电厂安全生产统一标准化现场评审专项方案.doc

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1、陕西国华锦界能源有限责任公司安全生产原则化现场评审方案 编制：审核:批准:中华人民共和国电力公司联合会科技开发服务中心二一三年八月目 录一、评审根据1二、评审范畴1三、评审办法1四、评审程序2五、评审构成员名单4六、日程安排5七、安全生产原则化评审组各小组工作筹划6八、电厂应提前准备、配合评审组完毕工作19九、现场评审程序及有关安排19十、会议程序20十一、电厂提供重要材料清单（带走）20一、评审根据 评审以电力安全生产原则化评级管理办法（试行）、（电监安全28号）、电力安全生产原则化评级实行细则（试行）（办安全83号）、发电公司安全生产原则化规范及达标评级原则（电监安全23号）为根据。二、评

2、审范畴评审内容：重要涉及有基本条件、安全管理、作业安全、生产设备设施管理、职业健康安全评审设备：重要涉及4600MW燃煤火力发电空冷机组、升压站、氢站、消防、保卫等设备设施。 评审对象：涵盖神华陕西国华锦界能源有限责任公司各重要生产主管部室、全体员工、管理人员及关于承包商。评审时段：8月起至8月为重要时段关于文献、原则、制度、规程、记录等资料。三、评审办法 （一）、安全检查表（SCL）。发电公司安全生产原则化规范及达标评级原则，形成13个检查表，相应检查。（二）、专家检查法。对技术性较强内容和存在不同分歧扣分条款，组织专家研究分析和讨论。（三）、风险分析法。按照风险管控思想，查找存在风险，提出

3、问题及整治建议。（四）、雷达图分析法。运用“雷达图分析法”，对公司安全进行综合评价，指出相对薄弱环节。四、评审程序依照电力安全生产原则化评级管理办法（试行）、（电监安全28号）、电力安全生产原则化评级实行细则（试行）（办安全83号），神华陕西国华锦界能源有限责任公司电力安全生产原则化评审程序如下：（一）、评审组内部工作会议:9月8日,评审组在神华陕西国华锦界能源有限责任公司会议室召开内部工作会议,学习评审工作方案，理解组织内部功能体系，布置本次查评任务及专业详细分工，填写联系方式、交待评审注意事项。（二）、初次会议：9月9日，组织召开初次会议，评审组全体人员、公司关于领导及安健环监察部、生产技

4、术部、发电运营部、设备一、二部、信息中心等部门；初次会议上应明确评审目、根据、范畴、程序，提浮现场评审工作内容、办法和规定。评审组和联系人员建立联系，电厂安全监察处人员对评审人员进行安全告知，分组开始进行评审工作。（三）、现场查评：9月9日至9月12日，评审组根据发电公司安全生产原则化规范及达标评级原则（电监安全23号），按照规定程序和规定，开呈现场查评工作。（四）、评审组专家分析会:评审组每天召开专家组分析会，分析查评工作进展状况、现场查评中遇到问题、查评内容与否有漏项、引用原则与否符合规定、对策办法与否可行、评审结论与否对的、文字表述与否精确、报告排版格式与否符合规定等。（五）、评审组与公

5、司交流会：依照现场评审意见，与公司有关领导和专业人员进行充分沟通与交流。（六）、末次会议：9月13日组织召开末次会议，评审组、公司有关领导和联系员、承包商代表参加会议，评审组通报各专业查评状况及总体状况，公司领导做表态发言，布置下一步整治办法五、评审构成员名单组 别姓 名性别职称/编号专业特长重要分工核查内容设备设施尧国富男DLPS-02058安全管理、热工、汽轮机组长设备设施（汽轮机某些、）5.6.1、5.6.2、5.6.3.5、5.6.4.4计士成男DLPS-02215电气、安全管理设备设施（电气一、二次某些）5.6.3.1、5.6.3.2、5.6.4.1刘继禄男技术专家作业安全、燃料、锅

