行政管理体制与工作标准教材样本.doc

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1、编号： 08-行政管理体制和工作标准 （共15项）受控状态： 受 控 编 制： 人力资源部 审 核： 批 准： XX股份公布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日目 录行政管理体制XD/QG061-1部门通用工作标准XD/QG062-.8销售部职能及部长工作标准XD/QG063-.9生产部职能及部长工作标准XD/QG064-.13研发中心职能及研究所所长工作标准XD/QG065-.20供给部职能及部长工作标准XD/QG066-.24仓储部职能及部长工作标准XD/QG067-.27质量管理部职能及部长工作标准XD/QG068-.31财务部职能及部长工作标准XD/QG069-.35项目办职能及

2、主任工作标准XD/QG070-.39总经办职能及主任工作标准XD/QG071-.42生产车间职能及主任工作标准XD/QG072-.46保卫部职能及部长工作标准XD/QG073-.49人力资源部职能及部长工作标准XD/QG074-.51总工办职能及总工办主任工作标准XD/QG075-.54行政管理体制 XD/QG061-一个企业兴衰成败关键在于领导班子。而建设一支坚强有力领导班子，必需建立和完善和之相适应领导体制和企业法人治理结构，只有这么，才能充足发挥领导班子关键作用，真正做到“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”。所以，加强和改善企业管理，建立现代企业制度，首先应该从健全企业领导体制和企业法人治

3、理结构入手，深入明确各级领导干部职责，给予对应权利和义务，从而逐步架构起“责、权、利”相统一运行机制，推进企业协调、有序、健康发展。1.企业行政领导依据目前企业规模和现实状况，结合企业法基础要求，企业实施直线职能制领导体制。直线职能制特征：企业实施董事会领导下总经理负责制。企业总经理、各部门责任人、车间主任、班组长直至岗位职员，实施上一级直接领导下一级，下一级对上一级负责。上一级不越级指挥，但能够越级检验工作。下一级不越级请示工作，但能够越级反应问题。副职是正职助手，受正职委托，分管首先工作，可代表正职公布政令。各职能部门是总经理参谋部，公布政令各部门必需实施。2.企业组织结构图（附图）3.

4、企业高层分工和职权3.1总经理职权3.1.1主持企业生产经营管理活动；3.1.2对副总经理分管业务进行分工、协调、督促、检验；3.1.3负责组织起草企业年度经营计划；3.1.4负责组织起草对外投资方案和部门分立、合并方案；3.1.5依据企业生产经营需要提出内部管理机构设置方案；3.1.6负责组织起草企业关键规章制度；3.1.7负责审批各职能部门起草专业管理基础制度；3.1.8依据生产经营工作需要负责提出中层管理人员任免方案；3.1.9依据企业发展需要，负责组织起草企业管理方面改革方案；3.1.10负责确定企业职员工资、福利和奖惩方案（事前征求工会意见）；3.1.11负责企业人力资源部、总经办管

5、理。3.2总工程师3.2.1总工程师在企业总经理授权下，分管企业技术工作，对总经理负责；3.2.2负责组织技术部门完成好产品设计工作，不停提升设计质量；3.2.3组织搞好新产品开发工作，优化产品设计，提升产品附加值和产品档次；3.2.4负责抓好企业产品标准化管理工作；3.2.5负责抓好企业九仟、3C质量认证体系全方面管理工作；3.2.6负责对各研究所和质管部管理。3.3副总经理（销售、生产）3.3.1在总经理授权下，分管企业销售、生产管理工作；3.3.2负责依据市场发展趋势，组织制订销售承包协议；3.3.3搞好产品包装宣传，建立和用户间有效沟通渠道；3.3.4负责企业生产工作；3.3.5建立健

6、全企业生产指挥系统；3.3.6常常检验生产作业计划完成情况；3.3.7做好安全生产和文明生产管理工作；3.3.8加强经济核实管理工作。3.4副总经理（供给、项目）3.1在总经理领导下负责项目申报工作。3.2负责企业基建项目组织、招标等工作。3.3负责处理企业包含法律问题，维护企业正当权益。3.4负责管理物资供给工作，确保生产需要。3.5加强采购工作计划管理。3.6做好采购工作经济活动分析，包含比价采购、比质采购。3.7负责对供给部和项目办管理。3.5总会计师3.5.1在总经理授权下，分管企业和工商、税务、金融等业务部门外协工作。3.5.2负责企业资金筹措工作。3.5.3企业财务日常管理、内部核

