某某某公司计算机管理办法.docx

《某某某公司计算机管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某某公司计算机管理办法.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、计算机管理规定第一章总 则第一条 为保障公司计算机、网络系统、数据信息的安全性，提 高公司办公效率，规范公司员工对电脑硬件及网络使用的要求，及对 公司计算机网络的发展规划、设备选型、购置、维护等方面的管理， 特制定本规定。第二条 本规定适用于某某某公司所属各部门（科室）。第三条术语与定义（一）计算机信息系统：指由计算机及相关的配套软件、设备、 设施（含网络），按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、 存储、传输、检索等处理的人机系统。（二）计算机信息系统安全保护：包括计算机及其相关配套设 备、设施（含网络）的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，以 及保障计算机功能的正常发挥，以维护机算

2、机信息系统的安全运行。（三）计算机安全管理：包括安全防范设施和安全保障机制， 以有效降低系统风险和操作风险，预防不法分子利用计算机系统作 案。（四）技术资料：指与信息系统有关的技术文件、图表、程序 与数据，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安 全设计方案、源代码、系统配置参数、技术数据及相关技术资料，软 件资料包括操作系统软件、开发工具软件、数据库软件、机器设备的软件系统的使用要求（一）信息的使用1、 信息不是发送给所有人的，故不要在信息的发送管理中将信息发送至所有人；2、 如果信息是发给部门的，应选择相应的部门发放；3、 如果信息是发给个人的，应选择相应的人员发放；4、 属于

3、公司内正式公文文件，应在文件管理的公用文件库中发放，不得个人随意发放；（二）文件发放属于公文类型的正式文件必须在文件管理进行，只能由综合管理 部人员根据发文类别存放在相应的公共文件夹内；不各于所有部门都 可查看的公文不必存放在公共文件夹内，以确保文件的保密性；在邮 箱中属于公文类的邮件，查看后即可删除；（三）电子公告属于向全公司发布企业动态、重要事件等（没有形成正式文件的 内容）只在电子公告栏公布，不得使用邮件的形式发送。发布电子公 告须经部门领导审阅同意，以保持严肃性、真实性。（还没有电子公 告，但今后会做的吧，唉）；（四）电子论坛是一个全公司职工自由讨论的舆论阵地，各抒己见，共同研讨大 家

4、关心的问题，并通过网络交流学习到新知识。但应注意内容、主题 要符合企业发展的时代的要求，格调高雅、积极向上，禁止发布一些（有是有，是属于人力资源系统的，也可以加入到B/S日常办公系统里，可是，应该没人会用吧。）;第五章计算机设备管理第十五条设备台帐管理（一）系统管理员对所有设备严格做到帐、物相符;编码形式：编码由字母数字组成，共12位（含分隔符）,编码是唯一的。形式为：%$-鲍-#-&,示例：TS01-2010-10-10 表示管理用的设备为台式机，属于2010年购置的第10台计算机，购 置月份为10月；（三）编码规定：其中%代表设备管理大类，$代表设备小 类,代表购置年份，#代表购置月份，&

5、代表在设备及年份 相同情况下的设备序号，从01开始；（四）标签打印形式：标签打印分二行，第一行为编码，第二 行为型号、相关配置或串号；（五）其它：1、 以后如有新增设备类时，应及时进行补充大、小类，以满足需要；2、 小型机、服务器内的标识由系统管理员指定。第十六条设备申购及验收（一） 各部门需新购置计算机及其他相关设备时，必须撰写配 置计算机及有关外设申请报告，应详细描述申请原因及使用目的，由可实施购置；（二）关系到行业、企业信息化建设大局的系统、网络设备、 软件等采购，应由申购部门提出采购预算，经总务科、财务科等相关 采购负责部门审核后，报公司总经理批准同意后，按公司规定采购流 程进行购置；

6、（三）设备到货后由系统管理硬件负责人员开箱验收，应先核 对装箱清单是否与物品相符，查看计算机及外设的出厂编号与保修卡 的编码是否相符，设备是否正常运转，如不符或有故障，则由采购负 责人负责处理，若符合则由系统管理员收好保修卡，贴好固定资产标 签，并建立相应的台帐。第十七条设备领用及调配（一）由总务部相关责任科室填写计算机及外设调配单（见 附表三），经部门主管签字，系统管理员方可根据调配单进行处理， 无调配单不得处理；（二）系统管理员根据需要进行系统及应用程序（必须的）的 安装，再根据计算机及外设调配单（见附表三）通知使用部门领 用并办理相关领用手续；（三）计算机及外设所要进行更新或更换时，系统