6、炉设备设施（锅炉、燃料某些）5.6.3.4、5.6.3.7、5.6.4.3、5.6.55.6.4.6、5.6.4.8张文徽男DLPS-02055热工、电厂化学设备设施（热控、信息某些、环化某些）5.6.3.3、5.6.3.9、5.6.4.2、5.6.3.6、5.6.3.8作业安全柴晓军男DLPS-02065作业安全、热动安全管理,作业安全5.7职业健康文 萍女DLPS-02043职业健康、热动隐患排查和治理、重大危险源、职业健康5.8、5.9，5.105.13安全管理盛建华男DLPS-02054安全管理必备条件、安全管理5.15.5评审构成员共7人，其中综合组 2人，安全组1人，设备组4人。联

7、系人：李宁 六、日程安排电厂联系人：赵小强日期工作内容9月 8日评审组到公司报到（公司安排接站），安排评审人员入住。评审组内部会议。9月 9日上午初次会议（参加人员：评审构成员、电厂关于领导和专业联系员），主持人：评审组组长。下午查阅文献资料，现场检查。9月 10日全天查阅文献资料，现场检查。9月 11日全天查阅文献资料，现场检查。9月 12日全天查阅文献资料，现场检查。9月 13日全天整顿材料，形成专业报告；组长汇总专业报告，形成评审初步意见；审核报告，形成报告草稿。末次会议：（参加人员：全体评审构成员、电厂关于领导和专业联系员），主持人：评审组组长。备注： 1、各专业评审时间可依照实际查评

8、状况调节，以全面覆盖查评原则及评审规定为准。2、评审组每日晚饭后开闭门会，协调专业评审进度及专业间衔接事宜。 3、此日程安排为普通工作程序，如有个别时间方面变动，及时沟通。七、安全生产原则化评审组各小组工作筹划（一）安全管理评审组工作筹划日 期安全管理评审组工作内容9月9日9月10日查阅安全原则化必备条件有关资料： 1、公司电力业务允许证； 2、评审期内未发生负有负责人身死亡或3人以上重伤电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会导致重大不良影响事件有关证明； 3、发电机组通过并网安全性评价批复文献； 4、无其他违背安全生产法律法规行为阐明。填写存档报告，记录所查阅资料状况。5

9、.1 目的1.提供公司（涉及部门及班组）应制定明确总体和年度安全生产目的文本。公司安全生产目的应经公司重要负责人审批，以文献形式下达。2.提供依照拟定安全生产目的制定相应实行筹划，将安全生产目的自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目的实现控制办法。3.提供对上年度安全生产目的完毕状况进行评估与考核记录。5.2 组织机构和职责 1.提供安全生产委员会名单、安委会工作制度、例会制度文献、安全生产委员会会议记录资料。2.提供由各部门重要负责人和关于人员构成安全生产保障体系文献网络图资料。3.提供安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展状

10、况，纠正违背安全生产规章制度行为以及安全考核关于记录。4.提供公司安全生产责任制文本资料、公司安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全职责）和到位原则，本单位安全生产规章制度、现场规程。5.3 安全生产投入 1. 提供本年度安全生产需要费用筹划、审批程序，安全生产费用按比例提取资料2. 提供安全技术、劳动保护办法、反事故办法，安全法律法规收集与辨认、安全性评价、应急物资、安全生产原则化建设实行与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与维护等安全生产费用执行状况证明。5.4 法律法规与安全管理制度 1. 提供安全生产法律法规、原则规范，并将有关规定及时转化为本单位规章制度证明资料。2.

11、 提供公司符合国家法律法规、国家及行业原则规定生产管理规章制度。3. 提供公司编制安全工作规程实行细则、运营规程、检修规程、设备实验规程、有关设备操作规程等。4. 提供每年对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况进行检查评估记录；每年发布有效制度清单记录；每35年对关于制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。5. 提供建立重要安全生产过程、事件、活动、检查安全记录，涉及：班长日记、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。6. 提供公司、生产部门（车间）及班组安全台帐或关于记录5.5 教

12、诲培训 1提供公司制定安全教诲培训筹划、安全教诲培训记录、安全教诲培训档案。2提供公司重要负责人和安全监督及生产管理人员每年再培训记录。3提供每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教诲和安全规程考试记录，抽查干部员工与否掌握触电解救及心肺复苏办法。涉及班组长安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作允许人安全培训、考试合格并发布文献资料。4提供新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教诲培训记录，及对危险性较大岗位人员应熟悉与工作关于危险介质物理、化学特性，培训记录。5提供生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，进行车间和班组安全生产教诲培训和考试记录。6提供特种（设备）作业人员应按关于规定接