7、实等相关业务工作。3.5.4组织编制企业年度财务预算、决算。3.5.5负责企业行政管理费用审批，确保该项费用有效合理使用；3.5.6负责企业仓储管理。3.5.7负责对仓储部和财务部管理。4.高管人职员作标准4.1高管正职员作标准按XX股份总经理工作细则实施。4.2 高管副职员作标准按所分管部门部门一把手工作标准实施。5.部门职能及工作标准职能部门是总经理加强企业管理参谋部，各职能部门分担着各项专业管理职能。职能部门一把手工作标准就是职能部门工作标准。各职能部门一把手要把自己分担工作内容和要求，分担权力和责任逐层分解给副职和下属，以求做到各项工作事事有些人管，管事有标准。6.高层管理例会制为了愈

8、加好地发挥总经理、副总经理决议职能和管理职能，尤其是总经理主导作用，提升决议水平和办事效率，特建立高层例会制度。每七天召开一次总经理办公会，由总经理主持，副总经理参与。会议关键内容：研究决定企业当期生产经营活动中关键事项，协调副总而言之间业务关系，处理周内生产经营活动中出现问题，决定对违规、违纪职员处罚等。每次例会由总经办派人参与并作好统计，会议统计归档保留，同时要形成会议纪要发给和会人员及相关部门，需要督办事项由人力资源部负责，督办情况应在下周例会上通报。7.经营生产步骤在市场经济条件下，销售决定生产。为确保产品能够占领市场，提升企业经济效益，企业生产经营理念是：以销售为龙头，生产服务于销售

9、。7.1销售协议传输程序7.1.1销售部负责组织技术部、供给部、仓储部、生产部、财务部对业已签署协议进行评审工作。7.1.2协议评审关键内容为价格和交货期。参与评审人员要认真负责，预防走过场。7.1.3评审经过协议由销售企业转送到研发中心研究所，研发中心研究所负责设计图纸，提出技术参数、工艺要求、材料定额和特殊材料要求。7.1.4图纸设计完成，经校对、审核后，研发中心研究所负责将图纸、技术参数和工艺要求、材料定额和特殊材料要求及生产数量转送到生产部。7.1.5生产部将材料定额、特殊材料要求、生产数量转送到仓储部。7.1.6仓储部依据生产部转送资料和库存材料实际情况，编制原材料采购计划，转送供给

10、部、财务部。供给部按计划采购。财务部按计划准备资金。7.2产前准备工作7.2.1生产部接到图纸后，编制批量生产计划和产前准备计划，对各相关部门提出生产准备各项要求。如：时间进度、绕线模、胎具等，并将生产计划报送到主管总经理、财务部、销售部，将生产准备计划转送到仓储部和各生产单位等。7.2.2生产部按计划给生产部各相关部门和车间下达生产作业通知单。7.2.3各相关部门和车间依据生产作业通知单，制订生产工艺步骤路线作业票，并依据作业票填写材料限额领料卡，将作业票下达成各生产车间和机台，领料卡转送到供给部、仓储部。7.2.4供给部按材料采购计划采购原材料进厂后，经质管部设在仓储部质检员检质检量及保管

11、员核实后，办理入库手续。做到质和量凭证和实物相符，实质和质检相符，并将数量、重量、单价、品牌、供货单位记载清楚。7.2.5仓储部接到各相关部门和车间限额领料卡后，按定额标准进行审核无误后，办理原材料出库手续，开出库票一式四份，财务部、用料单位、出门证和存根各一份，并派人送料到车间。7.3生产过程转送程序7.3.1生产第一道工序下料。按限额领料卡计算下料尺寸，方便合理 套裁。同时填写在制品转移收付据，其后移交下道工序。7.3.2下道工序是上道工序用户，下道工序接到转移来在制品后，派员检质检量，如质和量和转移收付据不符，可拒绝收用。如质和量符合要求，在收付据上签字。依这类推，直至零部件组装成成品。

12、7.3.3各车间、班组质检员（兼职）从第一道工序下料起，直至组装成产成品，按质量标准要求，跟踪检验工序质量和产成品质量，如出现质量争议，汇报质管部质检员仲裁。质管部质检员对半成品和成品质量负责。做到首件必检，巡回检验，最终检验。总检员认为产品质量合格，在检验单签字后，签发产品合格证。7.4产成品入库及发运7.4.1对合格产品由车间核实员填写产成品入库单一式三份，分别转送销售部、财务部各一份，存根一份。7.4.2销售部开具产品销售发货票一式四份，分别转送财务部、用户、门卫（出门证）各一份，存根一份。部门通用工作标准 1.文明办公和安全生产1.1保持办公室内外和环境卫生，严禁地上有垃圾、烟头。1.

