电子科技公司工艺纪律检查考核制度样本.doc
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1、 南通华豪巨电子科技 文件编号华豪巨/GL-5.3.3-工艺纪律检验考评制度编 制 审 核 批 准 受控状态 -06-01公布 -06-10实施南通华豪巨科技 公布1 目标要求工艺纪律检验考评组织、考评要求和考评措施,确保生产工艺在受控状态下实施。2 范围适适用于对企业各车间和相关部门工艺纪律考评。3 职责3.1总裁同意设置企业工艺纪律检验考评组,负责领导组织企业工艺纪律检验考评工作,考评组由下列人员组成:组长:调度中心主任副组长:各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长组员:各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、3.2工艺纪律检验考评组在技术部下设办公室,办公室主任由技
2、术部部长担任,设专职人员负责工艺纪律检验考评日常工作。3.3各车间设工艺纪律检验员,4各级工艺纪律检验组织职责和权限4.1企业工艺纪律检验考评组职责和权限是:a) 领导各单位工艺纪律检验员开展日常工作;b) 不定时地组织工艺纪律抽查,每六个月对企业进行一次全方面工艺纪律大检验,对抽查结果作出评定和总结,纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩依据,定时向总裁汇报;c) 对一贯严格遵守工艺纪律单位和人员(包含各级领导)给表彰和奖励,对违反工艺纪律单位和人员(包含各级领导)给批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故,则依据情节轻重及损失大小,对责任人给扣发奖金,赔偿损失,或调离岗位,直至
3、开除,并追究其领导责任;4.2工艺纪律检验考评办公室职责和权限:a) 检验各单位工艺纪律检验员工作,按月收取各单位工艺纪律自检报表,进行汇报、上报;b) 按月组织对各单位工艺纪律实施请卡进行抽查,做好月份抽查统计和小结。每十二个月六月和十二月,做好六个月工艺纪律大检验总结,报总裁;c) 对落实工艺纪律好单位和个人,向工艺纪律检验考评组提出奖励提议,对违反工艺纪律事件,向工艺纪律检验组汇报,提出处理意见;4.3各单位工艺纪律检验员职责和权限:a) 依据企业工艺统计考评评分细则,制订本单位考评细则,报工艺纪律检验组组长审批后实施,并报工艺纪律检验考评办公室立案;b) 每个月对本单位职员实施工艺纪律
4、情况,进行1-2次检验,做好检验统计,每5日前,向工艺纪律检验考评办公室报送月份工艺纪律自检报表;c) 组织本单位职员学习工艺纪律方面规章制度、标准等相关知识,提升本单位职员工艺质量意识;d) 把本单位职员实施工艺纪律情况和奖励、批评、晋级挂钩,纳入本单位经济责任制,并做好奖惩统计;4.4相关部门职责:a) 技术部负责对各单位工艺纪律考评细则进行审批;b) 质检部负责生产现场实施工艺纪律情况反馈;c) 质检部是工艺纪律检验考评线归口单位;d) 总裁部负责工艺纪律奖惩工作。5工艺纪律考评要求5.1建立健全工艺管理体系企业要建立从调度中心主任,技术部到各车间完整适应工作需要工艺管理体系。5.2建立
5、健全各项工艺管理制度5.2.1制订和完善个性管理管理制度、标准和各类人员对应责任制度、工作标准,做到“事有章,岗有责”,并切实落实实施,建立正常工作秩序。5.2.2要有切实有效工艺纪律检验考评细则和考评措施,定时进行考评,并展开常常性工艺纪律教育。5.3 技术标准、设计图样和工艺文件5.3.1正确生产中使用产品技术文件要做到正确、清楚,符合相关标准要求,能正确指导生产,确保生产稳定进行;工艺步骤安排合理,工艺规程切实可行,能指导操作,确保产品加工质量。关键产品正确率达成98%以上(包含软件错误)。5.3.2完整产品技术标准、设计文件、工艺文件必需完整,达成技术文件完整性标准要求。关键产品完整要
6、求达成100%。5.3.3统一技术文件要统一。多种技术文件蓝图和底图要统一;各部门、车间使用文件要统一,技术标准、设计图样、工艺文件相关技术要求要统一。关键产品关键技术参数和技术要求统一率达成100%。5.4生产工人“三定”和岗位培训5.4.1生产工人要实施“三定”,即定人、定机、定工种。5.4.2生产工人要实施岗位培训、岗位练兵,有计划地开展多种技术教育,不停提升工人技术知识和操作技能。未经培训合格,达不到对应专业、工种技术等级应知应会要求工人,不得顶岗生产。5.4.3对精、大、稀和关键设备操作工,焊接等特殊工种,必需按相关要求考评合格,发给操作证,在证书使用期内,能够从事对应等级生产操作。
7、5.5生产人员全部要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作(即“三按”)。5.5.1生产工人根据工艺工作“五字”程序进行准备、操作和交检。五字要求是:“借”接收任务后,首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全;“看”看懂设计、工艺文件,熟悉技术标准,明确加工要求,查对检验相关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术要求;“提”发觉问题或有所提议,要立即向技术部门或相关人员提出,作出处理;“办”没有问题或问题已经处理时,即严格根据“三按”操作;“检”做到首件必检,加工中抽查,完工后交检。5.5.2技术文件中要求相关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数,必需严
8、格落实实施,并按质量管理、工序控制等要求,做好统计,经检验人员查对后存档备查。5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等,要按工艺要求备有对应工位器具和工具箱,整齐地摆放在指定地点,预防磕、碰、划伤和锈蚀。常常保持技术文件和工作地点整齐。5.6各部门要做好实施“三按”确保工作5.6.1全部技术标准、设计图样和工艺文件,全部要落实产品相关标准,严格按“文件和资料控制程序”审定,同意和使用、修订。5.6.2生产作业计划要严格按工艺步骤合理安排,做到均衡生产。5.6.3凡交付生产结构材料、工艺原辅材料和外协、外购件等全部必需进行检验,符合有标准和技术文件要求。如需代用时,要评审代用标准或要求符合性。5.
9、6.4全部模具工装、生产设备全部要常常保持精度和良好技术状态,满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定,保持校准状态,精度适合。超期不和不合格工、夹、刃、模、量、检、辅具等,不得在生产中流通使用。5.6.5对材料、产品零部件加工、装配、试验、包装等,全部要根据技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。5.6.6生产过程和管理工作要严格落实“三不”即不合格原材料、元配件不进厂;不合格半成品不转下道工序和组装;不合格产品不出厂。5.6.7合理化提议和技术改善,要依据纠正(预防)方法程序,经过判定、审批、纳入相关技术文件、方可用于生产。6考评规则6.1工艺纪律考评采取百分制积分方法。考
10、评内容及评分标准按工艺纪律考评评分细则实施,见附录A。6.2企业对各单位实施工业抽查和大检验,根据工艺纪律考评评分细则进行打分,并结合单位自检情况和其它渠道反馈信息,综合评定分数。6.3假如单位自检分数低于抽查和大检验分数时,在抽查和大检验评分基础上,合适给增分;假如单位自检分数高于抽查和大检验分数时,合适给减分。6.4各单位所得总分达成应得总粉85%以上为实施工艺纪律合格单位,达成90%以上时为良好单位,达成95%以上时为优异单位。6.5出现下列情况时为实施工艺纪律不合格单位:a) 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故,造成重大经济损失,人员重伤、死亡单位;b) 在工艺纪律检验、
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