混凝土销售管理制度模板.doc

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1、混凝土营销管理制度第一章 总则第一条 目标为确保混凝土销售行为规范性，有效控制资金风险，加强应收款管理，结合企业实际情况，特制订本管理制度。第二条 适用范围企业预拌混凝土销售管理。第三条 管理职责1、企业总经理：依据企业管理权限和授权，负责协议签署事宜（包含对方资信、价格、质量、供货期、付款条件、优惠政策）审核、指导和协议签署审批，监督协议推行和应收款收缴等工作。2、销售部经理：负责销售协议评审及推行监督，随时了解货款回笼情况，制订和落实资金回收计划，督促和帮助销售员应收款催收工作。3、销售员：主动对市场进行走访、分析，负责销售及销售协议草签、报批和对帐、收款工作。4、销售内勤：建立健全用户台

2、帐；配合财务对已供、在供、未供协议进行分类管理；定时检验对帐单立即性和完整性，立即配合销售员做好应收账款回笼工作。5、财务部：建立建全用户台帐，做好已供、在供、未供协议分类管理及日常实施监督管理。6、搅拌车驾驶员：负责混凝土运输及发货单传送。7、法律顾问：负责协议正当性、有效性审查，指导、监督协议签订、推行等工作，负责协议纠纷处理。第二章 协议签订第四条 凡以企业名义对外销售混凝土，均应签署企业统一版本预拌混凝土买卖协议（一式四份）。标准上必需先有销售协议，再安排生产或供货，小方量（方以内）现金业务，经企业总经理同意，能够在收款后依据生产任务通知单安排生产或供货，但需在供货事实发生后1天内补签

3、协议。第五条 销售员依据企业销售管理要求（含价格、技术要求、付款方法等）和用户达成混凝土买卖意向，经协商一致后，签订协议，并附送生产任务通知单，便于协议推行时买受方提前通知我方。第六条 签订协议前必需了解掌握买受方经营资格是否含有、营业执照是否正当、资信情况是否良好、经营场所是否稳定等情况，无经营资格和信誉、未经企业年检单位不得和之签订协议。如购置方是个人，应具体统计其身份证号码、家庭住址、电话等。第七条 对于较大项目信息，销售人员应立即反馈给销售部经理及企业总经理，方便企业能立即进行配合跟进，结合企业优劣势，依据企业销售计划及销售基准价，有计划有目标地接洽业务。企业总经理有是否签订协议最终决

4、定权。第八条 签署协议时依据协议签署各项要求清楚明了填写协议，经买受方盖章后，按协议审批要求送销售部经理、企业总经理确定，报法律顾问审核，经确定审核后加盖企业公章。盖章后，协议原件交企业财务部、销售内勤各1份留存，另2份送买受方。第九条 签订协议时，必需附上经买受方书面盖章确定收料约定，约定有效收料人。第十条 和企业（单位）合作，买受方盖章应为企业公章或项目部印章。如以包工头等个人行为代表买受方企业签署协议，标准上不许可签署，不然造成一切损失由个人负担。第十一条 和自然人签署协议时，协议须经三方（施工方、业主、供货方）签字，并附上业主、施工项目经理个人身份证复印件。第十二条 付款方法栏目，标准

5、上为每个月25日结上月所供货款100%（小方量业务必需先付款后供货）。严禁使用如“工程完工、验收合格付款、按图纸决算、回弹测试合格后付款、按甲方支付百分比付款”及其它影响货款回笼用词。第十三条 分标段施工项目严禁多个标段工地放同一协议中一起签署。第三章 货款要求第一节 货款结算第十四条 方以内小方量现金业务必需先付款后供货，主体砼供完后多退少补，且应在30天内结清。第十五条 月结项目以自然月为结算周期，每个月5日前由销售内勤制作上月对帐单，经会计查对确定后，销售员于每个月10日前和用户办理完确定手续，确定后回单交销售内勤。第十六条 对帐单确实定需要对方签字及盖章。签字确定必需由约定有效收料人签

6、字，若对帐单确定署名和有效收料人署名不一致，销售内勤应拒收。第十七条 标准上每个月25日前完成上月所供货款100%回笼，结款额最低不得低于上月供货款80%，余款标准上要求在主体砼供完后30天内付清，最迟不得超出三个月。第二节 在供项目应收款管理第十八条 在供协议项目，标准上按协议约定时限及付款方法支付上月货款，如按协议约定逾期超7天内，可正常供货，超出7天且无付款承诺，从第8天起一律停止供货。第十九条 逾期超出7天，但取得对方书面付款承诺，且承诺付款期限在23天以内，经销售部经理审核，企业总经理同意，可临时少许供货（500方以内），付款承诺期到仍未能付款，一律停止供货。部分特殊情况，由销售员以

