云南省科技计划项目经费预算书(楚雄新世纪)20220911(1).docx

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1、云南省科技计划项目经费预算书计划名称:党政“一把手”科技工程项目名称：楚雄优质饮片加工与中药材种植的关键技术研究及产业化示范项目申报单位（公章）：项目负责人（签章）：单位财务负责人（签章）:开户银行及帐号：预算编制人（签章）：填表日期：云南省科学技术厅煤为900元/吨。四年的运行费用计算如下：。电费主要用于生产设备用电、照明等。购买以上设备设施功率合计1000千瓦，每天用电5小时，合计每天用电1000度。工业用电费0. 55 元/度，1000度/天550元/天；四年用电为79. 20万元。水费主要用于药材加工生产等。水费4. 22元/吨,20吨/天，即84. 4元/天;四年约需42.2*360

2、*4=12. 15万元药材、物料运输机车、药材加工设备的燃油费用，4年行程可达100万公里,每百公里耗油13升,93#汽油价格为6. 4元/升,则燃油费 用为83. 20万元。农机用油，需4万元/年,4年共计16. 00万元。总计99. 20万元。饮片加工锅炉用煤费用。按每年154吨煤，4年共计616吨煤，约需 900元/吨*154*4=55. 45 万元(6 )试验外协费260. 00万元。检测费。用于有效成份分析，有1800个样，按500元/个,共计90.00 万元；药材和土壤重金属分析测定，有300个样，按2000元/个,共计60.00 万元；药材和土壤农残留分析测定，有300个样，按2

3、000元/个，共计60.00 万元；药材电镜测定，有200个样，按1000元/个，共计20.00万元；药材 和土壤矿质元素，有300个样，1000元/个,共计30.00万元；药材份子标 记,有1800个样，200元/个,共计36.00万元。共需检测费260.00万元。(6 )差旅费157.26万元。详见附表7列示。(7 )会议费75.00万元。项目启动、年终总结与验收、学术研讨、咨 询等会议开支，并严格按照国家有关规定来预算。(8 )出版/文献/信息传播/知识产权事务费105. 00万元。用于文献调 研、文章发表、专利申请、资料出版以及项目培训资料印刷等，其中项目培训资米斗费按照0. 03万元

4、/份，2200人次共需66. 00万元。(9 )劳务费247.20万元。用于项目研究中研究生津贴和试验研究、基 地建设中的暂时工劳务支出。(10 )专家咨询费30.00万元。严格按照像关规定预算。(11 )管理费33.00万元。严格按照像关规定预算。项目申报单位及主管部门经费预算审查意见经审查，该课题预算申报书的编制是在认真阅读理解云南省科 技厅相关科技计划经费管理办法及国家其他有关财务规章制度基础 上，按程序和规定编制的。项目编制实事求是，科学合理，允许申 报 0项目申报单位（公章）年 月 日项目申报单位主管部门（公章）（无主管不填）年 月 日科技计划项目经费预算表单位：万元（保留两位小数）

5、预算科目总预算数其中：申请资助数备注(1)(2)(3)（4）一、来源预算合计3603.56（一）申请科技项目经费的资助603.36（二）自筹经费来源3000.20附相关证明材料1、其他财政拨款450.00州财政配套2.承担单位自有货币资金1303.853.从银行获得的贷款1246.854.其他资金二、支出预算合计3603.56603.36（一）人员费605.600.001.项目负责人48.800.00附表1列示2.主要研究人员556.800.00（二）设备费908.5023.501.购置费103.7012.20附表2列示（1）单价5万元（含）以上的设备86.800.00（2）单价5万元以下的设

6、备16.9012.202.试制费804.8011.30附表3列示（三）租赁费540.0050.00附表4列示1、租用仪器、设备费用96.0020.002、租用场地、试验基地费用444.0030.00（四）材料费396.00121.00附表5列示1.原材料152.0067.002.辅助材料192.0040.003.低值易耗品40.002.004.其他材料费12.0012.00（五）燃料动力费246.0055.00（六）试验外协费260.00125.001.测试及化验费260.00125.00附表6 1列示2.外协费00.000.00附表6 2列示（七）技术引进费0.000.00附相关证明材料（八

