不合格，质检科和生产科应及时着手因素分析，并制定纠正和防止办法。涉及供应商责任，由专人负责进行与其沟通，必要时取消有关供应商资格。c) 经成品安全卫生检查不合格产品，成品检查员应及时对不合格品进行标记并

33、转移至不合格品区，如果有需要可进行重检。经确认，成品安全卫生指标不合格，应予以报废。产品检查员对重检成果须作记录，以追溯之用。11、异常状况报告和纠编制度11.1 目保证公司生产、管理过程中浮现异常即时得到纠正，防止类似问题后来再次发生。11.2 范畴合用于生产、管理等所有过程。11.3 职责11.3.1 质检科负责异常状况涉及纠偏归口管理。11.3.2 有关部门收集异常状况、分析因素和执行纠偏办法。11.3.3 总经理批准重大问题纠偏办法。11.4程序11.4.1 异常信息收集11.4.1.1 质检科收集进货，生产过程、成品检查中发现产品质量异常或产品发生虫毒害异常状况，或检查记录、生产过程

34、监控中存在潜在异常。11.4.1.2 采购部收集采购过程和供方管理过程异常。11.4.1.3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现异常。11.4.1.4 厂检员收集生产防疫监督过程中异常，以及防疫检查过程中发现异常。11.4.1.5 各部门收集管理过程中存在或潜在异常状况。11.4.2 各部门对上述收集现实或潜在异常因素，进行分析后采用如下方式解决：11.4.2.1 异常仅涉及本部门范畴，或异常性质比较轻微，在本部门内采用纠偏办法。11.4.2.2 异常涉及全公司范畴内，或异常性质严重，按照规定向质检部主管进行异常信息反馈报告。品质部主管依照反馈报告信息采用纠偏办法并将办法记录在纠偏

35、办法实行验证单上。11.4.3 浮现下列状况时，各部门必要进行异常信息反馈并采用纠偏办法：11.4.3.1 在原料入库检查中，发现原料严重不符合质量规定或有异常问题。必要填写异常状况记录单，由供货商签名转业务科，业务科检查因素，制定纠正办法，上报公司经理，进行整治。11.4.3.2 染剂、胶水、内衬布料、海绵等具有毒有害物质，在抽检检测中发现质量不合格，必要上报经理，停止不合格原料使用，业务科制定纠正办法。进行整治，必要时通过溯源制度检查存在质量安全风险产品，对不合格产品进行召回。11.4.3.3 最后检查中发现产品质量严重不合格，或有异常问题，必要告知生产科，上报经理，进行因素检查，由生产科

36、制定纠正办法，进行整治。11.4.3.4在生产过程中发现异常状况，由生产科长和关于负责人检查产品在生产、仓储、卫生、除害、发运过程中，与否有异常状况浮现，对异常状况进行记录。评估异常状况也许导致后果，制定纠正办法，上报经理。11.4.4 质量体系运转异常状况由质检科检查质量体系运转状况，发现异常状况，及时告知关于部门，进行纠正，并上报经理。11.4.5 因质量问题被客户或输入国检查机关检查出不合格产品，必要及时上报临沂出入境检查检疫局，调查因素，进行整治。12、不合格产品召回制度12.1 目当我司出口竹木草麻制品浮现诸如重金属含量超标、甲醛含量超标、或存在产品质量缺陷时按照本不合格产品召回管理

37、程序，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众安全危害，维护我司形象，减少我司损失，特制定本程序。12.2 重要内容及合用范畴产品存在如下质量缺陷时，进行召回:12.2.1 产品使用染料中有害重金属含量超标。12.2.2 产品使用布料内衬，使用了禁用偶氮染料。12.2.3 产品使用胶水，甲醛含量超标。12.2.4 海绵及其她辅料，不符合产品输入国法规规定。2.2.5 其他不符合法律法规、原则规定规定需召回产品。以上条款合用于我司成品回收控制。12.3 职责公司经理为本程序最高决策者，指定业务科负责本工作。12.3.1 业务科职责12.3.1.1收集各部门传来关于产品质量、安全问题和产品缺陷反馈与投诉

38、，如实记录每一细节；12.3.1.2业务科及时整顿有关资料并通报经理，保证经理理解事件最新动态；12.3.1.3有权召集有关科室及有关人员对质疑原料、包装物和生产过程状况进行检查与分析，对问题产品进行逆向追溯。12.3.1.4质检科负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。12.2 产品回收环节12.2.1 发现问题12.2.1.1质检科在产品出口前发现问题，应及时停止生产，并对该产品进行检查分析，查清问题因素；12.2.1.2客户发现问题，由业务科及时理解并记录客户反馈问题，记录发现地点、时间和批次号等，及时向厂长报告，业务科保持与客户持续联系.12.2.1.3投诉评估及时分析生产过程中发现