13、受专门安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上特种作业人员重新进行实际操作考核记录。7提供公司对有关方人员进行安全专项教诲培训记录，公司对参观、学习等外来人员进行关于安全规定和也许接触到危害及应急知识教诲记录。8、提供公司采用各种形式安全文化活动以及安全月活动文献资料。9提供公司重要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，公司安监部门负责人每月主持召开一次安全网例会记录。10提供公司和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，公司安全监督人员安全日活动检查记录。11提供每日工作前召开班前会、班后会记录。12提供公司结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全

14、检查表”及考核记录。13提供公司月度安全简报5.8 隐患排查和治理1. 提供公司隐患排查治理制度，每季、每年对本单位事故隐患排查治理状况进行记录分析记录。2. 提供隐患排查治理方案和排查办法，对排查出隐患拟定级别并登记建档记录；建立事故隐患报告和举报奖励制度。3. 提供排查出隐患要及时进行整治隐患要制定办法和编制预案。4. 提供公司隐患排查治理过程中监督检查，对重大隐患实行挂牌督办，隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。5. 提供电业安全工作规程和原电力行业25项反措汇编学习贯彻状况。5.9 重大危险源监控 1. 提供公司建立危险、有害因素辨识和风险预控管理记录、分析和登记造册资料，提

15、供公司每年进行一次系统危险、有害因素辨识和风险评估记录。提供公司对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和关于部门备案资料。2. 提供公司组织对生产系统和作业活动中各种危险、有害因素也许产生风险及后果进行全面辨识资料。3. 提供对辨识出危险源进行监测，建立预测、预警机制记录，依照关于规定对重大危险源进行定期检测，制定、贯彻相应安全管理办法和技术办法记录。5.11 应急救援 1. 提供公司建立应急管理规章制度、安排应急管理经费资料。2. 提供行政领导负责制应急工作体、应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。公司与本地驻军、医院、消防队伍订立应急增援合同资料

16、。3. 提供按照电力公司综合应急预案编制导则（试行）、电力公司专项应急预案编制导则（试行）和电力公司现场处置方案编制导则（试行）规定，制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年修订一次记录。4. 提供公司建立与关于部门互联互通应急平台体系和按国家关于原则配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备；完善重要应急物资生产、储备及紧急配送体系关于资料。5. 提供公司每年组织一次应急预案培训记录。6. 提供相应急演习活动进行3-5年整体规划，制定详细年度应急演习工作筹划及应急演习记录。7. 提供加强电力设备设施运营状况和各类外部因素监测和预警。建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类

17、应急信息资料。8. 提供按突发事件分级原则拟定应急响应原则和原则、相应急预案评价和改进等后期处置工作资料。5.12 信息报送和事故调查解决 1. 提供按规定向关于单位和电力监管机构报送电力安全信息资料。2. 提供电力公司发生事故后，按规定向上级单位、地方政府关于部门和电力监管机构报告及事故关于证据资料。3. 提供电力公司发生事故后成立事故调查组和编制完毕事故调查报告及“四不放过”关于资料。5.13绩效评估和持续改进 1. 提供公司安全生产原则化绩效评估管理制度、本公司安全绩效考核算施细则。2. 提供每年对本公司安全生产原则化实行状况进行评估报告资料。3. 提供公司应依照安全生产原则化评估成果，

18、对安全生产目的、规章制度等进行修改完善，完善安全原则化工作筹划和办法资料。4. 提供公司应依照绩效评价成果，对关于单位和岗位兑现奖惩资料。 填写存档报告，记录所查阅资料状况和现场状况，对不符合项查找原则根据，进行风险分析，并提出整治建议。9月11日9月12日 现场检查：施工作业现场以及升压站、母线室、控制室等生产区域。 填写存档报告，记录所查阅资料状况和现场状况，对不符合项查找原则根据，进行风险分析，并提出整治建议。9月13日 整顿材料形成专业报告。 配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。 审核报告，形成报告草稿。 召开末次会议：通报查评初步意见。（二）作业安全评审组工作筹划日 期作业安全评