13、2办公桌及卷柜摆放整齐、杂乱无章。1.3认真落实安全生产、防火防盗制度。2.工作态度和工作作风2.1处理问题主动主动，工作不拖拉、不扯皮，不推诿。2.2工作既坚持标准，又耐心热情，既严厉认真，又和蔼可亲。2.3按时参与企业相关活动和相关部门召开会议，接待来本部门办公或外来人员办事主动热情、文明礼貌。3.组织纪律3.1遵守企业各项规章制度，处理问题、掌握国家政策要正确。3.2严格遵守保密制度。4.做好协作工作4.1内部工作加强协调，按时完成所负担工作任务。4.2搞好部门之间协作，按时完成所负担工作任务。销售部职能及部长工作标准 1.专题内容和适用范围本标准要求了销售部职能及部长工作标准、责任和权

14、限。本标准适适用于本企业。2.销售部职能2.1负责制订和实施企业年度销售工作计划，和企业销售方针目标分解和落实。2.2 负责企业产品报价、招投标、售后服务、用户管理、进出口业务等销售日常行政事务处理。2.3 负责企业新业务市场开拓，多种展销、洽谈活动筹备工作及实施；2.4 负责和企业技术部门协调，做好企业协议评审工作。2.5 负责和企业仓储部门协调，做好产品管理和发运工作。2.6负责和企业财务、管理部门协调，做好企业货款回收、账务清欠、销售分成兑现等工作。2.7 负责产品宣传工作。2.8 负责企业驻外销售机构建立及管理。3.销售部部长工作标准3.1销售部部长是对外能够代表企业素质和形象，了解中

15、国外市场动向，对内能了解和掌握生产全过程、产品性能、使用和修理方法关键岗位。在主管副总经理领导下，负责企业产品市场调研、市场估计、市场开发、产品促销及产品售后服务全过程管理工作，负责管理好销售部日常业务。3.2搞好市场调研和市场估计，立即反馈市场信息和用户意见，提出用户对产品品种、规格、型号、价格、质量技术标准要求。每个月最少提出一份书面市场调研分析汇报，报送总经理和主管副总经理。3.3依据市场调研和估计，提出年度、季度、月份产品销售计划，分别报送总经理、主管副总经理、财务部和生产部。3.4负责采取多个手段，做好产品宣传，不停扩大企业和产品著名度，以开发新中国外市场。3.4.1负责组织、编制、

16、印刷产品样本、目录、说明书。3.4.2组织和协调产品商标设计、注册、统一管理商标使用事宜。3.4.3组织协调广告设计（包含印刷品、广告牌板、广播电视广告），立即更换企业网页相关产品宣传最新内容。3.5沟通供需渠道，立即了解和反馈用户对新产品需求，为开发研制新产品超前提供信息。3.6按时参与招标会、订货会。在和用户洽谈销售业务时，要主动热情搞好宣传，主动承揽，努努力争取取，认真签署协议、文件。3.7负责制订销售部内部管理实施细则，并落实落实。签署销售协议做到严密性，发货做到时间、地点、规格、型号、数量正确性，货款回笼做到立即性，销售兑现和内部分配做到合理性。3.8加强销售业务管理基础工作3.8.

17、1销售部记好产品销售明细帐，记好产成品保管帐，记好产品销售收入帐。月末销售部负责同财务部、仓储部对帐，做到帐帐相符、帐物相符。假如产成品不入库直接从车间发走，必需先办理产成品入库手续，才可发货。3.8.2负责做好产品报价工作，实施销售毛利润承包后，销售部部长仍负责对外报价统一管理。销售员接到用户询价后，填写产品报价单，然后交销售部主管人员核实初步价格，报主管销售副总同意后，方可对外报出。低于现价下限和特殊产品价格确定，需报总经理同意。3.8.3负责制订货款回收管理措施，加强货款回收管理，严格实施结算制度，杜绝货款体外循环。3.9搞好售后服务，提升产品信誉，扩大产品销路。3.9.1凡接到用户信函