7、管理员应要 求原使用部门人员应先去掉系统内设置的相关口令，删除或移除电脑 中的文档，并做好机器的清洁工作。然后才能搬回进行调配，由系统 管理员更换标签，并负责系统及应用程序（必须的）的安装，根据调（四）公司内调动的人员，其使用的计算机及其外设不得随其 搬迁到新部门，应及时通知系统管理员更新登记使用人员信息。第十八条 设备回收及报废（一）因工作调动或退休等离开企业的人员，部门对其使用的 设计报总务科，由总务科统一进行调剂，各部门不得自行处理；（二） 由于计算机及外设需要更新、更换或其他原因需要收回 的，系统管理员需要求原使用部门人员回收前去掉系统内设置的相关 口令，删除或移除电脑中的文档，并做好

8、机器的清洁工作，系统管理 员根据调配单查验正确后，将计算机或外设收回放在仓库；（三）设备申请报废时，由使用部门负责打印报废申请，由系 统管理员根据设备使用年限及实际状态提出报废意见，总务科、财务 部核对、备案，报分管领导批准同意后，经总经理批准，并办理固定 资产手续后，方可报废。第十九条设备使用及维护保养（一）系统管理员每月对计算机设备及外设进行巡查，及时填 写固定资产巡查表（见附表四），每年年终于计算机及相关设备进 行一次实物查对盘点，并及时将核查情况与财务部门核对；（二）计算机及其他相关设备实行专人领用、保管和保养，使 用人要认真负责地做好设备的日常维护和清洁工作，以保证设备完 好；（三）

9、操作员操作完毕应及时退出应用程序，操作人员下班闭各自使用的计算机、UPS、打印机等设备的电源；（四）各部门在使用过程中如遇计算机故障，在操作人员不能 自行解决的情况下，应及时与系统取得联系，一般故障，系统管理员 负责及时修复，如遇故障情况比较复杂或一时不能修复的由系统管理 员负责联系相关维修公司，派专人给予尽快修复，严禁操作人员擅自 拆机修理；（五） 未经总务科许可，任何人不得擅自开拆设备或调换设 备，因使用不当或自行拆卸等人为造成设备损坏的，要追究有关人员 责任，并作出相应的赔偿；（六）因使用保管不当，造成设备遗失的，由本人写出书面报 告，部门领导签字确认，交总务科办理遗失手续，并追究相应的

10、责任；第二十条设备购置及领用（一）系统管理员应针对较常更换的计算机设备及外设备件 进行购置，在库存不足的情况下应及时添置设备，购置时需根据编码 要求对物资进行设备编码，同时填写计算机及外设购置、领用登记 表（见附表五）。（二） 使用部门的正常备件领用（例：鼠标垫、光驱等），须 在填写计算机及外设购置、领用登记表（见附表五），如遇到特殊 的备件申报时（例：内存），需由硬件需求部门拟定申请报告，经部 门分管经理及总务科负责人签字确认后，方可进行领用。（三）日常计算机及外置设备维修，在系统管理员确认需更换 配件的情况下，经系统管理员部门领导批准，填写计算机及外设购 登记表（见附表五）后，方可领用更换

11、。第二十一条设备预算管理（一）每年末（12月中旬）各部门科室计算机责任人根据设 备使用情况填写计算机及其外设使用情况表（见附表六）；（二）系统管理员及相关责任科室，根据各部门科室上报的 计算机及其外设使用情况表（见附表六）确定来年硬件维修预算 金额及耗材预算数量，确定后上报至系统管理员责任部门领导。第六章数据管理第二十二条数据管理目的（一）计算机信息系统应当防止信息被非法增加、删除、修改、 复制。要求存档的资料、报表应按规定定期输出，妥善保存；（二）系统管理员应区分数据库管理岗位，非数据库管理员不 得拥有数据库管理操作口令。第二十三条数据备份（一）工作电子文档备份为每周一次，经由计算机操作人员

12、对 自身管理的计算机电子文档进行备份；（二）每月的备份，由计算机操作人员对自身管理的计算机电 子文档进行分类压缩，其中，分普通文档及重要文档，重要文档由系 统管理员保存，保存期为永久，保存时应填写备份文件登记表（见 附表七）；普通文档各部门科室自行保存。（三）备份的数据文件应进行编码操作，编码形式为：示例：BF-2010-L0G-020 表示备份文件2010年运 行日志第20次备份；编码规定：&表示文件类型，如BF表示备份文 件；表示年份，如2010;#表示文件简称，如运行日志使用 LOG;%表示在文件类型、年份及系统简称相同情况下的备份序号， 从001开始。（四）服务器数据库备份的必须由系统