19、审组工作内容9月9日9月10日查阅评价项目有关资料：5.7.1 生产现场5.7.1.1建（构）筑物1、厂区重要建（构）筑物沉降观测记录和定期分析报告2、生产现场文明生产管理考核办法5.7.1.4保温防寒防冻办法5.7.1.5电源箱及暂时接线1、电源箱及暂时电源使用管理制度2、漏电保护器管理办法5.2 作业安全5.7.2.1高处作业安全1、高处作业安全管理规定2、脚手架验收和使用管理规定5.7.2.2起重作业安全1、起重作业安全管理制度及设备台账和档案2、起重设备定期进行检查报告和合格证3、维修保养单位资质证明材料4、电梯使用管理制度、检查报告5、特种作业安全管理规定5.7.2.3焊接作业安全1

20、、气焊、电焊机使用管理、检查实验制度2、电焊机维修保养台帐3、个人防护用品使用管理制度5.7.2.4有限空间作业安全1、有限空间安全作业管理制度办法2、防止火灾、烫伤、触电、爆炸等不安全事件办法5.7.2.5电气安全电气安全用品、手持电动工具、移动式电动机具等使用管理实验制度和台账5.7.2.6防爆安全1、油区、氧气站、制（储）氢室管理制度2、承压设备及管道系统检查台帐3、蓄电池室、油解决室等重点场合管理制度4、在易爆场合或设备设施及系统上作业办法5.7.2.7消防安全1、消防安全组织机构和消防安全规章制度2、定期开展消防培训或演习活动记录3、消防设备设施台帐和定期检查和实验记录4、全厂重点放

21、火部位按防火类别、级别规定其消防器材配备方案和台帐5、生产现场动火作业防火办法6、消防维护承包单位合同和安全合同7、专职消防队和义务消防队配备状况以及定期组织开展活动状况8、消防泵和电缆沟、电缆隧道等管理制度5.7.2.8机械安全机械安全管理制度及办法5.7.2.9交通安全1、交通安全管理制度和厂区交通安全设施管理制度2、机动车辆驾驶人员培训管理制度3、特种车辆（涉及吊车、斗臂车、叉车等）定期检测和检查管理制度及台帐记录4、通勤车辆（大客车）特殊状况（如遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等）应对办法5、厂区运煤、运灰等车辆线路规定及管理制度6、卸煤、装灰车辆运送方案或办法5.7.3 警示标志公

22、司生产安全设施配备管理原则5.7.4 有关方安全管理5.7.4.1制度建设公司有关方（承包商、供应商等）安全管理制度。5.7.4.2资质及管理1、有关方安全生产资质证明材料2、有关方名录和档案3、公司与有关方订立安全生产合同（长期和短期），5.7.4.3安全规定1、外包（或外委）工程中有关方制定作业任务安全生产工作方案2、公司和有关方分别对作业人员进行安全教诲、安全交底和安全规程考试记录台帐5.7.4.4监督检查1、公司对有关方作业行为定期辨认作业风险记录台帐和检查记录2、公司对两个及以上有关方在同一作业区域内作业进行协调记录台帐和组织制定并监督贯彻防范办法记录台帐5.7.5 变更管理1、变更

23、管理制度2、对执行变更过程中也许产生隐患进行分析和控制记录台帐3、变更后对从业人员进行专门安全生产教诲和培训记录台帐填写存档报告，记录所查阅资料状况和现场状况，对不符合项查找原则根据，进行风险分析，并提出整治建议。9月11日9月12日 检查生产现场，重点检查作业现场、车辆管理状况（抽查厂内机动车，查看车况）、部门及班组工器具管理状况（抽查重点班组工器具实物）。 检查生产现场：重点检查升压站、母线室、控制室等生产区域。填写存档报告，记录所查阅资料状况和现场状况，对不 符合项查找原则根据，进行风险分析，并提出整治建议。9月13日 整顿材料形成专业报告。 配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。 审