7、）差旅费157.2693.66附表7列示（九）会议费75.0020.00（十）出版/文献/信息传播/知识产权事务费105.0020.00（十一）劳务费247.2047.20附表8列示（十二）专家咨询费30.0015.00（十三）管理费33.0033.001.本单位现有仪器设备、房屋使用18.0018.002.日常水、电、气、消耗15.0015.003.其他有关管理费0.000.00（十四）其他费用0.000.00人员费预算明细表序号姓名年龄所在单位名称现有专业技术职 务投入木项目全 时工作时间，j* H )在本项目中承担的主要工作人员标准(元/(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)01刘振

8、义41云南新世纪中药饮董事长/工程师36项目总负责人1.0002肖丹46云南省农业科学院 药用楂物研究所副研究员32项目技术负责人0.4003刘大会35云南省农业科学院 的田梢物研分所副所长/副研究32种植技术研究0.4004金航47云南省农业科学院 药用植物研究所所长/研究员24饮片加工与质量标准研究0.5005左智天27云南省农业科学院 药用植物研究所研究实习员32种植SOP编制0.2506田浩29云南省农业科学院 药用植物研究所研究实习员32采收与初加工研究0.2507石亚娜28云南省农业科学院 药川植物研究所研究实习员32资源采集评价0.2508李晚谊46云南省农业科学院 药用植物研究

9、所研究员32有效成份及质量标准研究0.4009吴丽华49云南省农业科学院 药用植物研究所高级实验师32育种研究0.4010张庭38云南省农业科学院 药用植物研究所研究实习员32药用资源采集评价0.2511范正华45云南省农业科学院 药用植物研究所高级农艺师32良种繁育研究0.25序号姓名年 龄所在单位名称现有专业技术职务投入本项目全 时工作时间f A R 在本项目中承担的主要工作人员标准（元/(1)(2)(7)12岳绍英26云南新世纪中药 情片有限公司中级药师协理40种植示范0.4013杨华贵33云南新世纪中药 饮片有限公司会计师32财务管理0.5014汪慈英32云南新世纪中药 饮片有限公司执

10、业药师32饮片加工与质量标准0.4015任佩27云南新世纪中药 饮片有限公司工程师40产品贮运0.5016刘万雄25云南新世纪中药 饮片有限公司网络工程师32质控0.5017张贤慧22云南新世纪中药 饮片有限公司执业药师32饮片加工0.5018其他工 人（35 人）云南新世纪中药 饮片有限公司工人1680种植、生产0.22累计2236注：1.本表（】。）二预算表（2洌相关数字。2.本表=（5）x。设备费-购置设备预算明细表序号设备名称单价阮 /台件）虹（台 件）总价设备型号购置设备 生产国别 与地区主要技术性能指标(1)（3）（5）（6）（7）01超高效液相45.00145.00Waters

11、UPLC5000美国最大操作压15000网，溶剂输送精0.075%RSD .光由一根管矩胜枪涮器02气相色谱30.00130.00岛津 GC-2022日本柱温箱温度室温+ 10C 420C ,进样03石蜡切片机11.80111.80RM2245德国半自动石蜡切片机04分光光度计4.7014.70UV-4802中国上海190-1200nm启动扫描05超生波提取器1.0011.00CQ25-12DT中国江苏功率1.2千瓦，温度0-5006数控低温冰箱0.7010.7HXC-206A青岛海尔低温储藏样品07光照培养箱4.1028.20GXZ3中国江苏容积3x82升，温度0-5008叶绿素仪2.301

12、2.30SPAD-502日本即时测量植物的叶绿素相对含量单价5万元以上购 置设备合计386.80单价5万元以下购 置设备合计616.90累 计9103.70注：本表（4）列合计数=（2）x（3）设备费-试制设备预算明细表序号试制设备名称数量（台件）（元/台件）总价主要构件及数 量主要技术 性能指标(1)（2）（3）（4）（5）（6）01900 m2装配式钢管塑料大棚10.05 万元/m245.00钢架钢管结构02生产基地基础设施建设1335.00道路、电力、灌 溉,工作房屋及 仓库等03药材产地初加工生产车间与 生产线建设1424.80厂房、车间、仓库、清洗设备、带、包装设备等单价5万元以上试

13、制设备合计804.80/单价5万兀以下试制设备合计/累 计804.80注：1.本表(4)列合计数=(2 )x( 3 )附表4租赁费预算明细表序号租赁内容租赁时间单价(万元/单位数量)金额用途1租用仪器、设备4年24.00/年96.00试验样品的测试分析2租赁昆明试验地4年0.2/亩年80.00100亩种植资源圃、田间 基朔口原种圃等3租赁楚雄试验地4年0.08/亩年64.00200田种田生产基地4租赁楚雄试验地4年0.05/亩年300.001500亩示范基地等累计540.00本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解云南省科技计划项 目经费管理办法（暂行）及实施细则等其他有关财务规章制度基础 上，