13、管理员负责保管，并且 要求备份的数据库应当保存在指定的备份间或指定的场所内保存好；（五）每季度系统管理员应将每月备份的重要文档备份在媒 体上，在备份媒体上（光盘、移动硬盘或其他信息载体）应标明所备 份的数据内容及时间；（六）备份数据不得更改；（七）备份数据保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、 防盗设施。第二十四条备份数据的删除（一）由于存储容量限制及影响运行速度等原因，各部门科室 计算机操作人员对自身管理的计算机普通备份数据进行整理，对长期 不用及无需再使用文件进行删除操作；（二）重要备份数据不得删除。第二十五条备份数据的调用（一）普通备份数据由各部门科室自行保管调用；（二） 重要备份数

14、据调用，应由原建档部门科室根据实际需 要，拟定重要备份数据调用报告，经部门科室负责人签字，系统管理第二十六条数据保密（一）数据不得泄露，禁止外借；（二）数据应仅用于明确规定的目的，未经批准不得它用；（三）保密数据不得以明码形式存储和传输；（四）应对系统数据实施严格的安全与保密管理，实行专人管 理，防止系统数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与破坏。系统数据 主要包括数据字典、权限设置、存贮分配、网络地址、硬件配置及其 它系统配置参数。第七章互联网管理第二十七条上网申请计算机或计算机信息网络，需要接入国际互联网络的应当征得公 司总经理同意并报总务科备案，方可办理登记手续（生产用计算机及 车间操作终端

15、严禁登陆互联网）。同时要加强对本部门及其用户的管 理，做好网络信息安全工作。第二十八条上网要求（一）任何部门和个人，不得利用国际互联网从事危害国家安 全、泄露国家秘密，不得侵犯国家的、社会的集体的利益和公民的合 法权益，不得制作、查问、复制和传播妨碍社会治安的信息和淫秽色 情等信息，不得从事违法犯罪活动；（二）用户应当服从系统管理员的管理，遵守用户守则；不得 恶意信息，冒用他人名言发出信息，侵犯他人隐私；不得制造、传播 计算机病毒及从事其它侵犯网络和他人合法权益的活动；（三） 加强对使用公用帐号注册者的管理（例：公司专用对外 邮箱、人才招聘网帐号等），建立帐号使用登记制度，公用帐号不得 转借、

16、转让；（四）未经许可，不得将企业有关信息、数据和客户资料在互 联网上对外发布。第八章考 核（一）计算机管理实行领导责任制，列入考核内容，公司将定 期组织人员对各项制度落实情况进行巡查，对出现违反计算机管理制 度者给予考核，对出现以下严重情况将严重处理：违反互联网管理规 定，危害网络安全的；（二）未按要求进行检测，造成病毒传播的；（三）擅自进入系统，对系统软件、配置或应用软件进行修改、 删除，造成系统不能正常运转，造成硬件损坏、系统崩溃的；（四）未按安全规范要求进行操作，造成重大事故或经济损失 的。第九章记录要求第二十九条相关表格记录要求表格名称传递部门传递要求保存部门附表一运行日志各部门每月初

17、将上月运行日志情况 进行汇总系统管理员 责任部门附表二系统开发与改进 记录各部门需要进行系统开发与改进前 进行记录系统管理员 责任部门附表三计算机及外设调 配单总务部需要进行计算机及外设调配 时填写系统管理员 责任部门附表四固定资产巡查表系统管理员每月初将上月巡查情况进行 汇总系统管理员 责任部门附表五计算机及外设购 置、领用登记表系统管理员每季度汇总上报至部门领导系统管理员 责任部门附表六计算机及其外设 使用情况表各部门每年末填写上系统管理员 责任部门附表七备份文件登记表系统管理员每季度汇总上报系统管理员 责任部门第三十条文件编码分类及设备编码分类均应严格按照此管理办法要求进行记录，详见附件

18、。第十章附 则第三十一条本管理规定如与上级规定有抵触时，以上级文件为准。第三十二条本管理规定从下发之日起执行。（五） 计算机设备：指计算机、服务器、打印机、网络设备及 其他相关计算机外设等。（六）计算机设备配置：指计算机设备相应的系统匹配件总 称。第四条职责（一）系统管理员1、 负责对全公司计算机信息系统规划、建设、管理；负责全 公司机信息系统建设的标准、接口、协议的规范选用制定；进行技术 开发及技术和质量把关；2、 负责监督、协调全公司计算机安全工作，并对各部门提供 技术支持，负责对需要入网的新购计算机实施联网，并完成联网计算 机的参数设置和环境配置；3、 负责管理公司所有计算机相关设备，完