24、核报告，形成报告草稿。 召开末次会议：通报查评初步意见。（三）职业健康评审组工作筹划日 期职业健康评审组工作内容9月9日9月10日查阅评价项目有关资料：5.10 职业健康1. 提供职业健康管理制度及规划、工作筹划2. 提供职业健康组织机构文献3. 提供职业卫生档案，涉及：职业病名单、防护设施清单、职业健康监护成果等。4. 提供职业健康档案（职工职业健康查体档案，岗前、岗中、离岗）5. 提供职工工伤保险资料6. 提供电厂申报职业健康资料7. 提供工作场合定期检测报告8. 提供电厂有毒有害目录(化学药物及放射性物品清册)及危险限度辨识9. 提供劳动合同(查与否有职业危害告知内容)10. 提供防护用

25、品及特殊防护用品管理及发放清册11. 提供安措筹划（查与否有职业健康内容）12. 提供职业卫生应急救援(组织机构、方案，演习，设施设备等)13. 提供职业卫生培训资料（培训筹划，实行记录） 填写存档报告，记录所查阅资料状况和现场状况，对不符合项查找原则根据，进行风险分析，并提出整治建议。9月11日9月12日 依照专业特点现场检查：重点检查也许产生职业危害生产区域以及员工劳动防护用品配备、使用状况。 填写存档报告，记录所查阅资料状况和现场状况，对不符合项查找原则根据，进行风险分析，并提出整治建议。9月13日 整顿材料形成专业报告。 配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。 审核报告，形成报告草稿

26、。 召开末次会议：通报查评初步意见。（四）设备设施安全评审组工作筹划日 期设备设施安全评审组工作内容9月9日9月10日查阅评价项目有关资料：5.6.1 设备设施管理5.6.1.1生产设备设施建设1.提供建立新、改、扩建工程安全“三同步”管理制度、“三同步”投入生产和使用资料。2提供安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报关于部门备案资料。5.6.1.2设备管理 1.提供设备划分管理原则。提供部门班组设备分工责任制。 2.提供设备治理规划和年度治理筹划及年度生产费用贯彻状况。 3.提供重大项目可研报告，组织办法，安全技术办法。 4.提供设备质量管理原则、设备

27、缺陷管理原则、设备异动管理原则、设备保护投退管理原则、设备评级管理原则、防磨防爆管理原则、设备技术台账管理原则、设备停用、退役管理原则。 5.提供物资管理原则。提供事故备品定额签字版，轮换备品签字版。 6.提供重大项目改造后台账管理、技术支持资料、图纸等。 7.提供设备检修管理原则。 8.提供近来一次机组大修资料。 9.提供技术改造管理办法。 10.提供一种技术更新改造项目资料。 11.提供技术监督网络机构设立（批准版）；各级技术监督岗位责任制；技术监督关于制度（或实行细则）、节能管理原则、金属监督管理原则、压力容器监督管理原则、旋转设备振动管理原则）；技术监督关于台账、技术监督档案、技术监督

28、资料；技术监督月报、季报、技术监督季度会议纪要（批准版）、年度总结、年度技术监督筹划、三年内技术监督规划、年度技术监督培训筹划；机组检修规程、运营规程各一套。 12.使用新材料、新工艺调查报告、比较以及审批手续、使用效果跟踪报告。 13.压力容器登记台账以及注册登记表。 14.压力容器定期检查报告。 15.高压气瓶管理制度 16.接地电阻实验报告及消防设施定期检查实验报告 17.机组转动设备检查记录卡 18.近来一次机组大修中转子金属检查报告各一份。 19.近来一次检修机组润滑油系统油位计、油压表、油温表及有关信号装置校验测试报告。5.6.1.3运营管理： 1. 提供运营管理原则、交接班管理原

29、则、设备定期实验与轮换管理原则、设备巡回检查原则。 2. 提供抽查近来一次检修工作票。 3. 提供定期工作登记表 4. 提供可靠性管理工作规范及记录 5. 提供各岗位日记 6. 提供反措筹划和总结 7. 提供运营台账 8. 提供异常、障碍原则 9. 提供压力容器安全阀定期校验报告以及拉排实验记录。 10. 提供保护定值表和审批、修改记录11. 提供操作票5.6.1.4检修管理 1. 提供检修管理制度，检修机构不健全，贯彻存在问题2. 提供检修作业指引书或文献包3. 提供设备检查记录 4. 提供工作票。5. 提供A级检修记录一份5.6.1.5技术管理 1. 提供技术监督管理制度及监督网络图2.