18、、电传、电话，反应企业产品质量问题时，要立即反馈到企业行政部，并督促帮助其立即处理，立即给用户作出回复。3.9.2主动和企业相关部门衔接，走访用户倾听用户意见，改善和提升产品质量，为用户处理实际问题。3.10加强销售队伍建设，提升销售人员业务素质。3.10.1加强销售队伍精神文明建设，增强主人翁责任感，常常开展业务技术培训，提升销售人员业务素质。3.10.2对销售人员实施动态管理，表现“能者上，庸者下”标准，实施竞争机制和激励机制相结合，激励销售人员，充足采取促销手段，搞活销售工作，增加企业效益。3.10.3对销售人员常常开展遵纪遵法教育，强化约束机制，实施外出人职员作汇报制度，杜绝销售人员谋

19、第二职业和外出为外单位办理业务。3.10.4严格实施财经制度，做好并加强对不参与承包人员出差报销凭证审核。3.10.5严格销售协议管理，杜绝电话协议、口头协议，做好销售协议归档。3.11 完成主管领导和其它部门交办工作。4.责任和权限4.1.责任4.1.1对完不成销售计划造成产成品超储积压负责。4.1.2对因出现管理漏洞，给企业造成经济损失负责。4.1.3对签署订货协议出现失误负责。4.2.权限4.2.1对调整产品结构、产品定价及质量事故处理有提议权。4.2.2有权调整企业内部劳动组织，对下属人有优化组合权。4.2.3对下属人员分成有二次分配权和奖惩提议权。5.考评和奖惩按企业部门工作经济责任

20、制考评措施和各级管理人员绩效考评措施实施。生产部职能及部长工作标准 1. 专题内容和适用范围本标准要求了生产部职能及部长工作标准、责任和权限。本标准适适用于本企业。2. 生产部职能2.1 负责依据企业实际情况，制订出周、月份生产计划，并协调各生产部门按期完成生产计划。2.2 负责企业劳动工时定额制订、修订和审核。2.3 负责组织每七天全企业生产调度例会。2.4 负责企业生产型设备调配、维修、保养等日常管理工作。2.5 负责落实实施安全生产方针，修订企业安全管理方面规章制度、安全操作规程，并监督检验实施情况，做好职员劳动保护用具统计和发放工作，保障生产安全有序进行。2.6 完成上级环境保护部门下

21、达工作任务，负责处理相关环境保护事宜，确保环境保护达成标准要求。2.7 负责处理企业职员在日常工作及生产过程中发生意外伤害事故。2.8 负责做好企业交办临时性工作。3. 生产部部长工作标准3.1. 生产部部长在副总经理领导下，行使生产指挥权，负责组织、指挥、调度全企业生产和设备、能源、安全技术全过程管理及全企业环境保护工作。3.2. 生产管理3.2.1.依据财务部提出月份生产计划和销售部提供订货协议，制订产品批量作业计划。制订批量作业计划要考虑人员设备利用情况、原材料供给和能源利用情况，并做到一批量一计划，一批量一总结，并把资料归档备查。3.2.2.做好生产前准备工作，下达产前准备计划，帮助督

22、促相关部门立即做好生产前各项准备工作。3.2.3.依据生产进度，了解和掌握影响生产相关原因，采取有效方法，预防可能发生失调现象，妥善处理生产过程可能发生多种矛盾，克服微弱步骤，确保生产过程中各个步骤协调正常进行。3.2.4.搞好生产指挥，加强生产调度，立即检验和了解各车间、班组生产作业计划、生产方法计划实施情况，发觉问题，立即处理，以确保按品种、规格、数量、期限全方面完成生产计划。3.2.5.生产部是企业生产指挥中心，其它任何部门无权对生产车间、班组下达生产任务。只要企业有些人在一线生产，生产部必需有责任者在岗。3.2.6 负责生产部门劳动工时定额制订和审核。3.2.7. 开好生产调度例会3.

