管理标准体系质量基础手册.doc

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1、第0.1章 管理手册颁布令颁 布 令我司根据GB/T24001-环境管理体系 规定及使用指南、GB/T19001-质量管理体系 规定，以质量管理为基本，兼容环保和污染防止规定，将我司原有GB/T19001-质量管理体系与GB/T24001环境管理体系整合形成文献化环境质量管理体系（如下简称“管理体系”），修改编制完毕了浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司环境质量管理手册，（第三版），如下简称管理手册。本管理手册由品保部组织编写、管理者代表实行审核，现予以批准颁布。自5月10日起实行。本管理手册阐述了浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司环境质量方针、目的，并向社会公开承诺环保、污染防止、

2、履行清洁生产和保证满足顾客和有关方规定。管理手册是我司管理体系法规性文献，是指引我司建立并实行环境质量管理体系大纲和行动准则。我司将严格按照环境管理体系 规定及使用指南和质量管理体系 规定原则规定，运用系统和透明方式进行管理，增进我司对环境体现（行为）及产品质量、服务质量进行有效控制，并持续改进管理体系绩效。我司全体员工以及为我司服务其她成员必要认真学习，熟悉和理解管理手册内容并严格遵循执行。特此发布 总经理： 05月 05日第0.2章 任命书任 命 书为了贯彻执行GB/T24001- idt ISO14001:环境管理体系 规定及使用指南和GB/T19001- idt ISO9001：质量管

3、理体系 规定，加强对环境和质量管理体系运作领导，特任命袁乐萍同志为我公司管理者代表。授予其直接向总经理反馈质量、环境体系运营信息权利，其职责和权限涉及：1、 保证我司按照GB/T24001- idt ISO14001:、GB/T19001- idt ISO9001：原则得到建立、实行和保持管理体系，保证产品实现、环境运营过程得到有效辨认、管理和控制。2、 向总经理报告环境和质量管理体系业绩和任何改进需求；3、 在整个我司内增进提高满足顾客、社会和有关方满意意识形成；4、 组织我司管理体系内部审核。5、 就环境和质量管理体系关于事宜对外联系。 总经理： 年05月05日第0.3章 公司简介公司简介

4、浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司是一家拥有近楼宇自控、空调制冷配件及水暖管件专业生产经验专业制造公司，位于美丽富饶西施故里浙江省诸暨市，总占地11万余平方米，员工600余人，专业技术人员150余人。公司始终坚持“以质量为主线，以科技为先导”经营理念，始终致力于新产品研制和开发。在同行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证，获得多项国家专利，公司被认定为“浙江省科技型中小公司”“浙江省高新技术公司”，GD-B系列电动阀开发与研制项目被列入“国家火炬筹划项目”，公司当前是中华人民共和国最大电动阀门生产厂家之一，空调水系统用电动阀门国家行业原则重要起草单

5、位。“恒森”被授予“中华人民共和国驰名商标”、“中华人民共和国名牌”。公司本着“信誉为本，质量求胜”经营宗旨，以卓越人才群体，先进生产设备，高精度检测仪器，高效率管理体制，完美服务体系，创立了“恒森”品牌。良好人才引进、培训晋升机制，为人才培养、成长和发展提供了辽阔天地。正在蓬勃发展恒森期盼各界精英加盟共创美好明天。总经理：何仕君地 址：浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区电 话：传 真：邮 编：311802第0.4章 前言前 言管理手册引用下述原则：GB/T 24001- IDT ISO14001：环境管理体系 规定及使用指南条款GB/T 24001-附录A资料性附录本原则使用指南条款GB/T 19

6、000- IDT ISO9000：质量管理体系 基本和术语条款GB/T 19001- IDT ISO9001：质量管理体系 规定条款本手册根据GB/T 24001- 和GB/T 19001-原则,将GB/T 24001- 和GB/T 19001-进行整合而编制为质量、环境二合一管理体系。为以便使用,本手册将整合前要素分别在手册条款下方列出表达相应。同步本手册将GB/T 24001- 和GB/T 19001-原则构造进行了对比,作为资料性附录列在本手册背面供使用时对照。编制部门： 浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司品保部审核： 批准： 本手册由： 浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司品