30、提供技术监督年度筹划3. 提供同电科院订立技术监督合同4. 提供季度、年度技术监督工作报告和技术分析报告5. 提供技术改造管理办法6. 提供两份技改项目资料5.6.1.6可靠性管理 1.提供可靠性管理原则，可靠性管理人员上岗证 2.提供可靠性信息管理系统 3.提供可靠性管理工作报告和技术分析报告4.提供可靠性管理工作总结及考核年度可靠性指标5.6.2 设备设施保护1. 提供安全防护体系、电力设施安全保卫制度2.提供电力设施永久保护区台账和检查记录3.提供防护体、安保器材资料4.提供监控报警设施资料5.6.3.1电气一次设备及系统5.6.3.2电气二次设备及系统5.6.4.1 电气设备及系统风险

31、控制 1.提供厂某些解至车间及车间分解至班组安全生产目的内容； 2. 提供车间贯彻安全生产目的实行筹划和控制办法； 3. 提供车间贯彻安全生产目的考核办法及对实行过程监督、检查与纠偏状况，评估与考核状况； 4. 提供车间班组安全管理人员配备状况； 5. 提供车间各级人员安全生产责任制； 6. 提供车间班组配备有关安全规程 、检修规程、运营规程、专业原则、技术规定、反措及上级规定、规章制度等； 7. 提供班长日记、巡检记录、检修记录、安全活动记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全会议记录、安全检查记录、安全生产通报等； 8. 提供安全培训、考试记录，经考试合格批准发布工作票签发人和工作负责人名

32、单。新入厂员工和转岗人员培训、考试记录； 9. 提供班前、班后会记录； 10. 提供安全日活动记录； 11.定期安全检查和季节性检查工作筹划总结及整治状况； 12. 提供危险点、危险源管理制度； 13. 提供贯彻到车间应急予案管理（培训、演习、物资储备等）； 14. 提供缺陷管理制度； 15. 提供电动工器具台帐及检查实验记录； 16. 提供设备责任制、分工状况； 17. 提供检修管理制度； 18. 提供设备治理规划和年度治理筹划，设备重大更新项目可行性研究及组织办法、技术办法、安全办法； 19. 提供设备异动管理制度； 20. 提供检修管理制度； 21. 提供检修作业指引书或文献包； 22.

33、 提供检修质量控制和三级验收制度； 23. 提供继电保护投退管理制度； 24. 提供可靠性管理制度； 25. 提供防止全厂停电防止办法； 26. 提供发电机反事故办法； 27. 提供高压电动机反事故办法； 28. 提供高压开关反事故办法。5.6.3.3热控、自动化设备及计算机监控系统5.6.4.2 热控、自动化设备及系统风险控制 1.提供MCSDEHETSTSITCSFSSSSCSDASAGC一次调频 保护逻辑、逻辑应对的，提供DCS系统抗射频干扰测试记录。检查不存在影响机组安全稳定运营缺陷和隐患 2. 验证系统配备和功能设计与否符合火力发电厂热工自动化系统检修运营维护规程规定，检查DCS操作

34、员站、各控制站、通信网络及电源须与否有冗余配备 3、查验电子间环境与否符共计算机控制系统验评原则、电源与否采用双路切换冗余控制、接地、仪用气压力与否保持在0.6-0.8MPA之间，质量能否满足规定 4、提供工程师站管理制度，分级授权制度、检查执行状况 5、查验热工系统自动投入率、保护投入率、仪表精确率、DCS测点投入率，各项指标与否满足原则规定。 6. 查验与否发生过度散控制系统或监控系统失灵事故 7. 查验与否严格执行监控系统关于技术规程和规定 8. 查验重要控制器冗余配备与否符合规定 9. 查验系统电源及接地与否符合规定 10. 查验系统关于裕度与否满足原则规定，主系统及与主系统连接所用有