23、2.7.1. 生产调度例会每七天定时召开一次。3.2.7.2. 生产调度例会由生产部部长主持，主管生产部副总和各业务部门责任人、车间主任参与。3.2.7.3. 生产调度例会程序：3.2.7.3.1. 销售部汇报销售协议签署和完成情况及用户意见；质管、工艺技术、供给等部门汇报上次调度例会决议实施情况，提出下周生产管理要求和意见。3.2.7.3.2. 各部门、车间汇报上周调度例会决议实施情况和生产进度，提出生产中碰到问题。3.2.7.3.3. 生产部部长依据各部门车间提出问题做出决议，并对下周生产下达指令。3.2.7.3.4. 主管生产副总经理下达生产管理方面指令。3.2.7.4.生产部负责做好会

24、议统计并检验决议实施情况。3.2.8. 假如市场形势发生改变，生产部可依据销售部提供信息，调整批量作业计划，各相关部门和生产车间按调整后计划实施。3.2.9. 搞好对内对外生产协作，加强在制品中间管理，预防流失。3.2.10. 由经验型管理向制度型管理过渡，按计划、落实、检验、反馈、总结等步骤安排生产。3.2.11. 做好生产统计报表，立即正确地报送到总经理、主管生产副总经理、财务部及相关部门。3.2.12. 搞好生产各步骤协调和配合工作，依据生产需要，要和相关部门合理调配劳动力。3.2.13. 做好对外用电调度联络工作，立即掌握市场用电及电价改变情况，确保生产正常运行。3.2.14. 加强生

25、产事故管理，如发生事故应立即组织进行事故分析，并提出处理意见。3.3. 设备管理3.3.1. 负责全企业设备、固定资产管理，做到帐、卡、物相符。3.3.2. 负责提出设备年度、季度、月份检修计划，并组织实施，确保设备完好率达成99%以上。3.3.3. 负责设备验收、转移、封存、调拨和报废处理工作。3.3.4. 依据企业发展需要，提出设备更新改造计划和添置设备计划，并负责设备前期管理设计、选型，组织设备购置、安装和使用，以立即发挥投资效益。3.3.5制订并落实设备操作规程，组织使用、维护、保养好设备。对多种设备做到全员性“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会保养、会检验、会排除通常故

26、障）。3.3.6.组织开展设备状态管理和预防维修。检验、督促各生产车间实施设备维修和保养要求情况，不停提升设备运转率和完好率。3.3.7立即提出备件加工计划，并按时下达维修车间加工制作或组织外协加工，并做好验收入库。3.3.8.加强对机修部门领导。3.3.9.合理使用技措、大修资金，加强预算管理和定价招标工作，使有限资金发挥更大经济效益。3.3.10.加强施工现场管理，确保施工安全，达成现场管理标准。3.3.11.加强设备事故管理。3.3.11.1立即掌握全企业设备安全运行情况，杜绝重大设备事故发生，通常设备事故控制在5以下。3.3.11.2.组织设备事故后检修工作，确保生产正常运行。3.3.

27、12.做好设备资料归档工作。归档材料包含设备项目标多种技术资料、图纸、上级相关文件等。3.4.能源管理3.4.1采取有效方法，杜绝能源浪费，降低能源消耗，提升经济效益。3.4.2完善能源计量工作，做到计量配置合理、优异、适用。3.5环境保护工作3.5.负责对企业职员环境保护和安全文明生产教育，提升职员环境保护和安全文明生产意识，确保厂区环境优美，不停提升安全文明生产水平。3.5.2制订现场管理工作标准，现场管理实施定置管理，开展现场管理达标活动。常常组织现场达标检验，做到现场管理规范化、标准化。3.5.3完成上级环境保护部门下达工作任务，负责处理相关环境保护事宜。确保环境保护达成标准要求。3.

28、6. 安全技术工作3.6.1落实实施安全生产方针，负责修订企业安全管理方面规章制度、安全操作规程，并监督检验实施情况。3.6.2有计划地常常地对职员进行安全生产、劳动保护使用宣传教育，会同相关部门做好对特殊工种工作人员安全培训和考评。3.6.3深入生产（工地）现场巡回检验，发觉紧急危险情况，令其停止工作，排除险情，同时汇报主管副总经理。对查出设备事故隐患，通知相关部门限期整改。3.6.4组织好定时、专题和节日安全生产检验，对查出各项事故隐患，指令责任部门限期整改。3.6.5制订劳动保护用具管理要求，按要求审批劳保用具，并监督检验 劳保用具使用情况。3.6.6参与伤亡事故调查处理，进行伤亡事故登

29、记、统计、分析、汇报。帮助相关部门提出预防事故方法，并督促方法按期落实。3.7按时完成上级和企业相关部门交办工作。4.责任和权限4.1责任：4.1.1 对因生产指挥、调度失误，影响生产负责。4.1.2 对生产中存在问题，没有立即研究处理或没有立即汇报主管副总经理采取方法，致使生产遭受损失负责。4.1.3 对公布政令，做出会议决议，实施结果负责。4.1.4 对全企业设备、能源、管理不善，造成经济损失和影响生产负责。4.1.5 对设备、技措、大修项目实施失误负责。4.1.6 对因管理工作不到位，造成设备事故和职员伤、亡事故负责。4.1.7 对厂区环境、生产现场达不到标准要求负责。4.2权限4.2.