7、保部解释并归口第0.5章 公司管理方针、管理目的和指标公司管理方针 质量为本，缔造行业精品；顾客至上，奉献精心服务；科技创新，争创一流效益；持续改进，提高品牌价值。公司管理目的 成品一次交检合格率达98%以上，顾客满意度达95%以上，顾客意见回答率达100%公司环境管理指标 废水、废气、噪声排放100%达标，固废物回收率达95%以上，火灾发生率为0，不发生有关方环境设诉。 废水排放：PH在6，化学需氧量100mg/L，氨氮15mg/L，悬浮物70mg/L。 噪声排放：昼间70db，夜间55db 烟气排放：烟气黑度1mg/m3公司管理方针、目的、指标含义1 我司要以最佳环境行为、最佳产品质量和最

8、高效率保持我司社会责任和生命力，以顾客社会为关注焦点实现咱们对顾客和社会承诺；2 本方针目的与我司总体经营方针目的相适应、协调，它是我司经营方针目的重要构成某些，体现满足顾客、社会规定和持续改进承诺；3 本方针目的为制定评审各部门目的、指标提供了框架，我司与环保和质量关于各部门应在此基本上制定相应环境质量目的和指标；4 各级领导要将方针、目的、指标和管理方案传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工以及代表公司工作所有人员对的理解并坚决执行；5 我司应不断地对管理方针、管理目的进行适当性评审，必要时可对其进行修改以适应我司内外环境变化；6 对管理方针、管理目的批准、发布、评审、修改都应实行

9、控制，执行文献控制程序。 第0.6章 引言引 言1、 总则本管理手册规定了浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司建立并实行环境和质量管理体系规则。管理手册结合我司空调配件、制冷配件、电动阀门类生产特点，以质量管理为基本，兼容环境管理规定，将GB/T24001、GB/T19001-二个原则以及中华人民共和国环保法、中华人民共和国产品质量法等国家法律法规以及我司原有规章制度，统一整合为环境质量管理体系并文献化,这将有助于公司管理策划，整合资源配备，拟定互补目的并评价我司建立环境质量管理体系符合性、适当性、充分性和有效性。建立文献化环境质量管理体系是我司一项战略性决策，是运用系统和透明方式进行管理

10、，增进我司对环境体现（行为）及产品质量进行有效控制，并持续改进绩效。环境质量管理体系有效运营，对内可提高组织整体素质，对外可呈现组织良好形象。本原则所规定环境质量管理体系规定是对公司科学管理完善和深化，是对产品规定补充。本原则用于公司内部和外部（涉及认证机构）评估我司满足顾客、社会和有关方规定，满足法律法规规定，自身规定能力。2、 过程办法 本管理手册采用过程办法建立管理体系。通过满足顾客、员工、有关方规定，增强她们满意。过程办法长处是对诸过程系统中单个过程之间联系以及过程组合和互相作用进行持续控制。管理手册在采用过程办法时，强调如下方面重要性：a)理解和满足规定；b)应从过程增值，污染防止角

11、度考虑所需过程；c)获得过程绩效和有效性成果；d)在客观测量基本上，持续改进过程。3、与其她管理体系相容性我司环境质量管理体系涉及了公司原先建立起来所有规章制度，尽管也许不涉及公司其她管理体系规定，如财务管理、清洁生产、卓越管理或风险管理特定规定。但并不刻意限制其她管理要素纳入本体系。在建立符合环境质量原则同步，将逐渐对现行其她管理要素加以修改和整合，使之与本手册规定相容。4、管理手册控制a）管理手册由品保部组织编制，管理者代表审核，最高管理者批准。b）管理手册由管理者代表拟定发放范畴，最高管理者批准，企管部发放，并按文献控制程序作好文献领用登记管理。c）每一种部门或使用人均规定了手册和文献使