19、整并保存设备驱动 程序、保修卡及其他重要随机文件；负责系统运行监管制度，保管公 司计算机、服务器的各种帐号；监控网络上的数据流，检测攻击行为 并给予相应的处理；负责操作系统、应用软件、业务数据的备份、恢 复；负责对公司计算机操作系统的安全补丁升级、漏洞检测及修补、 病毒的防治等工作；4、 负责设置、分配各应用程序操作人员的操作权限、登入名、 登入初始密码；维护、备份公司现使用的业务数据库；配合相关科室 操作人员开展业务系统的升级和日常维护工作；为服务对象提供相关运 行 日 志编制部门：记录年月：年 月序号操作日期及 时间应用程序或 计算机硬件详细操作情况或数据变更内容操作人签字12345678

20、9101112131415部门主管签字（盖章）:系统开发与改进记录部门申请人部门 领导提出 时间请求完成时间模填开与进容 按块写发改内模块名称开发 与改 进批 准开发 与改 进人 口 贝思 见签名：日期：计算 机中 心领 导意 见签名：日期：运行 批准测试人员签字：日期：批准人员签字：日期：使用评价签名：日期：编号:计算机及外设调配单序号设备编码设备型号备 注接收人：调出或调入原因：时间：总务部负责人签字:调配负责人:调出或调入部门负责人编号:计算机及外设调配单序号设备编码设备型号备 注接收人：调出或调入原因：总务部负责人签字:时间:调配负责人:调出或调入部门负责人:定资产巡查表序号设备编码使

21、用情况责任部门12345678910维修 情况 汇总计算 机及 外设 调配 汇总巡查人：巡查：部门负责人:责任巡查部门:年 月编号：计算机及外设购置、领用登记表编制部门：登记人：一序号时间使用部门购置或领用原因申购、领用备件金额领用人签字备注123456789101112部门负责人：统计时间范围：年 月 日 至 年 月 日编号：计算机及其外设使用情况表编制部门：日期： 年 月 日设备编码使用人设备使用 情况及相 关耗材使 用情况更新要求部门负责人朋：计算机及其外设使用情况表编制部门：日期： 年 月 日设备编码使用人设备使用 情况及相 关耗材使 用情况更新要求部门负责人:七：编号：备份文件登记表

22、编制部门：登记人：序号备份编码源文件机器 代码源文件名目标存 储载体目标文件名主要文件内容1234567891011121314151617181920部门负责人：备份时间范围：年 月 日至 年 月 日文件编码分类文件编码形式：一、&代表文件类型1、备份文件：BF2、日常文件：RC二、代表年份三、#代表文件简称1、备份文件营业MIS系统：DATA工程物资管理系统：PROJB/S日常办公系统：PRO2、日常文件运行日志：LOG系统开发与改进记录：SDIR计算机及外设调配单：CAL固定资产巡查表：FAPT计算机及外设购置、使用用登记表：RFF计算机及其外设使用情况表：PKT备份文件登记表：BFE3

23、、嬲%代表在文件类型、年份及文件简称相同情况下的序号。设备编码分类设备编码形式：%$-#-&一、%代表设备管理大类1、台式机：TS2、笔记本：BJB3、外置设备：WS二、$代表设备小类1、台式机整机：01机箱：02电源：03CPU: 04CPU风扇:05硬盘：06内存：07网卡：08显卡：09光驱：10刻录光驱：n软驱：12机箱风扇：13其它板卡：142、笔记本 同台式机相同3、外置设备显示器：01键盘：02鼠标：03手写板：04音箱：05U 盘：06移动硬盘：07打印机:08复印机:09传真机：10 扫描仪：n读卡器：12耳麦：13其它外设：144、鲍代表购置年份5、#代表购置月份6、&代表