35、关系统通信负荷率与否超限 11. 查验控制信号电缆选型和接地方式与否符合规定 12. 查验后备操作手段与否健全 13. 查验系统软件和应用软件管理与否到位，有无良好系统防病毒办法5.6.3.9信息网络设备及系统： 1.网络安全管理规定； 2.系统安全管理规定； 3.数据安全管理规定； 4.防病毒办法规定； 5.机房安全管理规定； 6.设备使用管理规定； 7.顾客管理规定； 8.风险管理规定；9.事故解决规定；5.6.3.4锅炉设备及系统5.6.4.3 锅炉设备及系统风险控制1.检查锅炉构架以及钢梁支架与否存在严重锈蚀及采用办法状况、检查管系支吊架状况及调节状况2.检查与否存在影响锅炉设备安全稳

36、定运营重大缺陷或隐患、以及与否对缺陷或隐患进行分析并制定办法3.检查与否存在超期未消除缺陷 4.提供防止锅炉灭火放炮技术办法、并在燃煤变化较大或燃用新煤种时提出针对性办法和规定资料。 5.提供锅炉保护装置和联锁配备资料，保护与联锁投入记录。 6.提供燃料管理和煤质分析资料、锅炉结焦和灭火技术办法。 7.检查锅炉启、停和正常运营中按程序和规程规定执行状况、检查通风时间，杜绝强制点火记录。 8.检查运营规程中与否规定了制粉系统停止运营后，均对输粉管道进行充分吹扫。 9.提供锅炉规程中有防止制粉系统爆炸技术办法。 10.检查锅制粉系统与否达到防爆规程规定抗爆强度，制粉系统设计有无防爆门 11. 检查

37、与否可以及时消除制粉系统和输煤系统粉尘泄漏点，减少煤粉浓度 12.检查制粉系统和输煤系统附近与否有完善消防设施，并备有专用灭火器材。 13.检查与否制定了汽包锅炉防止汽包满水和缺水运营办法 14.检查锅炉给水系统设备运营正常、调节装置动作可靠，调节性能良好 15.检查锅炉水位保护和联锁装置与否齐全、正常。 16.检查汽包水位计和测量装置配备与否符合规定，批示与否精确，有关表计与否定期进行校验。汽包水位偏差与否符合规定17.检核对汽包水位监视、调节等纯熟、到位状况，对异常状况及时调节或解决记录5.6.3.5燃、汽轮机设备及系统5.6.4.4 汽轮机设备及系统风险控制1.检查与否存在影响汽轮机设备

38、安全稳定运营重大缺陷和隐患、对存在重大缺陷和隐患与否进行分析并制定办法、办法与否有针对性2.检查汽轮机设备与否存在超期未消除缺陷3.检查汽轮机调速系统性能与否良好，有无调节机构卡涩现象4.提供调节系统静止实验、甩负荷实验（大小修启机前）以及危急保安器实验、门杆活动实验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试等各项实验定期实验记录。 5.提供透平油和抗燃油油质分析或送检记录 6.检查抽汽逆止门和抽汽截止门正常工作状况 7.检查机组正常停机时采用逆功率保护动作解列记录 8.提供轴系断裂风险控制技术办法 9.检查汽机振动保护装置与否完好、与否正常投入、机组振动与否符合规定 10.检查机组大修中与否

39、进行了转子金属监督检查，机组与否按规定对转子中心孔进行打磨探伤检查 11.检查机组大修中，按规定与否检查平衡块固定螺丝、电扇叶片固定螺丝、定子铁芯支架螺丝、各轴承和轴承座螺丝紧固状况 12.提供超速实验规程、在机组冷态启动 带 25额定负荷（或制造规定）运营 34h 后进行超速实验记录13.检查与否发生过发电机非同期并网。14.检查大轴弯曲风险控制与否符合有关规定。15.提供每月串轴、胀差、低油压、振动、瓦温等各项报表，以及保护正常投入状况 16.提供机组启动按照运营规程和典型操作卡规定操作执行记录，控制好上、下缸温差、高加、凝汽器等水位。主蒸汽温度与汽缸最高金属温度差符合规定;上、下缸温差不