14、按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证 预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签章）：（或者授权代表人）年 月 日项目负责人（签章）：年 月 日材料费预算明细表材料类别计划数量单价（万元/单位数量）金额用 途(1)（2）（3）（4）（5）一、原材料小计152.00其中：种源采集费4.5万株0.60万元/千株27.00用于种质资源采集其中：购药材种子1000 公斤0.02万元/公斤20.00用于购卖黄苓、续断等药材 按每亩1公斤种子做种源其中：购种苗150万株0.02万元/千株30.00眸朝、懿 亩地,按ffigJLOOO株种苗其中：购乙醇等试剂30

15、吨2.50万元/吨75.00用于试验所需各种试剂_、辅助材料小计：192.00其中：有机肥2000 吨0.06万元/吨120.00药材种植所需有机肥料其中：化肥90吨0.30万元/吨27.00药材种植所需钙镁磷肥、硫其中：农药1000 公 斤0.015万元/公斤15.00其中：地膜和薄膜20吨1.50万元/吨30.00三、低值易耗品锄头等生产工具10000把20元/把40.00四、其他材料费用科研消耗品4年3.00万/年12.00用于科研用玻璃器皿、标牌累计396.00注1.原材料其中栏填列大宗或者贵重材料名称；2.本表列合计数二x（3）附表6-1测试及化验费预算明细表序号测试化验加工内容测试

16、化验加工单位计量单位单价数量01药材有效成份测定云南省农科院个500元/个1800C02药材和土壤重金属测定本南省农科院个2000元/个30003药材和土壤农残测定Zx南省农科院个2000元/个30004药材电镜测定云南省农科院个1000元/个200.05药材和土壤矿质兀素 测定云南省农科院个1000元/个300.合计/2外协费预算明细表序号外协费单位名称外协工作任务内容金额自筹口 U差旅费预算明细表单出差人次出差地点天数车船费住宿费交通及住勤补贴其他总计(1)（2）（3）（4）（5）（6）（7）（9）360楚雄30000.0050.0045.0024.00119.00240点南各地州县300

17、2.006.004.502.4014.9030省外交流12015.005.002.400.9623.36累计17.0061.0051.9027.36157.26附表8劳务费预算明细表序号姓名年龄所在单位名称投入本项目全时工作时间（人月）在本项目中承担的主要工作劳务费支出预算数现有专业技术职务标准（元/人月）金额（3）（5）（6）（7）（8）1云大研究生48种子生物学特性研究5002.402中医学院研究生48药材质量标准研究5002.403.云南农大研究生48药材种植5002.403暂时工1200基地建设和种植2000240.00累计/247.20注：本表(10)二预算表(2冽相关数字。本表二X

18、。附表9项目合作单位研究经费支出预算明细表序号单位名称承担单位类型工研究任务负责人资助经费1云南新世纪中药饮片有限第一承担单位饮片虹基地 和生产线建设、 技术培训刘振义453.362本南省农业科学院药用植物研究所合作单位种植技术研究、 药材科学采收 与产地初加工 技术研究肖丹150.00累计603.36备注：承担单位类型：分第一承担单位或者其他合作单位。云南新世纪中药饮片有限公司（单位全称）为实施楚雄优 质中药材种植与饮片加工的关键技术研究及产业化示范项目，提 供2950.87万元的配套资金,资金来源为2 （ 1、其他财政 拨款2、承担单位自有货币资金3、银行贷款4、其他资金）。（如资金来源为

19、1、3、4方式，提供相应证明材料）配套资金主要用于：项目人员费，产地初加工生产车间和 生产线建设，仪器设备添置，租赁费，燃料动力费，差旅费，劳 务费，会议费，文献调研费，专家咨询费等（填写具体预算支 出科目）特此证明!出资单位（公章）云南省农业科学院药用植物研究所（单位全称）为实施第 雄优质中药材种植与饮片加工的关键技术研究及产业化示范项目,提供50万元的配套资金,资金来源为1 （1、其他财 政拨款2、承担单位自有货币资金3、银行贷款4、其他资 金）。（如资金来源为1、3、4方式，提供相应证明材料）配套资金主要用于：项目人员工资（填写具体预算支出科目）特此证明!出资单位（公章）2022年8月2