30、1 对生产过程中出现重大问题有临机处理权，但事后要汇报主管副总经理。4.2.2 有权公布相关生产方面政令，并检验政令实施情况。4.2.3 对其它部门下达给车间、班组生产任务，有权阻止。4.2.4 有权召开和生产相关多种会议，并检验各部门对会议决议实施情况。4.2.5 有权对违章作业和生产事故、设备事故、工伤事故提出处理意见。4.2.6 有权审核相关设备和本专业设计图纸，并可提出修改意见。5.考评和奖惩按企业部门工作经济责任制考评措施和各级管理人员绩效考评措施实施。研发中心职能及研究所所长工作标准 1. 专题内容和适用范围1.1 本标准要求了研发中心职能及研究所所长工作标准、责任和权限。1.2

31、本标准适适用于本企业。2 研发中心职能2.1负责企业外来、内部图纸设计、审核、发放、保留等日常管理工作。2.2 负责指导生产过程中技术问题，对发觉技术问题，提出整改意见。2.3 负责企业材料定额制订、审核、汇总和修订工作。2.4 负责企业产品优化设计及新产品开发和研制工作。2.5 负责企业三C和九仟质量标准管理体系落实实施工作。2.6 负责企业各类工艺装备、模具图纸设计、审核及安装调试工作。2.7 负责制订企业符合相关国家标准生产工艺标准和生产工艺守则。2.8. 负责做好企业交办临时性工作。3 . 研究所所长工作标准3.1 研发中心研究所所长在总工领导下，负责企业采取新技术、新工艺，做好产品设

32、计、开发新产品等技术和工艺管理工作。3.2 依据企业发展需要，结合企业实际，组织制订企业技术发展计划和技改方案。3.3 依据销售部门提供市场估计信息，制订新产品开发计划，组织并参与新产品试制、验收和判定工作。3.4 负责做好产品技术标准修订工作，并认真落实实施技术标准。3.5 负责产品设计工作3.5.1 接到产品设计任务书后，合理安排设计人员，并对设计人员提出技术、质量、时间要求。3.5.2 图纸设计完成后，指定专员负责做好图纸审核工作，确保图纸无差错。3.5.3 设计图纸要规范，签字要完整。3.5.4 生产过程中发觉图纸出现错误，要立即修正。要做到图纸更改立即，手续齐全。依据新设计图纸，负责

33、做好材料定额编制工作，编制材料定额要做到立即、正确、合理。3.5.5 下发给各部门图纸资料要齐全，手续完备。3.5.6 负责做好图纸资料整理和归档工作，确保归档资料完整，查阅方便。3.6 工艺管理3.6.1 负责做好全企业工艺技术管理工作，制订工艺技术管理标准，并组织实施。3.6.2 组织和领导各部门、生产车间、工艺技术人员做好工艺技术管理，严格实施材料定额和工艺规程。3.6.3 常常深入生产一线检验工艺纪律实施情况，发觉问题立即纠正。对新设计和特殊产品必需到生产一线做工艺指导。3.7 做好生产调研和生产技术服务，帮助生产部门处理生产中出现技术问题。3.8 负责组织并做好合理化提议、小改小革实

34、施、效果评定和奖励工作。3.9 加强对本部门微机管理，做到本部门微机自成系统，不一样其它微机系统联网，不得利用微机做和技术无关事情。3.10 完成领导和其它部门交办工作。4责任和权限4.1责任4.1.1对设计图纸优异性、正确性、立即性负责。4.1.2对因设计图纸失误造成经济损失负责。4.1.3对编制材料定额正确性、合理性负责。4.1.4对制订技术标准正确性、合理性负责。4.1.5对各生产车间实施工艺文件负领导责任。4.2权限4.2.1对本部人员有优化组合权。4.2.2对部门人员有工资升降和奖惩提议权。4.2.3对各部门、生产车间工艺技术人员，有业务技术领导权、人事安排、工资升降和奖惩提议权。5

