质量目标管理程序(2).docx

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1、质量目标管理程序QB/ZTWJSGS ：CX6 - 2022 - A01目的在公司、公司机关部门、项目部、分公司及其部门职能上建立质量目标，确保质量 方针得到贯彻执行，并评价质量管理体系运行的效果，实现持续改进。2合用范围合用于公司、公司机关部门、项目部、分公司及其部门对质量目标的控制。3术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义及以下定义：3. 1质量目标在质量方面所追求的目的。注1：质量管理体系的质量目标包含两层含义，是产品质量目标，普通为单位（见手册定义 3.7）建立；二是管理/工作质量目标。管理/工作质量目标是过程目标，为确保产品质量目标的实现 而设立，为产品质量目标服务；产品质量目标对

2、管理/工作质量目标提出要求，它的实现要通过过程 目标和工作质量目标来保证。注2：通常需要对组织的各相关职能和层次分别规定质量目标。3.2部门质量目标部门的主要工作（或者承担的主要工作任务）要达到的目的或者绩效水平。3.3质量管理计划为实现所制定的质量目标所作出的年度总体工作安排与要求，普通包括质量管理的 重点/要点。管理计划可直接引用现有的管理办法或者控制措施。4职责4. 1总经理主持制定、批准公司质量总目标，并提供所需资源。4. 2主管生产副总经理组织提出公司的质量总目标，报公司总经理批准。组织制定、批准公司年度质量目 标。4 . 3总工程师组织制定、批准公司质量管理计划。5 .4安质部负责

3、编制、修订和解释本程序。负责提出公司的年度质量目标报主管生产副总经理批准，检查实现情况。4. 5工程部单位：（签章）*项目经理部质量目标汇总表ZTWJSGS:B6-2-A0汇总人:审核人:FI 期：2022 年 1 月 1 R部门质录目标计算方法保证措施考核方法备注物资部k进场材料满足环境、职业健康、 安全要求；质量目标共4项,按每项总分 25分,各项按要求完成的得满 分，基本完成的得1520分.完成较差的得114分,未能 完成的褥0分.1.健全材料管理办法.2,组织各业务人员经常学习各类施工规范和 G8/T19001-2000 标 准、GB/724001-1996 标 itt、 GB/T28

4、001标准，熟悉管理手册和程叙文件.3、定期对部门痂星|标完成情况进行检育,检优结 果与绩效工资挂物,根据完成情况献予奖罚.总分在95分以上褥优良，在80 分以1的为合格,在80分以下 的为不合格.实行号季检杳评比 一次。2.钢材、水泥、轮外加剂、砂石 科、防水材料等构成产品实体的主 要材料检验介格率100%；3.木材、油料、周特性大型加工 材料、机电产品、预应力张拉机具 等辅助性材料被终检验合格军 1OW；4、其它材料合恪率满足行业要求.机电部L机械设备使用合格率100：本:程所有机械设备必须验 收合恪并报批后投入施工使 用.1、严格执行机械设爵报验程序及“三定”制度， 确各岗位的1：作职责

5、.做到分1：明确.责任到人.2 .本工程所有机械设各的租赁、采购必须技定租的.采购合M.3 .时常组织算门员1.学习GB/T19012000标准、GBT14001996标准. GBT28001标准，熟悉管后F 册和程叙文件及标准化管理的要求.4 ,严格按规堂制度及操作规程作业,认真落实检食. 持除故障 消除险思.月完成质量目标为合格.未完 成质量目标为不合格。考核期为年度考核2.机楂设备租用.采购合同履的 率 100%:本工程所有机械设备的租或、 采购逐一给定租赁、采购合回.3、合理使用设备、提高设在利用 率、降低设%使用成本：根据工程情况合理调图设务4.溶除或后降低意外事故/事件领次 杜绝员