7、书面形式写明原由，提出申请，且取得对方第二次书面付款承诺，经销售部经理核准，企业总经理审批同意后，可继续供货。第二十条 销售内勤每日和财务查对资金回笼情况，对未按要求立即付款在供项目，立即通知相关销售人员，每七天以报表形式汇总把各项目资金回笼情况通知销售部经理。对符合以上要求停止供货条件，以书面形式提出停止供货提议，经企业总经理签字确定后，通知生产部停止供货，相关销售员立即通知被停供单位。第二节 完工项目应收款管理第二十一条 主体砼供完后，应加紧余款催款节奏，标准上要求拖欠方在1个月内结清，如3个月后仍无法结清且无书面还款承诺，第4个月向拖欠方发出催款函，催款函发出后半个月仍无结果，可向法律顾

8、问申请向其发律师函（发律师函之前，最少三次以上和拖欠方协商沟通）。发律师函后半个月仍无合了处理方案，可交法律顾问提起诉讼。第二十二条 拖欠方余款还款承诺承诺期限每次不得超出3个月，且累计不得超出3次，若第二次还款承诺仍不能兑现，应向其发律师函，发律师函后半个月仍无合了处理方案，可交法律顾问提起诉讼。第三章 供货及资料管理第二十三条 生产部安排生产供货必需有生产任务通知单。符合停止供货条件，且已被通知停止供货项目，生产部不得安排生产供货。第二十四条 签署销售协议后，由买受方填写生产任务通知单，经试验室主任、销售内勤签字确定后，交生产部安排生产供货。第二十五条 协议手续或资料不齐全，销售内勤不得同

9、意生产任务下达，并要求销售员补齐或修正相关资料。因客观原因无法立即补齐或修正资料，由销售员以书面形式说明原因，经企业总经理签字同意后方可下达生产任务通知安排生产。第二十六条 砼供给量以搅拌车驾驶员随车发货单为准，发货单经约定有效收料人现场签认后，供方联由搅拌车驾驶员带回交给销售内勤，作为销售员对账依据。第二十七条 销售内勤每个月核实对帐单、协议、发货单等，并建立健全相关台帐，对资料不齐全立即督促销售员补齐资料，并以书面形式汇报销售部经理、企业总经理。第四章 异常情况及注意事项第二十八条 产品质量异议或特殊质量要求1、销售员应立即跟踪施工进度，帮助生产部门搞好和施工单位合作关系，出现问题立即协调

10、处理。2、碰到突发性生产或质量技术上问题，销售员应在第一时间赶赴现场，了解清楚具体事实后，把情况汇报销售部经理、企业总经理，同时通知试验室，配合试验室根据施工单位提出技术要求及其它合理要求，做好服务工作。3、确实因我方交货时间、产品瑕疵等服务和质量问题，造成用户利益受损，提出减免部分货款要求，应由买受方提出书面申请，具体说明理由，经销售员、试验室主任现场确定后，送销售部经理、企业总经理签字同意后方可实施。若减免货款在5000元（含元）以上，须报企业董事长同意后方可实施。第二十九条 对协议及相关资料不符合要求（含付款方法、印章、有效收料人约定单），或对帐单、发货单等资料遗失，应立即修正或补齐资料

11、，客观原因不能补齐，须书面汇报企业总经理指示。第三十条 买受方有效收料人、经办人更换时，须要求对方另外提供授权委托书。第三十一条 接收支票时应注意对支票审查，避免银行退票带来损失。第三十二条 收款过程中假如买受方要求先出发票并挂账，应让对方出具收条，并在收条中注明款项未付，或索要未付款回执。第三十三条 买受方出现严重资金困难、面临破产或其它重大问题，可能造成货款无法回收时，应立即书面汇报总经理及法律顾问。第五章 督查管理第三十四条 企业财务部每个月对照货款回笼情况，编制应收款明细表，并做好已供、在供、未供协议分类登记管理，报表送企业总经理。第三十五条 私自违规操作销售行为，由当事人负全部责任并

12、视情节轻重给当事人给予100-500元罚款，销售部经理、企业总经理负领导责任，给予100-500元罚款。第三十六条 凡存在对帐单不完整、协议票据不齐全或起诉所需标准材料搜集不完备等现象，销售内勤若未能立即查对发觉并汇报相关领导，给警告处分。若所以给企业造成损失，对销售内勤依据责任给处罚。第三十七条 经销售内勤提醒督促需补齐相关材料，销售人员未能立即补齐，且无任何书面形式正当理由说明，所以所造成一切损失由销售员个人负担，且企业有权委派其它销售员接管该业务。销售部经理、企业总经理负领导责任，给予100-500元罚款。第三十八条 销售员未立即对帐或对帐单丢失，造成货款不能按时回收或造成死账坏账，由其本人负全部责任（货款总额及逾期利息并记入绩效考评）。第三十九条 未经对应权限人同意，私自减免货款，按谁同意谁负责标准，由同意人和相关销售员负担赔偿责任，并给予100-500元/人罚款。第六章 附则第四十条 企业总经理负责本制度制订、修订及未尽事宜解释。第四十一条 凡和本制度内容相抵触，以本制度之要求为准。第四十二条 本制度经全体职员讨论，和工会、职员代表平等协商确定，经总经理办公会评审经过后，颁布。修订或废止时亦同。第四十三条 本制度自颁布日起施行。 烟台同和混凝土 3月20日