20、2日科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并 按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经 费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的 各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开辟有关的所 有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开辟人员支出的工资性费用。 项目组成员所在单位为企业或者有人员事业费拨款的，不得在申请资助 的项目经费中列支人员费；项目组成员所在单位为转制科研机构的， 项目组可在申请资助的经费中列支人员费，比例控制在 15%以内。（二）设备费，

21、指项目研究开辟过程中所必需的专用仪器、设备、 样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示；（三）租赁费：指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试 验基地等发生的费用。（四）材料费，是指在项目研究开辟过程中消耗的各种原材料、辅 助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。（五）燃料动力费：是指在项目研究开辟过程中相关大型仪器设备、 专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用 等。（六）试验外协费：指研究、开辟项目所发生的带料外加工或者因 本单位不具备条件而委托外单位进行试验、化验、加工、测试等发生 的费用。发生试验

22、外协费时，必须与协作单位签订相关的合同书。（七）技术引进贾：是指项目研究开辟过程中所发生的购买专有技 术、技术成果等费用。发生技术引进费时，必须与合作单位签订相关的 合同书。（八）差旅费：是指在项目研究开辟过程中开展科学实验（试验）、 科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用 等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。（九）会议费：是指在项目研究开辟过程中为组织开展学术研讨、 咨询以及协调项目或者课题等活动而发生的国内会议费用。课题承担单 位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支 标准和会期。（十）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研

23、究开辟 过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、 专利申请及其他知识产权事务等费用。（十一）劳务费：是指在项目研究开辟过程中支付给课题组成员中 没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组暂时聘用人员等 的劳务性费用。（十二）专家咨询费：是指在项目研究开辟过程中支付给暂时礼聘 的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参预项目管理的相关工作人 员。以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支普通参照高级专业技术 职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准 行。以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支普通参照高级专业技术 职称人员60-100元/人

24、次、其他专业技术人员40-80元/人次的标准执 行。（十三）管理费：是指在项目研究开辟过程中对使用本单位现有仪 器设备及房屋，日常水、电、气、燃料消耗，以及其他有关管理费用的 津贴支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，核 定比例如下：项目经费预算在100万元及以下的部份按照不高于8%的比例核定;超过100万元至500万元的部份按不高于 5%的比例核定100 x 8%+ （资助经费总额-100 ）x5%;超过500万元至1000万元的部份按不高于2%的比例核定；超过1000万元的部份按不高于1%的比例核定。（十四）其他费用：指未列入以上各项之外的其他必要开支。其他 费用应当在申

25、请项目经费预算时单独列示并注明开支的具体内容，单独 磔。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、 准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其 他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费 不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制， 并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。四、填报过程如有疑问，请与云南省科技厅条件财务处联系。楚雄优质中药材种植与饮片加工的关键技术研究及产业化示范 项目经费预算说明-项目经费来源该项目实施期为四年(2022.1

26、 -2022.12 )，项目预算总经费投入3603.56 万元，其中：项目承担单位及合作单位按比例配套3000.20万元，申请省科 技专项经费603.36万元。二、项目经费支出预算该项目四年实施期预算经费总支出3603.56万元。具体支出预算如下：1、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并对 承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对项目实 施可能形成的科技资源和成果，提出社会共享方案。为保证项目的顺利实施，项目承担单位和项目参加单位保证项目参加 人员的稳定和工作时间，保证项目人员的工资发放。单位的仪器和设备 优先提供该项目使用，项目实施形成的科技资源和成果由项目

27、参加单位 共享。2、从现有支撑条件、在项目中承担的主要任务、经费来源、经费支 出及测算理由等方面，分别对各承担单位经费安排经费进行详细说明。(1 )云南新世纪中药饮片有限公司拥有项目实施的支撑条件。云南新世纪中药饮片有限公司是云南省政府、楚雄州委州政府招商 引资项目，资产2亿元，座落于漂亮的云南省楚雄州开辟区天然医药园 区，占地49950平方米,主要生产经营中药材、中药饮片以及小包装中药饮片，生产范围：中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制、醋制、 酒制、盐制、炒制、烫制、燃制、蒸制、煮制、炖制、 制、制炭、姜 汁炙、蜜炙、油炙、制霜、水飞、煨制、发酵、发芽；含毒性中药饮片（净制、切制、炒制、烫