6、工责任皿人机械事故；泯火 机械设备使用、音时用电1ft人及大 力故；杜葩特大交通、很大火灾、 翻炉压力容器爆炸事故.按月、季度、年度统计机械并 故次数.分析事故发生的埠因 及所造成经济损失.质量目标及完成情况表单位/部门：*项目经理部质量目标计算方法保证措施完成情况及未完成原因分析进一步措施吃破工程检15率 10W：按照车站工程施 工质a验收标准X 中的允许年差检3ft验收.严格按照“三检制”及隐蔽工程验收制度迸行 检查和验收.已按照目标要求完成.施工过程监忸检Si 率 1（XR：接口:建,施1：单位质牙工作网约检督及收约考评管 理办法2中的施工麻及枪自记条形成依隹记或；已按照目标要求完成。单

7、位工程一次 验收合格率100%桧验批、分项工程 挨次验收合格率 100%施I：过程中的检收批、分项、分部合格率100%：已按照目标要求先成.杜绝发生较大（含）以上质餐事 故如发生工程质量事 放，应按月、季、 年统计上报侦M事 故次数、质及事故 原因分析、指失金 额格严恪按照车站工程检工顺是的收标准*及设计图 纸的要求依E.已按照目标要求完成.拟制人:审批人:日期:负责提出公司的质量管理计划，报总工程师批准。4.6 公司其他部门负责本部门质量目标及其质量管理计划的制定、评审，定期考核实现情况。4.7 项目经理分公司经理组织制定、批准和实施本项目的工程质量目标，并检查实现情况。4.8 公司、项目部

8、、分公司考核主管部门将本单位的部门质量目标的实现情况纳入部门绩效或者综合评比考核中。4.9 公司、项目部、分公司质量管理体系覆盖的各部门参预本单位质量目标的制定、评审，负责制定本部门的质量目标。5工作程序5.1 对质量目标的要求公司各职能层次制定的质量目标应可测量，可行时应予以量化。5.2 公司、项目部、分公司质量目标及其实现计划5.2. 1目标的制定依据制定、评审质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）：a）质量方针（包括持续改进的承诺）、和或者上级的质量目标及其它要求；b）当前的管理现状，包括经营开辟、项目施工管理的业绩、存在的问题与不足， 以及未来发展需求；c）市场的现状和未来需求，顾客及

9、其他相关方的要求与期望、满意程度；d）合用的法律法规及其它相关要求；e）检查、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）；f）达到目标所需的资源。5. 2.2目标及其管理计划的制定、评审与批准a）总经理主持制定、审批公司质量总目标。b）公司主管生产副总经理组织相关部门在年初或者上年年末提出年度质量目标， 并组织评审、确定；安质部门行文，报主管生产副总经理批准后，分别于3月10日 前发布。c）公司总工程师依据公司年度质量目标，组织相关部门在3月10日前提出质量管 理计划评审，确定后由工程部行文，报总工程师批准。d）项目经理、分公司经理组织制定项目部的质量目标及其质量管理计划，并批准 后，行文发布；并

10、上报公司质量主管部门和工程主管部门备案、备查。新建项目的质量目标及其质量管理计划可以列入施工组织设计中，也可单独行 文，并在开工前发布。6. 2. 3. 3项目部的目标和质量管理计划（或者管理方案）经项目经理批准后，行文 发 布，并上报公司生产安全、职业健康和环境主管部门备案、备查。7. 2.3目标的监测与更改a）项目部、分公司应于每季，公司相关部门应每半年组织检查、评审质量管理计 划的实施情况和质量目标的实现情况；对于没有如期完成或者难以完成的目标，应及时 报告公司副总经理/总工程师/项目经理/分公司经理，分析原因，提出下一步的改进 措施 （包括修改目标）。对于施工质量的目标，项目部、分公司

11、应按施工质量检验程序的要求填写、上 报施工质量评定报表。对于施工质量之外的其他质量目标，应填写质量目标及其完成情况表，项目部、 分公司应分别于7月10日、次年1月10日上报公司质量目标的主管部门。（注：工程质量之外的其他质量目标及主管部门示例质量目标项目：顾客满意或者工期与履约；分公司主管部门：分公司指定部门；公司主管部门：安质部。）b）公司安质部应将公司目标实现情况及其修改落实情况汇总、报告主管生产副总 经理，并提交管理评审。c）总经理在管理评审中，评价年度目标、总质量目标的完成与实现程度。8. 3部门质量目标及其保证措施5. 3.1目标的制定依据公司各层次职能部门制定质量目标时，应考虑以下