12、用号，作为对受控文献管理。d）当顾客、有关方（用于第二方审核）或第三方（用于第三方审核）需要本手册有效版本时，由企管部负责发放登记，并经管理者代表批准。当手册更改时，有关方文献不予追溯、换新和收回，但在正规场合所有持有人均应使用有效版本。e）未经管理者代表批准，本手册不得复印、外借。当使用人调离本单位时，应将手册交回企管部。f）环境质量管理手册在下列状况下进行修改或换版： 组织机构或高层人事变动； 文献自身存在缺陷或执行过程需要进行修改； 根据法律法规和规范作了较大范畴修改； 我司经营环境和产品构造发生变化； 环境质量审核和管理评审作出重大改进决定。管理手册修改和换版工作由管理者代表决定，品保

13、部负责实行，详细工作按文献控制程序执行。 g）管理手册评审： 在年度管理评审会议召开前，由管理者代表组织各部门对环境质量管理手册内容进行评议管理评审会议上进行评审，以保持手册充分性、有效性和适当性。1 范畴1.1 总则本管理手册为浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司规定了环境质量管理体系规定。本手册阐述了浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司管理方针、目的和指标， 通过贯彻环境质量原则，将我司环境质量管理体系文献化、原则化。我司建立环境质量管理体系目是：a）建立、实行、保持和持续改进环境质量管理体系；b）证明有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品；c）通过管理体系有效应用，涉及体

14、系持续改进过程有效应用，以及保证符合顾客、社会和有关方规定和合用法律法规规定，旨在增强她们满意。d）确信我司能符合所声明环境质量管理方针，并向外界展示这种符合性。e）通过第三方对我司环境质量管理体系审核、认证、注册。 1.2 应用本手册规定所有规定合用于浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司空调配件、制冷配件、楼宇自控配件及紫铜管件生产、服务以及位于我司内环境管理活动。当我司活动、产品或服务特点发生变化或不合用时，可以考虑对本手册条款进行删减，但删减仅限于GB/19001-第七章中那些不影响组织提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品能力或责任，否则不能声称符合本手册。当前本手册没有删减条款。

15、2 规范性引用文献 下列文献中条款通过本原则引用而成为原则条款。凡是注日期引用文献，其随后所有修改单（不涉及勘误内容）或修订版均不合用于本原则，然而，勉励依照本原则达到合同各方研究与否可使用这些文献最新版本。凡是不注日期引用文献，其最新版本合用于本原则。2.1 GB/T 24001- 环境质量管理体系 规定及使用指南2.2 GB/T 19000- 质量管理体系 基本和术语2.3 GB/T 19001- 质量管理体系 规定2.4 中华人民共和国环保法2.5 中华人民共和国固体废物污染环境防治法2.6 中华人民共和国噪声污染防治法2.7 中华人民共和国消防法2.8 中华人民共和国产品质量法3 术语

16、和定义3.1本手册采用GB/T24001-环境质量管理体系 规定及使用指南、GB/T19000-质量管理体系 基本和术语中定义。在采用本手册时，我司某些或组合均可称为组织。我司也也许成为采用环境质量原则其她组织供方或顾客。本原则所浮现术语“产品”，也可指“服务”3.2 我司还对下述术语界定如下：3.2.1 HS： 浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司汉语拼音缩写语。3.2.2 “应”在本文中为规定，“应当”仅起指引作用。4 环境质量管理体系（相应GB/T19001原则4条款“质量管理体系”）（相应GB/T24001原则4条款“环境管理体系”）4.1目依照 GB/T 24001-环境管理体系

17、 规定及使用指南、GB/T 19001- 质量管理体系 规定原则规定，建立我司文献化环境质量管理体系，（如下简称管理体系）保持并持续改进其有效性。4.2 范畴本章节规定了浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司为证明有能力提供满足顾客、有关方和法律法规规定产品能力，通过GB/T 24001-和GB/T 19001-管理体系有效运用，涉及持续改进过程以及保证符合顾客、社会、有关方与合用法律法规规定、重要环境因素控制和污染防止规定，旨在增进顾客、社会、有关方满意。 4.3职责权限4.3.1 总经理4.3.1.1 负责领导我司建立、实行和保持环境质量管理体系。4.3.1.2 批准环境质量管理手册和发