28、制、蒸制、煮制、醋制、制霜、水飞） ），发展 GAP中药材种植基地，中药材储备中心及中药保健品。公司年加工生产 销售各类中药材5000吨以上，是云南省规模最大的中药饮片、中药材深 加工基地，各种规格品种饮片达1000多种，能满足各制药厂产品原料用 药和医院配方，希翼与省内外各制药企业和医疗单位及中药材种植农户 加强联系、信息互通、业务互补，为云南省发展中药材种植基地作出积 极的贡献。承担的主要任务。在本项目中主要负责楚雄优质中药材种植示范基地建设、饮片生产 线和加工车间建设、优质药材饮片加工炮制的技术研究；采收加工和饮 片加工、贮运操作规程制定；深加工生产车间和生产线建设；药材的收 购销售和中

29、药材种植与生产培训I。承担单位项目负责人刘振义董事长。经费来源、经费支出及测算。根据承担的主要内容，预算经费支出 3403.56万元，其中预算财政 资助经费453.36万元，自筹经费2950.2万元。主要用于项目人员费， 产地初加工生产车间和生产线建设，仪器设备添置，租赁费，燃料 动力费，差旅费，劳务费，会议费，文献调研费，专家咨询费等。（2 ）云南省农业科学院拥有项目实施的支撑条件。建有云南农业生物技术重点实验室、农业部农产品质量检测中心（昆 明）和分析测试中心及植物新品种保护中心，具有开展份子生物学研究和分析检测的大型仪器30多台（件），技术力量雄厚，仪器设备先进。承担的主要任务。在本项目

30、中主要负责研究楚雄优质中药材的规范化种植和采收加工技术研究，建立种植、采收和产地加工标准操作规程（SOP ）,并积极配 合项目承担单位完成规范化种植技术集成示范和种植、生产技术培训。经费来源、经费支出及测算。根据承担的主要内容，预算经费支出200.00万元，其中预算财政资 助经费150.00万元，自筹经费50.00万元。主要用于支付采样、检测费、 种源筛选、良种繁育研究、种植研究、租凭费、燃料动力费、会议费、 专家咨询费、资料费、差旅费、项目鉴定验收费和人员费等支出。3、对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测 算依据进行详细分析说明。（分科目具体说明）（1）项目人员费支出60

31、7.20万元项目主要参加研究人员共17人，工人35人，人员费中项目负责人48.80 万元，其他人员合计556.80万元。计算公式：项目支出人员费=月工资（万元/月）x投入本项目全时工作时间（个月）（2 ）设备费908.50万元课题承担单位及参加单位的实验室已基本具备课题研究所需的主要设 备，但需补充购置必要的设备,UV-4802分光光度计、SPAD-502叶绿素仪、 GXZ3光照培养箱、HXC-206A低温冰箱等，同时，项目还需试制建设900平 方米的钢架大棚，规范化种植基地的道路、电力、灌溉、工作房屋及仓库 等基础建设，产地初加工生产车间和生产线的厂房、车间、仓库、清洗设 备、干燥设备、传送

32、带、包装设备等建设，该部份总计 908.50万元。(3 )租凭费540.00万元。但本项目开展需租用仪器、设备等，共计需96.00万；同时需在昆明租 凭100亩试验地用于资源圃和优良种源筛选工作；租凭 200亩种苗生产基地 和1500亩种植示范基地,共计需444.00万兀。(4 )材料费396.00万元。5种中药材种源采集材料费。共有45000株种源，0.60万元/千株，共 需种源采集材料费27.00万元。购种子、种苗。用于生产基地种源用种。以种子200元/kg计算，购 1000kg种子(500亩示范种植基地),共需药材种子20. 0万元。以种苗200 元/千株计算，购150万株种苗(1000

33、亩示范种植基地)，共需药材种苗30. 0 万元购置辅助材料购买有机肥2000吨，按0.06万元/吨计算，需 120.00万元；购买化肥90吨,按0.30万元/吨计算,需27.00万元；购买农 药1000公斤，按0.015万元/吨计算，需15.00万元；购买地膜、薄膜和遮 阳网20吨，按1.50万元/吨计算，需30.00万元。购试剂。用于炮制加工和实验室所需试剂的购买，购买乙醇等试剂 30吨，按2.50万元/吨计算，需75.00万元。低值易耗品。购买锄头、镰刀、水管等生产工具分别为15000把、5000米，按20元/把、20元/米计算，需40.00万元。其他材料费。用于科研用玻璃器皿、标牌等材料购买，按3万元/年，4年共计12.00万元。(5 )燃料动力费246. 00万元。用于饮片生产加工车间、锅炉房、运输工具及抽水机等所需煤、电、水 燃油等费用。工业用电费0. 55元/度，93#汽油6. 4元/升，水费4. 22元/吨、