35、考评和奖惩按企业部门工作经济责任制考评措施和各级管理人员绩效考评措施实施。 供给部职能及部长工作标准 1. 专题内容和适用范围本标准要求了供给部职能及部长工作标准、责任和权限。本标准适适用于本企业。2. 供给部职能2.1. 负责企业各类原材料、辅助材料等物资采购工作。2.2. 负责编制各类采购物资价格体系表，制订合格供货商标准，并保管其相关业务资料。2.3. 负责关键原材料利用率考评。2.4. 负责做好企业交办临时性工作。3. 供给部部长工作标准3.1 供给部部长是企业经营管理工作中关键岗位，是把好理财第一关。供给部部长在主管副总经理领导下，负责企业原材料、辅助材料及各类物资采购和供给。供给部

36、部长要能掌握物流中计划性、立即性、正确性、全方面性和优异性。3.2接到仓储部物资采购计划后，要做到按时、按质、按量采购。3.3全方面了解市场动态，立即反馈质量、价格和资源信息，按“四比” （比质、比价、比运距、比实力）标准进行订货和采购。3.4协议式采购，要做到协议明确和正确。认真检验协议推行情况， 并分类管好协议。3.5采购工作要做到按计划、按标准、按财经制度和国家要求办事。合理使用资金，提升资金利用率。3.6依据设备情况、工艺过程和设计要求，利用价值工程原理，合理选择物资品种及代用具，降低采购成本。（选择代用具需经技术工艺部门同意，主管副总经理同意）。3.7采购物资要做到立即报账结算，结算

37、时间和手续按财务部要求办理。3.8 按仓储部要求，检质、检量后，方能办理入库手续。3.9 对仓储部拒绝入库物资，负责办理退货，并负担造成损失。3.10常常深入仓储部和生产车间，征求对物资供给意见，改善工作。3.11在企业资金困难情况下，尽可能做到少占用资金，多采购物资，以提升资金利用率。3.12正确处理好同供货用户关系，当企业用货单位同供货单位发生 矛盾时，要站在用货单位立场上调解矛盾，确保企业利益不受损失。3.13加强对采购人员管理。3.13.1做好对采购人员业务培训，提升采购人员业务素质。3.13.2加强对采购人员出差考评，杜绝采购人员谋第二职业，杜绝采购人员出差代办别单位事项，严格审查出

38、差人员报销凭证，堵塞采购中漏洞。3.14完成主管领导和其它专业部门布署工作任务。4. 责任和权限4.1责任4.1.1对因物资采购供给不立即和质量不符合要求而造成损失负责。4.1.2对物资采购过程中出现管理漏洞而造成经济损失负责。4.2权限4.2.1对仓储部报送采购计划有审查权。4.2.2对下属人员有优化组合权。5. 考评和奖惩按企业部门工作经济责任制考评措施和各级管理人员绩效考评措施实施。仓储部职能及部长工作标准 1. 专题内容和适用范围1.1. 本标准要求了仓储部职能及部长工作标准、责任和权限。1.2. 本标准适适用于本企业。2. 仓储部职能2.1. 负责制订企业物资仓储管理规章制度和实施细

39、则2.2. 负责企业多种原材物料验收、入库、保管和分发工作。2.3. 负责和财务部门协调，做好原材料盘点、核实工作。2.4. 负责依据企业生产需求和物资仓储情况编制物资采购工作计划。2.5. 负责对产成品保管和配发。2.6. 做好企业交办临时性工作。3. 仓储部部长工作标准3.1. 仓储部部长是在主管副总经理领导下，负责企业多种原材料、辅助材料、备品备件、劳保用具、燃料、产成品等多种物资入库验收、保管、发放等全过程管理工作。3.2. 编制物资采购计划依据生产部和技术工艺部下达生产计划和材料定额和子（分）企业、车间上报物资需用计划及库存情况编制原材料、辅助材料年度、季度和月份采购计划，将月份采购

40、计划提前十天转送到供给部。3.3. 验收入库3.3.1. 按采购计划对进厂原材料、辅助材料、劳保用具等物资负责验质、验量，做到凭证和实物相符，实质和质检相符，并将数量、重量、单价、品牌、供货单位记载清楚。3.3.2. 设备备品备件验质由设备管理人员负责签署办理验质手续后，方可按上述要求办理入库。3.3.3. 进厂原材料、辅助材料经质管部质检员检验签署意见后，方可按上述要求办理入库。3.3.4. 进厂燃料由采购人员负责办理验质手续，签署验质意见后，方可按上述要求办理入库。3.3.5. 如实质和质检不符，数量、重量、品牌、供货单位等和实际不符，拒绝入库。3.4. 仓储保管3.4.1. 仓库保管一切