39、问题及顾客反馈，分析是由于原辅料质量导致产品质量问题还是产品自身问题。12.3 产品回收及解决过程12.3.1对于确存在质量缺陷产品进行及时召回；12.3.2对于召回产品及时通过溯源管理程序，进行原辅料和成品双向追溯，追踪不合格成品批次，实行召回。12.3.3对于召回产品，如确无法整治与修复，重新安排生产；对于可以整治，进行整治，经检测合格后，予以发货。12.3.4对于其她合格原辅料生产成品，可不予召回。13、核心工序操作规程13.1 染草a) 一方面将原材料放在100度热水中煮泡二十分钟。b) 倒掉废水再用冷水清洗。c) 清洗完放入五十度热水逐渐加温至100度。d) 放入染剂、搅煮三十分钟后

40、倒掉废水。e) 温水清洗搅拌。f) 拿出脱水。g) 高温烘干。13.2 编织编织过程要不断检查，检查针法与否均匀、颜色与否一致。13.3检查质检员必要对每顶帽子进行检查，详细检查项目涉及：a) 针法与否均匀。b) 颜色与否一致。c) 产品有无破损、虫害。d) 装饰带与索环品质与否合格，位置与否对的，汗带缝合脚与位置与否对的。e) 草毛与否已修剪。f) 尺寸、重量及外观与否达到原则。13.4 包装a) 包装材料与否合格、清洁。b) 为避免夜间有灯吸引蚊虫，包装应尽量在白天进行。c) 包装完毕应标记产品批次、名称、规格。注：关于工艺流程图、照片见附属资料文献夹。14、人员培训制度14.1目：为加强

41、员工培训教诲，提高员工工作技能，提高全员质量意识，保证产品质量稳步提高。14.2范畴：合用于公司所有从事生产、检查与产品质量关于管理人员。14.3职责：办公室负责对承担质量管理体系规定职责人员培训。依照从事与产品质量关于人员工作能力从教诲、培训、技能和经验等方面进行评价，对不满足规定提供培训或采用其她办法使其达到规定。14.4培训程序14.4.1办公室通过与各部门研究分析，依照职责岗位规定，明确各岗位人员学历、培训、技能详细规定，通过总经理批准对关于人员进行培训，作为选拔和聘任人员根据。14.5培训筹划14.5.1每年由办公室制定年度培训筹划（涉及培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经公司

42、总经理批准后下发各部门，并监督实行。14.5.2办公室负责建立员工培训档案，并保持员工关于教诲、培训、技能和经验恰当记录.14.5.3每次培训均应填写培训登记表，记录培训人员、对象、地点、考核成绩等，培训后将关于记录、试卷或考核记录等交办公室存档。14.6培训实行14.6.1新员工进公司应进行涉及公司简介、员工纪律、质量方针和质量目的等基本教诲和涉及岗位职责、所用设备操作规程在内岗位技能培训。14.6.2在岗人员按培训筹划或需要培训有关业务和专业技术知识。 14.6.3转岗人员应接受转入岗位应知应会和有关规章制度等内容培训。14.6.4核心工序人员（质检员、化验员、仓库保管员）对其进行所在岗位

43、作业知识等内容培训，培训合格后持证上岗。14.7培训效果评价 14.7.1办公室组织各部门通过理论考核、操作考核、业绩评估和观测等办法，评价培训等办法有效性，评价被培训人员与否具备了所需能力；14.7.2考核形式：口试、现场操作等。口试重要是提问方式，其回答与培训内容相符合为合格。现场操作精确率为90%为合格，不合格需重新培训。15、仓库管理制度 为使我司仓库管理规范化，保证财产物资完好无损，依照公司管理和财务管理普通规定，结合我司详细状况，特制定本规定。仓库管理工作任务:1、做好物资出库和入库工作。2、做好物资保管工作。3、做好防火、防盗各种防患工作，保证物资安全保管，不出事故。15.1 仓库物资入库15.1.1辅料库a) 对于采购人员购入材料物资，仓管人员必要凭送货单认真验收物资数量、名称与否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货品而办理入库现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权回绝办理入库手续。未经办理入库手续物资一律作待检物资解决放在暂放区域，同步必要告知采购人员