18、布方针和目的。4.3.2 管理者代表4.3.2.1 保证环境、质量管理体系过程得到建立、实行和保持。 4.3.2.2 向总经理报告环境质量管理体系业绩和任何改进需求。4.3.2.3 在整个我司内提高满足顾客规定意识。4.3.3 品保部4.3.3.1 在管理者代表领导下，保证我司环境质量管理体系正常运营。4.3.3.2 负责组织编制与方针和目的相一致管理体系文献。4.4 工作程序4.4.1 总规定（相应GB/T19001原则4.1.条款“总规定”）（相应GB/T24001原则4.1.条款“总规定”）本章节规定了我司在建立并保持文献化环境和质量管理体系时，应遵循规定并明确：a）拟定管理体系所需过程

19、及其在整个组织中应用；b）拟定这些过程中顺序和互相作用，涉及应界定范畴和重要环境因素作用和环境影响；c）拟定为保证过程有效运营和环境体现（行为）、产品质量控制所需准则和办法；d）保证可以获得必要资源与信息，以支持这些过程有效运营和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程：f）实行必要办法，以实现对这些过程策划成果和对这些过程持续改进。我司将按上述规定覆盖和空调配件、制冷配件、电动阀门类生产、活动、服务以及在该产品活动区域所涉及环境活动和环境行为，涉及对重要环境因素控制以及环境绩效体现。针对我司所选取任何影响产品符合规定外包过程，我司应保证对其实行控制，对此类外包过程控制，将在我司环境质

20、量管理体系中加以辨认。我司当前没有产品质量和管理活动有影响外包活动。4.4.2 文献规定（相应GB/T19001原则4.2条款“文献规定”）4.4.2.1总则（相应GB/T19001原则4.2.1条款“总则”）（相应GB/T24001原则4.4.4条款“文献”）我司环境质量管理体系文献涉及：a）形成文献管理方针和管理目的和指标；b）环境质量管理手册；c）环境质量原则要素规定应形成文献程序和记录；d）为保证过程有效策划、运营和控制所需文献，涉及记录；注1：管理体系文献多少与详略限度，取决于我司规模、活动、产品和服务类型，过程及其互相作用复杂限度、人员能力。重要是，按有效性和效率规定，文献化管理体

21、系尽量对其引用，形成程序文献数量尽量减少。注2：文献可以采用任何形式或类型媒体。4.4.2.2 环境质量管理手册（相应GB/T19001原则4.2.2条款“质量手册”）4.4.2.2.1 我司环境质量管理手册包括ISO9001：原则所有内容：a）环境质量管理体系界定范畴；b）为环境质量管理体系编制形成文献程序或对其引用； 需要对过程做出详细描述与控制程序在手册中给出查询文献途径；不作引用程序在本手册中描述。c）环境质量管理体系过程之间互相作用表述。本手册浮现“XXX编制并执行XXX程序文献”之处，即为引用程序，4.4.2.3 文献控制 （相应GB/T19001原则4.2.3条款“文献控制”）（

22、相应GB/T24001原则4.4.5条款“文献控制”）公司编制并执行文献控制程序，对文献在编制、评审、批准、发布、更改、处置全过程控制做出规范。a）为使文献是充分与适当，文献发布前得到批准；b）必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；c）保证文献更改和现行修订状态得到辨认；d）保证在使用处可获得合用文献关于版本；e）保证文献和资料保持清晰，易于辨认；f）保证组织所拟定策划和运营环境质量管理体系所需外来文献得到辨认，并控制其分发；g）防止作废文献非预期使用，如果出于某种目而保存作废文献，对这些文献进行恰当标记。4.4.2.4 记录控制（相应GB/T19001原则4.2.4条款“记录控制”）（相应

23、GB/T24001原则4.5.4条款“记录控制”）公司编制并执行记录控制程序，用以提供体系运营符合规定有效运营证据，规定记录在标记、贮存、保护、检索、保存和处置所需规范。5 管理职责（仅限于标题）5.1目本手册规定了公司总经理各项管理职责，表白在建立、保持并持续改进环境质量管理体系有效性方面，总经理应履行职责。5.2合用范畴本章条款合用于总经理在管理体系实行过程中管理职责，明确在建立、保持并持续改进管理体系有效性方面，总经理应发挥主导作用。5.3职责权限a）总经理 负责在最高层指挥和控制管理体系运营，并代表组织对顾客、社会和有关方作出管理承诺； 向员工传达顾客、社会和有关方和法律法规规定重要性