24、在设备及年份相同情况下的设备序号。5、 系统管理员负责每月向科室负责人提交当月运行日志（见附表一），发现故障及时报告；6、 系统管理员应熟悉机房配电、消防设施，掌握应急处理方 法和步骤。发现隐患应及时报告，特殊情况应采取措施果断处理；7、 系统管理员应加强学习，适应信息化发展需要，不断提高 自身素质和业务能力；（二）各部门（科室）1、 各部门（科室）负责人应负责规范内部计算机使用方法， 针对计算机的使用和设备维护保养，指定专人操作，做到“专机专用， 责任到人”的准则；2、 各部门（科室）计算机操作员应配合系统管理员开展业务 系统的升级和日常维护工作；根据工作需要，经相关部门负责领导批 准后，在

25、系统管理员的监督下，可进行界面上的数据变更操作，与系 统管理员共同保护业务系统数据库的稳定工作；3、 各部门（科室）计算机操作员应熟悉系统运行情况，并按 月登记运行日志（见附表一），移交至系统管理员。第二章安全管理第五条安全工作方针（一）安全指导方针是“预防为主，安全第一，依法办事，综 合治理”，“预防为主”是计算机系统安全工作的基本方针；主要任务是制定计算机安全管理制度，广泛开展计算机 安全教育，定期或不定期进行计算机系统安全检查，保证计算机系统 安全运行；（三）计算机系统安全工作实行统一规划，分级、分部门管理；第六条系统安全要求（一）任何人不得擅自变更公司计算机的系统配置、硬件配置 参数设

26、置、网路线路和其他网络部件的状况，如设备维修、场地施工、 办公室变动以及其它原因需要移动、拆卸联网计算机及各种网络部 件，应及时通知系统管理员，采取相应措施后方可进行；（二）严禁使用不符合安全要求的各类电气设备，大功率电气 设备不能使用由UPS供电的电源线路，以防止火灾事故和烧坏用电设 备事故的发生；（三）系统管理员负责监督全厂计算机系统的安全运行情况；（四） 公司重要业务系统（例：营业MIS系统、工程物资管理 系统等）应具有安全恢复机制和应急措施方案；重要业务系统的日常 运行信息、数据必须建立详细备份系统，并对备份介质按国有关安全 管理规定保管；（五） 各联网计算机操作人员应按照各自系统的使

27、用说明在 授权范围内规范操作、合理使用网络资源和个人资源。严禁擅自利用 别人的密码登录操作，严禁通过其他手段直接登录到服务器上进行操 作；（六）重要岗位的计算机应用系统必须分级设立口令与操作（七） 操作人员上机操作，必须以自己的用户名、口令进入系统，严格保管好各自的用户名、口令，并不定期更换口令，不得向非 本系统操作人员提供各自或他人的用户名、口令及数据信息；第七条病毒防范（一）系统管理员应认真做好负责计算机病毒防范工作，每台 计算机上必须加载公司统一购买管理的正版防病毒软件；（二） 杀毒软件更新及杀毒时间由系统管理员统一制定，在杀 毒及更新期间不得擅自暂停、停止、关闭杀毒软件；在非统一杀毒期

28、 间，联网计算机可自行进行病毒检测，发现病毒应立即通知系统管理 员，并按要求清除病毒；（三）新系统安装前应进行病毒例行检测；（四）经远程通信传递的程序或数据，必须经过杀毒软件检 测，确认无病毒后，方可使用；（五）外来计算机必须经过系统管理员检测，确认无病毒后， 方可入网操作；（六）不得使用与业务无关的外来u盘、光盘等外来软件、对 确需进入计算机的所有软件资源，必须先经系统管理员检测，确认无 病毒后，方可上机使用，严禁使用盗版软件；（七）严禁将计算机作为娱乐工具进行游戏活动，以免影响工 作、影响计算机的使用寿命和带来计算机病毒；第八条技术资料及科技书籍管理涉密技术文档资料的保管、使用、外借等严格

29、按公司相 关文件和要求进行；（二）存放技术文档资料场所必须是安全场所，为使技术文档 案得以安全保管，必须确定专人负责管理，切实遵守保密制度，做好 技术档案的管理工作；（三）对技术文档资料要分类保管，内部技术文档资料应设专 人保管，普通技术文档资料要妥善保管；（四）对通讯和网络参数、主要计算机信息系统开发资料及其 程序等主要技术文档应确定密级，按规定严格保管；（五）系统平台软件、网络参数文档、杀毒软件及相关文档应 由专人管理；（六）各专门应用软件及相关技术资料经管理人员造册登记 后，项目分管人员可以借阅，如需拷贝复制，需经相关领导批准，方 可复制；（七）软件升级换版后，原版软件应归档保存；（八）