12、因素（但不限于）：a）公司（或者项目部、分公司）质量目标及其实现计划，以及对本部门的特定要求;b）本部门的主要职责与任务，主要职能业务的当前业绩、存在的问题；c）本部门自检、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）；d）来自其它部门、相关方的意见与建议；e）达到目标所需的资源等。5. 3.2目标及其保证措施的制定、评审与批准公司、项目部、分公司相关部门制定本部门质量目标及保证措施，填写质量目标 及其完成情况表中的“质量目标”、“计算方法”、“保证措施”等栏，经部门负责人审 核，报部门分管领导审批后，于2月20日前报本单位考核主管部门汇总。5. 3.3目标的监测与更改a）各级部门应按考核的时间要求

13、检查、分析本部门质量目标完成情况；对于没有 按计划完成或者难以完成的目标，应分析原因，提出下一步的改进措施（包括修改目标）， 填写质量目标及其完成情况表，并报本单位考核主管部门、本部门的分管领导。b）考核主管部门将各部门质量目标实现情况进行汇总评价，纳入部门工作年度考 核中；并将质量目标实现与考核情况提交管理评审。6相关文件施工质量检验程序(QB/ZTWJSGS ： CX21-2022-A 0)7记录表格部门质量目标(ZTWJSGS： B6T-A0)质量目标汇总表(ZTWJSGS： B6-2-A0)质量目标及完成情况表(ZTWJSGS： B6-3-AE0)部门质量目标拟制人:审批人:印外 20

14、22年1月1日质量目标计券方法保证措施考核方法备注陛蔽工程拄位率ICMR；按照*车站工程施工质 域脸收标ttb中的允许 偏差检验的收。严格按照“三粒制”及r程验收制度进 行检查和验收.根抠日常检育发现的施工版毡向超进行考核： 1、在“常检杳及防蔽工程检杳中未浮现质量 通病并在争度履判检查中评定为优良.即为 优,并按舫量目标奖惩办法规定赋予奖励.2、在检查中有质通病向JB,但即时整改： 在季度粮约检长中评定为合格.即为合格3、凡发生较大（含）以上历屋事故的质员李 度刑约综合评定为节，k在H常质疥控制工作、定期版砧检表工作、 1程臆收工作及质*档案城科工作均合格时. 年度考核为合格.施工过程监督检

15、查率1期：按土建施工单位质m工作履约检育及履约考评 管理办法3中的防工历量检jfif记荥形成检查记浆：球位工程一次验收合格率1OM单位工程一次会收合格 率=报告期内一次验收 合格的单位工程的建造 面枳;报告期内全部浚工 附位工程的建造面积X 100%.施工过程中的校脸批、分项、分部合格率100%；杜绝发生较大（含）以上 侦制事故如发生工程质量职故.应按月、季、年统计上 报班事故次数、质量 并故原因分析、报失金 额等，严格按照车站工程施工质惘验收标准！及设计 图纸的要求施工.单位/部门：*项目经理部质量监察部ZTWJSGS:B6-l-A0质量目标汇总表汇总人:审核人:日期：2022年1月1日单位

16、：*项目经理部ZTlJSGS:B6-2-A0部门质量目标计算方法保证措施考核方法备注试融室保证合格的配材料用于工程之 中；本项目工程所用原材料、半 成品、成品、工艺见证取样与送 检率100% （按相关规范标准执 行）.明确各岗位的工作职资.做到分工 明确，职责到人.完成实现旃量0标者 为合格：对施工过程中各工序进行监测， 避免不合格品的产生，防止不合 格品流转到F一个施工工序；施I.现场过程控制中的各项 试及指标桧2f率l（XR.经常组想部门处工学习 GB/T19001-2000 标准、 GR/T11001996 标准、GB/714001996 标准，熟悉管理手册和坦叙文件： 学习相关规范与标