24、； 制定管理方针、主持管理评审、提供资源； 保证建立、实行环境质量管理体系并持续改进其有效性。b）管理者代表协助总经理对环境质量管理体系策划、建立、实行和保持；向总经理报告环境质量管理体系业绩和任何改进需求；保证在整个组织内增强满足顾客、员工、社会和其他有关方规定意识；就环境质量管理体系关于事宜对外联系；协助总经理进行管理体系组织评审。c）企管部负责收集与环保关于法律法规和规范收集与更新；负责公司环境因素收集、组织重要环境因素评价； 负责内部交流与沟通组织和会议记录；d）品保部 策划编制管理目的、指标和管理方案； 负责管理方针、管理目的宣传和分发。5.4 工作程序5.4.1 管理承诺（相应GB

25、/T19001原则5.1条款“管理承诺”）（相应GB/T24001原则4.2条款“环境方针”，GB/T24001原则4.4.1条款“资源、作用、职责和权限，） 管理承诺是总经理代表组织对顾客、社会和有关方承诺，是建立、实行、保持和改进环境质量管理体系基本保证。总经理应通过如下活动，对其建立、实行环境质量管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据：a）向员工传达满足顾客、社会和有关方规定和合用法律法规规定重要性；b）制定管理方针；c）保证管理目的、指标制定d）进行管理评审；e）保证资源获得。5.4.2 关注焦点5.4.2.1以顾客和有关方为关注焦点（相应GB/T19001原则5.2条款“以顾客为关注

26、焦点”）（相应GB/T24001原则4.3.1条款“环境因素”；GB/T24001原则4.3.2条款“法律法规和其她规定；GB/T24001原则4.6条款“管理评审）5.4.2.1.1总经理应明确顾客和有关方是公司生存、发展、壮大主线，总经理应在全公司创导满足规定、不断提高满意限度理念：a） 加强环境和质量控制，保证顾客规定得到满足；b） 制定方针目的时，充分考虑满足法律法规、满意限度、污染防止规定；c） 对重大环境影响因素进行有效控制，解决环境和质量问题时，应充分尊重事实、尊重顾客；d） 加强内外部沟通，保证明现顾客、社会和有关方规定；e） 通过收集顾客、社会和有关方意见和建议，持续改进业绩

27、。5.4.2.1.2 总经理应将上述规定融入到公司经营理念中去。5.4.2.2 环境因素（相应GB/T19001原则5.2条款“以顾客为关注焦点”；7.2.1条款“与产品关于规定拟定”7.2.2条款“与产品关于规定评审”）（相应GB/T24001原则4.3.1.条款“环境因素”）5.4.2.2.1公司应编制并执行环境因素辨认控制程序，用来拟定空调配件、制冷配件、电动阀门类生产及其活动和过程中它可以控制、或可以施加影响环境因素，并考虑到已经纳入筹划或新开发或修改活动、产品和服务等因素。拟定对环境具备、或也许具备重大影响因素（即重要环境因素）。 5.4.2.2.2在辨认我司环境因素时，应一方面考虑

28、空调配件、制冷配件、电动阀门类生产、过程和活动中存在六种环境因素：a)向大气排放；b)向水体排放；c)向土地排放d)原材料和自然资源使用;e)能源使用;f)能量释放(加热、辐射、振动等；g）废物和副产品；h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观。5.4.2.2.3我司在辨认并评价环境因素时，应当考虑与公司活动、产品和服务关于因素：a）管理体系覆盖范畴内活动、产品和服务中可以控制、或可以施加影响环境因素；b）国家法律法规规定；b）对环境具备、或也许具备重要环境因素影响；c）对所有现行环境管理活动与程序审查；d）对已纳入筹划或新开发或修改活动、产品和服务等因素；e）对来自以往事件调查反馈意见评价。5