30、科技书籍及技术资料实行借阅制度，借阅者应及时还借 阅资料；借阅重要的文档资料须经部门领导批准，技术文档资料一般 不对外借出；年终应对技术资料进行清查、管理、归档。计算机技术 文档资料及图书资料由专人负责保管；（九）计算机技术人员应具有高度的安全和保密意识，严禁随 意乱扔电子文档资料，带有密级性质的软盘、光盘和其他资料需处理 时，应按有关规定执行；任何人未经许可，不得擅自对外提供涉密文档资料，若 确需提供，则必须请示相关部门领导及有关部门，必要时需报公司总 经理批准；第三章机房管理第九条机房环境（一）机房的操作间与设备应作分隔，应有良好的人机工作环 境，保障工作人员的安全与健康；（二）机房宜安装

31、独立空调设备；（三）机房设有防火、防潮、防尘、防盗、防磁、防鼠等设施；（四） 机房应配置备用应急照明装置和专用消防设备；（五） 无关人员，未经许可，不得随意进入机房；非机房工作 人员未经许可不得擅自进入主机房；外来人员经许可，也必须在系统 管理员的陪同下进入；（六）严禁带易燃、易爆、强磁物品及其它与机房工作无关的 物品进入机房；（七） 机房内严禁用餐、吸烟、吐痰、乱扔杂物、会客，应保 持环境整洁卫生，不许大声喧哗，保持机房安静；机房应定期打扫， 以保持机房整洁卫生；第十条操作管理（一）系统管理员任何时候对设备作调整、维修、检修、监控 等操作，应及时填写运行日志（见附表一），对重大事件应特别注（

32、二） 对服务器的任何改动，必须填写运行日志（见附表 一），严禁非工作人员操作服务器和使用个人专用计算机直接在服务 器上进行拷贝、修改、删除操作；（三）数据库管理系统的口令必须由系统管理员专人掌管，并 要求定期更换；（四）非系统管理员未经许可不得擅自移动各类设备或随意 移动设备连线、电源连接板；第H一条机房管理人员（或系统管理员）工作要求（一） 每天上班时检查服务器、网络设备及ups的工作情况， 确认网络是否通畅；检查安全保障设备，确保其处理正常工作状态； 检查服务器上资源占用情况、及时清理碎片及一些无用的文件；做好 重要数据的分类备份归档；（二）每天对系统进行安全分析，确保系统工作安全、性能稳

33、 定，发现问题及时解决；（三）随时注意机房内温湿度变化情况，保证机房环境符合相 关技术规范要求；（四）应经常检查操作员的权限，各岗位操作权限要严格按岗 位职责设置；（五）机房有异常现象或设备故障应立即按规定进行相应的 应急步骤处理，并向有关部门、人员报告，严禁盲目操作。软件系统管理第十二条软件管理方针与原则 系统管理员与操作人员必须实行岗位分离，开发维护环境和现场必须与生产环境和现场隔离，软件设计方案、数据结构、加密算法、源代码等技术资料严禁注入生产现场、散失和外泄；第十三条软件系统开发和改进流程开始结束1）由使用部门提出成熟合理的、符合管理要求的并发和改 进需求，按功能模块填写系统开发与改进

34、记录表（见附 :表二），送交系统管理员责任科室。2）由于新政策出台或管理模式变动等需对应用软件做出较 ;大改动，应提前通知系统管理员，并由有关部门会同软件开 :发人员确定软件开发和改进方案，并填写系统开发与改进 j记录表（见附表二）。1）系统管理员对部门的需求审请提出意见，确定方案和完 成时间，报部门负责人及分管领导批准。2）对部门提出的不成熟的改进和开发需求，系统管理员说 明原因后可不受理。1）软件开发与改进由系统管理开发负责人员完成。2）各部门应积极配合系统管理开发负责人员完成软件开发 任务。3）软彳牛开发负责人员应深入调查研究，优化软件设计，在 话角定的时间内完成开发工作。各个功能模块并发与改进完成后，由使用部门试运行， 如未达到要求，则由软件开发负责人员继续完善，直至达到 要求为止。2）应用软件通过测试后，由系统管理员部门负责领导在 系统开发与改进记录表（见附表二）上签名批准运行。 1）为防正意外，保证应用软件破环后能迅速恢复，应做好 应用软件备份工作，并填写备份文件登记表（见附表 七）。编里方法为:&-勺#-%,&表示文件类型， 如BF表示备份文件；表示年份，如2010;#表示文件 简称，如营业MIS系统使用DATA;%表示在文件类型、年份 及文件简称相同情况下的备份序号，从001开始，软件备份 般为每个率度集中一次。