40、超限。 17.提供机组启、停记录，检查与否按照运营规程规定执行机组起、停过程操作 18.检查停机后及时投入盘车，未发现盘车电流浮现异常 19.检查机组减温水系统、抽汽系统、疏水系统等与否可靠，高压加热器、除氧器、凝汽器水位报表与否正常 20. 检查轴瓦损坏风险控制与否符合有关规定。 21.检查润滑油系统设备油位计、油压表、油温表及有关信号装置与否齐全、批示与否对的，与否定期进行校验。 23. 检查机组启停时执行典型操作卡，检查按规定转速，停启顶轴油泵和交、直流润滑油泵。 24.检查辅助油泵等备用油泵与否每周天进行一次启动实验或切换工作。 25. 检查油系统各项保护和自动联锁与否所有投运，并与否

41、按规定进行油系统切换操作。 26. 检查机组启动、运营中各瓦温度有无异常。 27. 检查油质与否每月定期进行化验，有无异常状况。 28. 检查油系统阀门材质和安装与否符合规定，事故放油门与否挂“禁止操作”警示牌。5.6.3.6化学设备及系统1.检查补给水解决设备与否存在超期未消除缺陷2.检查水汽品质指标与否符合规定3.检查制氢设备与否存在缺陷 4.检查水汽在线化学仪表精确率和投入率与否达到原则规定5.6.3.7输煤设备及系统1. 检查输、卸煤（油）设备和皮带输送系统、码头等与否存在缺陷2. 检查消防设施配备与否齐全，安全防爆装置、安全装置与否符合安全规定3. 检查卸船机设备、限位、联锁与否存在

42、问题 4. 检查储煤场排水、防洪及喷淋设施与否存在问题，与否存在积水或自燃隐患5.6.3.8环保设备及系统1. 检查各类环保设备及系统与否存在影响主机满负荷出力缺陷2. 检查废弃物综合运用与否满足环保规定5.6.4.6 大坝风险控制1.检查灰场管理站设立与否齐全2. 检查灰场大坝寻常维护、检查、监测和记录工作与否到位，办法采用与否及时3. 检查与否定期对储灰场大坝进行安全监测工作4. 检查灰场排水（排洪）系统、坝体浸润线、坝下渗流溢出点检查与否到位，办法采用与否及时5. 检查灰场管理与否到位，制度与否健全5.6.4.8 其他设备及系统风险控制 1.检查公司与否按照技术监督规定已建立压力容器管理

43、制度，并严格执行 2.提供锅炉和压力容器按规定办理使用登记台账。 3.检查与否执行检修工艺，按规定进行水压实验，检查实验记录 4.压力容器与否每年由国家特检院进行现场安全检查，并出具报告 5.检查安全附件（如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等）与否完好，与否处在正常工作状态，安全阀及表计与否定期校验 6.检查公司与否严格执行运营规程，压力容器无超压、超温状况 7.检查气瓶与否按照安规规定进行管理，并采用防倾倒、防火等办法 8. 检查制氢站管理制度与否齐全 9. 检查液位差越限联锁保护装置，氢气纯度表、含氧量、氢气泄漏仪等在线监测仪表与否完好，压力调节器运营与否正常；消防设施与否完善，氢

44、气气瓶摆放与否符合规定 10. 检查制氢站检修、动火与否严格执行工作票制度和动火作业管理制度，与否按规定测量氢气浓度合格 11. 检查定期测试氢气系统（含氢冷发电机）浓度及含氧量，与否符合规定。 12. 检查氢气系统作业与否按规范使用工具 13. 检查使用柴油，油罐有无加热 14. 检查燃油系统与否渗漏，设备与否完好 15. 检查法兰垫材质与否满足规定，与否使用金属跨接线 16. 检查管道支架与否牢固可靠，有无振动及摩擦；油系统附近热源保温有无破损和浸油 17. 检查消防系统与否正常投运，消防器材配备与否符合规定 18. 检查油区、输卸油管道与否有可靠防雷、防静电安全接地装置，与否委托气象部门进行防雷防静电测试，有无检测报告 19. 检查油区内与否存储易燃物品，消防系统与否按规定定期进行检查实验，每年与否进行油区消防演习 填写存档报告，记录所查阅资料状况和现场状况，对不符合项查找原则根据，进行风险分析，并提出整治建议。9月11日9月12日