29、.4.2.2.4在环境因素辨认评价与建立目的时，应保证上述规定得到满足。5.4.2.2.5公司应规定及时更新信息规定。5.4.2.3 法律、法规和其她规定（相应GB/T19001原则5.2条款“以顾客为关注焦点”；7.2.1条款“与产品关于规定拟定”）（相应GB/T24001原则4.3.2.条款“法律和其她规定”）5.4.2.3.1公司应编制并执行法律法规辨认获取控制程序，拟定合用于空调配件、制冷配件、电动阀门类生产服务过程中环保和污染防止方面法律法规及其她应遵守规定，建立获取这些法律法规和其她规定渠道和定期评价对合用法律法规遵守状况。5.4.2.3.2企管部每年应定期更新环境控制方面法律法规

30、及其她规定，拟定这些规定如何应用与公司环境因素，并将这些信息及时传达给部门、员工和关于有关方。5.4.3 管理方针（相应GB/T19001原则5.3.条款“质量方针”）（相应GB/T24001原则4.2.条款“环境方针”）5.4.3.1总经理应制定我司管理方针并文献化。管理方针应：a）与我司宗旨相适应，适合于空调配件、制冷配件、电动阀门类生产、服务过程性质、规模及环境影响；b）对满足规定和持续改进环境质量管理体系有效性承诺，对污染防止承诺；c）对遵守关于环境法律、法规及其她规定承诺；d）提供制定和评审环境质量目的和指标框架；e）在公司内得到沟通和理解，传达到所有为公司以及代表公司工作人员（涉及

31、暂时工和季节工）使其结识各自应尽承诺；f）在持续适当性方面得到定期评审；g）为有关方或公众所获取。5.4.3.2 环境质量方针和目的动态控制：每年管理评审会议对方针适当性进行评价，依照需要及时进行更改。5.4.4 策划（仅限于标题）（相应GB/T19001原则5.4条款“策划”）（相应GB/T24001原则4.3.条款“策划”）公司应编制并执行方针、目的和方案管理程序，规定目的、指标和方案策划、编制、考核、评审和修改规定，并明确对持续改进承诺。5.4.4.1 目的、指标和方案（相应GB/T19001原则5.4.1条款“质量目的”）（相应GB/T24001原则4.3.3条款“目的、指标和方案”）

32、5.4.4.1.1总经理应保证在每一有关职能和层次上建立目的和指标，目的和指标应满足环境控制和产品质量特性所规定内容。5.4.4.1.2目的、指标应符合：a）与管理方针保持一致；b）明确对污染防止、持续改进和遵守合用法律法规和其她规定承诺；c）管理目的和指标应量化，应是可测量。5.4.4.1.3总经理应在管理评审会议上，组织中层管理人员对管理目的和指标适当性、充分性、有效性进行评审，并依照需要适时进行修订，保证管理目的和指标始终是适当、充分和有效。在评审管理目的和指标时，应考虑：空调配件、制冷配件、电动阀门类产品质量特性规定；环保和产品质量法律法规和其她规定；自身重要环境因素；可选取技术方案；

33、财务、运营和经营规定；有关方观点。5.4.4.1.4当辨认重要环境因素在实行过程中涉及项目、规划、时间、资金等规定期，应制定环境管理方案。环境管理方案内容应涉及：a）规定职能部门和层次为实现目的指标职责；b）实现目的指标办法和时间表。5.4.4.1.5在考虑法律、法规及规范规定期，涉及环境影响评价及其成果需要，财务部门应优先安排环境资金及相应资源。5.4.4.1.6在管理评审会议上应对环境管理方案进行评审，并针对我司活动、产品、服务或运营条件变化对环境质量管理方案进行修订。5.4.4.2 管理体系策划（相应GB/T19001原则5.4.2条款“质量管理体系策划”）（相应GB/T24001原则4

34、.3.3条款“目的、指标和方案”）5.4.4.2.1总经理应保证对环境质量管理体系进行策划，以满足公司管理目的、指标和4.1规定。管理体系策划内容应涉及：a）管理体系所需有关过程和相应活动；b）管理体系所需资源以及实现质量目的规定；c）管理体系所需持续改进。5.4.4.2.2管理体系变更应经总经理批准。5.4.4.2.3企管部负责体系策划记录，当涉及公司战略性、方向性和体系重大策划时，应保持管理体系策划记录。5.4.4.2.4管理体系变更时，应保持其完整性。5.4.5 职责、权限与沟通（仅限于标题）5.4.5.1 职责和权限（相应GB/T19001原则5.5.1条款“职责和权限”）（相应GB/