41、物资均设材料帐和卡，做到帐、卡、物相符。3.4.2. 对各类物资要按类分别堆放，堆放要整齐美观。辅助材料要做到“五五”成行；大宗原材料、燃料、产成品要成方、成行，井然有序，一目了然。3.4.3. 对珍贵品、易燃、易爆、易腐蚀和剧毒物品要单独堆放和保管。3.5. 物资出库和发放3.5.1. 对各部门和生产车间报送领料单，按企业下达用料定额进行审核，做到限额供料。3.5.2. 按审核后领料单将原材料、辅助材料按质、按量送货到车间。3.5.3. 对劳保用具工具及其它物品，须以正当领用手续到仓库取货。3.5.4. 落实“优异先出”标准，预防物资过期腐蚀和变质。3.5.5. 完善物资出库手续，出库单一式

42、三份，分别报送财务部、用料单位各一份、存根一份，为经济核实提供依据。3.5.6. 生产车间余料退库时，经检验员检验质量合格后，清点数目，再办理退库手续。3.5.7. 当生产车间因部件损坏和材料不足需要补料时，须经主管仓储副总在车间填写需用材料申请单签字后，方可补料，并办理补料手续。3.6. 按企业要求要求时间，组织物资盘点，如出现盈亏情况，立即提出汇报，写明理由，报主管副总经理指示后处理，以确保完成企业下达贮备资金定额。3.7. 制订废、旧物资回收措施，做好废、旧物资回收和处理工作。3.8. 对工具、劳保用具等物资实施以旧换新制度，负责制订以旧换新管理措施并组织实施。3.9. 常常深入生产车间

43、，了解和掌握多种物资使用情况，并将信息反馈到相关部门。3.10. 加强对搬运职员管理和教育，做到不因装卸和搬运造成损失。3.11. 搞好区域和库房卫生，确保仓库防火安全。3.12. 完成主管领导和各业务部门下达工作任务。4. 责任和权限4.1. 责任4.1.1. 对因管理不善造成物资腐烂变质负责。4.1.2. 对因管理不善造成物资盘亏盘盈负责。4.1.3. 对因管理不善造成物资丢失损坏负责。4.1.4. 对因入库验质不严，不合格原材料投入生产而造成质量事故负责。4.1.5. 对因搬运而损坏物品要按价赔偿。4.1.6. 对完不成企业下达贮备资金定额负责。4.2. 权限4.2.1. 对质量、数量、

44、实物和凭据不符物资，有权拒绝入库。4.2.2. 有权监督和阻止生产车间对原材料不合理使用。4.2.3. 有权监督和阻止各部门对物资不合理领用。4.2.4. 对下属和搬运装卸职员有优化组合权和记过以下处分权。5. 考评和奖惩按企业部门工作经济责任制考评措施和各级管理人员绩效考评措施实施。 质量管理部职能及部长工作标准 1.专题内容和适用范围本标准要求了质量管理部及部长工作标准、责任和权限本标准适适用于本企业2.质量管理部职能2.1 .质量管理部为企业质量管理归口职能部门。负责全企业质量管理工作，建立和完善质量管理规章制度，负责质量体系（9千质量手册、3C质量手册及程序文件）有效运行，对质量信息反

45、馈情况等进行监督和考评。2.2. 在质量检验上，质管部负责“两头”，即原材料入厂检验和产品出厂(车间)检验。2.3. 要加强车间质量管理工作.质管部在业务上给指导和培训,各车间设置兼职检验员，归属车间管理，其职责是：负责本车间质量管理、体系运行、质量统计填写及上报、质量信息反馈、产品质量过程控制和检验等工作；负责本车间产品加工过程、出车间成品和半成品、进车间半成品及其它部件质量监督检验工作；帮助车间主任做好九千质量体系运行和CCC认证工作；负责成品出厂报检工作（有附件要列出清单）；负责本车间领用外购材料、外购件检验工作，负责相关原始统计填报工作等。2.4. 企业或车间配置检验员均由企业任命并给予统一检号。2.5负责制订和完善企业质量管理方面规章制度，落实实施产品质量责任界定措施，主动配合相关部门开发新产品和产品质量创优工作。3.质量管理部工作标准3.1 落实实施国家和企业质量标准和相关质量方针政策、制度和规范，实施主动预防和严格检验相结合，专职检验和车