政务机关差旅费管理办法.docx

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1、政务机关差旅费管理办法第一章总则第一条 为了加强和规范机关国内差旅费管理，推进厉行节 约反对浪费，完善公务活动管理制度，依据机关厉行节约反对 浪费条例，制定本办法。第二条 本办法适用于机关，事业单位（以下简称各单位）。本办法所称机关，是指各部门，各直属单位，各人民团体、 各民主派和工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出 差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。第四条各单位应当建立健全公务差旅审批制度。出差必须 按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格 差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明 确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，

2、严禁 异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条 差旅费标准按照分地区、分级次、分项目的原则制 定。财政厅将根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动 等情况适时调整。第二章交通费第六条 交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通 费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞 机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差 期间发生的市内交通费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员 乘坐交通工具的等级见下表：交通工具 级火车（含高铁、 全列软席列车）轮船（不包 括旅游船）飞机其他交通工具 （不包括出租 小汽车）省（部）级及相当职 务人员软席（软座

3、、软 卧），高铁/动车 商务座，全列软 席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销厅（局）级及相当职 务人员软席（软座、软 卧），高铁/动车 一等座，全列软 席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其他人员硬席（硬座、硬 卧），高铁/动车 二等座、全列软 席列车二等软座二等舱经济舱凭据报销省（部）级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人 可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员 在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交 通工具。第九条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订 票费、经批准发生的签转或退票

4、费可以凭据报销。第十条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据 报销。第十一条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可 以购买交通意外保险一份，凭据报销。所在单位统一购买交通意 外保险的，不再重复购买。第十二条出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数 计算，实行定额补助，包干使用。在外出差，每人每天80元。第十三条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具 的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第三章住宿费第十四条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包 括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十五条 工作人员在内出差的住宿费开支标准分地区确 定。具体如下：省（部）级干部每人每天

5、800元、厅（局）级干部每人每天 470元、其他公务人员每人每天330元。住宿费标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部 另行发布。在以外地方出差的住宿费开支标准，参照差旅住宿费限额标 准执行。以上住宿费标准为最高限额。第十六条 省（部）级及相当职务人员住普通套间，其他人 员住单间或标准间。第十七条住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。实际发 生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、 伙食补助费和市内交通费。当天往返的，原则上不报销住宿费。当天往返但公务活动超 过半天的，可安排午休房，最高按全天房价的一半报销。第十八条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿 费限额标准内

6、，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。第四章伙食补助费第十九条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的 伙食补偿费用。第二十条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规 定标准定额补助，包干使用。第二十一条 在内出差的伙食补助费标准为：每人每天100 yc o在以外地方出差的伙食补助费标准，参照差旅伙食补助费标准。在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报 销。第二十二条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安 排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。未按规定限额标准用餐的，超支部分个人自理。第五章监督问责第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费

7、，费用由 所在单位承担，不得向下级单位、企业或其它单位转嫁。第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。 差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费 发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条各单位应加强本单位工作人员差旅活动和经费 报销的内控管理。单位财务部门要严格按规定审核差旅费开支， 对未经批准、不按规定开支的不予报销差旅费。第二十六条财政厅对各单位差旅费管理和使用情况进行监 督检查。主要内容包括：（一）单位差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履 行审批手续；（二）差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否转嫁

8、差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。第二十七条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以 外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游 览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十八条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依规追 究相关人员的责任：（一）单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的；（二）对弄虚作假，虚报冒领差旅费的；（三）违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本办法行为的。第六章附则第二十九条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一 安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、 培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由 所在单位按照规定报销。第三十条各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制 定具体操作规定。