35、T24001原则4.1条款“总规定”，GB/T24001原则4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）企管部编制浙江恒森实业集团（浙江恒森机电）有限公司岗位职责，对组织机构、岗位设立和职责权限作出规定：a） 明确各部门环境和质量控制职责和权限；b） 明确入职规定；c） 明确部门间联系和沟通办法、接口之间关系，保证管理体系活动有效开展。5.4.5.2管理者代表（相应GB/T19001原则5.5.2条款“管理者代表”）（相应GB/T24001原则4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）总经理在公司管理层中指定一名环境和质量管理者代表，管理者代表应履行所赋予职责和权限：a）保证管理体系所需过程得到

36、建立、实行和保持；b）向总经理报告环境质量管理体系绩效和任何改进和需求；c）保证在公司内增强满足顾客、社会和有关方规定意识；d）做好环境管理体系关于事宜与外部方进行联系。5.4.5.3 内外部信息交流与沟通（相应GB/T19001原则5.5.3条款“内部沟通”）（相应GB/T19001原则7.2.3条款“顾客沟通”）（相应GB/T24001原则4.4.3条款“信息交流”）公司编制并执行内外部信息交流与沟通控制程序，以规定：5.4.5.3.1内部信息交流与沟通： 从上级到下级信息交流：a） 表白管理者对环保和产品质量承诺；b） 管理者代表任命状况；c） 解释方针内涵以及在提高公司形象方面意义；d

37、） 明确与重要环境影响关于岗位人员职责；e） 告示关于目的指标和详细完毕状况；f） 定期编制环境绩效、审核和管理评审报告并下发；g） 管理体系变化；管理者在环保方面新举措。 从下级到上级信息交流：a） 实现目的指标浮现问题或难处；b） 管理体系运营中存在问题或不合格；c） 提出对管理体系改进建议；d） 管理评审前需要输入信息；e） 法律法规获取和更新条款；5.4.5.3.2从外部到内部信息交流：a） 政府机构环保规定；b） 顾客、合同方等关于环保方面询问和规定；c） 周边社区或居民投诉和关注环保问题；d） 国家、地方或行业关于环保法律法规规定；e） 来自环保检测部门或站检测报告或数据分析等。5

38、.4.5.3.3从内部到外部信息交流：a） 向公众展示环境方针和环境绩效；b） 向供方和合同方通报我司环境管理和施加环境影响规定，保证提供产品或服务符合环保规定；c） 保持在紧急状况时与关于部门联系，如消防和救护等；d） 向环保部门通报法律法规遵循和守法状况。5.4.5.3.4 我司所有涉及到空调配件、制冷配件、电动阀门类生产活动中重要环境因素，均为公开信息保持与外界交流，交流方式涉及接受上级政府部门检查；接受媒体就环境污染采访以及环境监测部门规定各项污染数据。5.4.6 管理评审（仅限于标题）（相应GB/T19001原则5.6条款“管理评审”）（相应GB/T24001原则4.6.条款“管理评

39、审”）5.4.6.1 总则（相应GB/T19001原则5.6.1条款“总则”）（相应GB/T24001原则4.6.条款“管理评审”）5.4.6.1.1 公司应编制并执行管理评审控制程序，规定在每年12月中旬（或在监督审核前二个月内）举办管理评审会议，对环境质量管理体系进行评审，以保证环境质量管理体系持续适当性、充分性和有效性，评审涉及评价环境质量管理体系改进机会和变更需要，涉及方针、目的、指标和方案变更需求。5.4.6.1.2 管理评审工作应形成文献，并保持管理评审记录。5.4.6.2评审输入（相应GB/T19001原则5.6.2条款“评审输入”）（相应GB/T24001原则4.6.条款“管理

40、评审”）管理评审输入涉及如下内容：a）审核成果：（涉及一、二，三方审核、管理评审）和合规性评价成果；b) 以往管理评审跟踪办法；c) 来自外部有关方交流信息涉及抱怨：（涉及顾客投诉、抱怨和客观环境规定等）；d）目的和指标实现限度；e）过程业绩、环境绩效和产品符合性；f）纠正、防止办法状况；g）客观环境变化，涉及与公司环境因素关于法律法规和其她规定发展变化；h）也许影响环境质量管理体系变更；i）改进建议。5.4.6.3评审输出（相应GB/T19001原则5.6.3条款“评审输出”）（相应GB/T24001原则4.6.条款“管理评审”）管理评审输出应涉及如下方面任何决定和办法：a）环境质量管理体系

41、有效性及其过程有效性改进；b）与顾客规定关于产品改进；c) 资源需求涉及与环境方针、目的、指标以及管理体系要素修改关于决策和行动。5. 6、资源管理（仅限于标题）6.1目 本章节明确资源管理是建立管理体系，满足环境和产品规定、实现方针、目的和指标，提高顾客、社会和有关方满意重要基本，在管理体系运营中，公司资源投入和管理是总经理重要职责。6.2合用范畴本章节合用于总经理在建立管理体系时对资源提供规定。本章节也合用于制造部对基本设施管理与控制；企管部对人力资源和工作环境管理与控制。6.3职责a）总经理:负责人力、物力、财力、基本设施投入和工作环境改进。b）企管部:负责人力资源管理；c）制造部:负责

42、基本设施和工作环境管理。6.4工作程序6.4.1 资源提供（相应GB/T19001原则6.1条款“资源提供”）（相应GB/T24001原则4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）为保证明行、保持管理体系并持续改进其有效性，并通过满足顾客规定，增强顾客满意，总经理应保证资源投入得到满足并实行控制。6.4.2 人力资源6.4.2.1总则（相应GB/T19001原则6.2.1条款“总则”）（相应GB/T24001原则4.4.2条款“能力、培训和意识”）基于恰当教诲、培训、技能和经验，保证所有为公司或代表公司从事影响产品规定符合性工作人员，及被拟定为重大环境影响工作人员，都具备相应能力并可以胜任。6

43、.4.2.2能力、培训和意识（相应GB/T19001原则6.2.2条款“能力、培训和意识”）（相应GB/T24001原则4.4.2条款“能力、培训和意识”）6.4.2.2.1公司应编制并执行能力培训和意识控制程序，保证处在各关于职能和层次公司雇员以及在我司工作暂时工、季节工都意识到：a） 拟定从事影响产品规定符合性工作人员，及从事重大环境影响工作人员所必要能力；b） 执行环境质量方针、程序和实现环境质量管理体系规定，涉及应急准备与响应规定（7.9）方面作用及职责；c） 保证员工结识到所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现环境质量目的作出贡献。在工作活动中实际或潜在重大环境影响和质量目的实现，

44、以及个人工作改进所带来效率和效益；d） 偏离规定运营过程潜在后果；e） 评价所采用办法有效性。6.4.2.2.2培训程序应考虑不同层次人员职责、能力及文化限度，也应考虑工作活动风险。提供培训或采用其他办法以获得所需能力。6.4.2.2.3保持教诲、培训、技能和经验恰当记录。6.4.3 基本设施 （相应GB/T19001原则6.3条款“基本设施”）（相应GB/T24001原则4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）公司应编制并执行设施和工作环境控制程序。规定为达到产品符合规定和保护环境实行清洁生产所规定基本设施和工作环境。6.4.3.1基本设施建设由所需部门以书面形式提交企管部，经总经理批准后，由企管部组织实行；6.4.3.2基本设施寻常保养和维护由使用部门负责，设备维修由制造部负责，检查设备由品保部负责，其他基本设施维修由企管部负责；6.4.3.3基本设施维护和保养记录，应予以保存。6.4.3.4设备、硬件和软件6.4.3.4.1设备（涉及机器、测试仪器）配备由所需部门填写项目立项审批表，由总经理批准后由资材部组织采购和制造部安装调试，设备管理由制造部负责，详细按设备管理制度执行，并作好相应记录。测量仪器管理由品保部负责，详细按监视和测量设备控制程序执行。6.4.3.4.2硬件配备由所需部门填写项目立项审批表，由总经理批准后实行。6.4.3.4.3