17、准不断促商业 售比平存在缺陷.未完成历量目标苕为不合格.为工程竣工验收提供证据.保证 向建设单位交付合格的工程。试验资料完好保管率100V.定期对部门质量目标完成怡况进 行检查.考核期为年度考核.工程郃1,工程项目方案及实施性施组 审批率100%；质At目标总计6项.计算标准为 前两项每项以15分计，后3项 每项以20分计.按要求完成的 分别给满分即15分、20分,按 要求施本完成的分别给875分、 1620分,按要求完成但不第完 琳的分别给1-8. 115分,按要 求未完成的均不给分，1、明确各岗位的工作职费.做到 分工明隔、职也到人；2、经常组织部门工学习 GB,T19001 2000 标

18、准， GBT14001996 标准、G&T28001 标准.熟悉莺理手册和程叙文件： 3、定期对部质M H标完成情况进 行检查.总分在90分以上为优良： 总分在70到90分之间为合格； 总分在70分以下为不合格.考核期为年度考核.2、调度统计工作及时、准确. 杜绝虚报、漏报现象：3,在用文件有效率. 100%：4、主哽强测和测笊设备有效检 定率100%.避免因检测、潴最 错尔比牛的抬术师故：5、加强对作业班组的技术指导、 培训、服务，避免二类以上技术 事故.6、安全风险工程技术管理工作 及时、到位.作业面受控，杜绝 因技术控制不行而发生的安全 事故质量目标汇总表单位：*项口经理部ZTWJSGS

19、:B6-2-A0汇总人:审核人:日期：2022年1月1日部门质吊目标计算方法傀讦措施考核方法爸注安全 环保部1 . g职安全员H安全检表率 100%：2 .安全环保部周检查率100%： 3、安全事件统计工作及时、准 确、杜绝虚报、漏报观望：4.在用文件有效率100%；5、岗前安全培训合格率100%；6,三无：无因工伤亡、无交通 为亡至七山二木龙本2质*目标总计6项,计算标准为 前4项抵项以15分计,靖2IH 每项以20分计，按要求完成的 分别给满分即15分、20分，按 要求基本完成的分别给872分. 1518分,按要求完成收*的分 别给18分、1T5分，按要求 未完成的均不给分.1、明确各岗位

20、的工作职责. 做到分工明确、职责到人: 2、时常姐织部门员工学习 GBT1900-1 2000 标准、 GB.T1400I996 标 准、 GBT28001标准,熟悉管理手 册和程叙文件；3.定期对部所址口标完成华 在渐行松奔总分在90分以上为优良： 总分在70到90分之间为合格； 总分在70分以下为不合格.考核期为年度考核.合同部按公司相关文件规定.做好合同 日后管理工作，无合同法律纠 纷能通过公司相关检查.6季度为1个考评期,季度卜月10 H前按照考核方法进行号核 并填报质及目标完成情况表.西格执行公司相关文件规定， 做好合同转定先后的审交名 案工作，登记合同管理台帐， 及时向领导汇报合同

21、执行过 程中的突发事件，催促合同的 m利料行.a、各合同顺利执行且无法律纠纷，合同管理工作符合 公司规定并能微利通过公司相夫检查,则为优良.b.各合同顺利执行1L无法律纠纷,合同管理工作符合公司 娩定.在公司相关检查中.根他整改通知及时整改并通 过，则为合格，C、浮现合同法律纠合同管理工作 不将令小SUS京.不能;而力公司加工冷谷.加加木企切骏工计价及时、准确,自纯过业 主及公司考评与检查,为项目的 正常运转提供资金支持.按照$t道公司文件规定，及 时、准确地做好核灯、报审、 月估验及季发计旦：按照公司 及项H部文件规定，林月底对 劳务队进行现场完成收方并 及时、准确地做出其劳务骁工 计价中.

22、a、粉工计价及时、准确，通过业主及公司考评或者依fit 二者考评中任一项考评为优秀.则为优良.b.脸上计 价及时、也确，能通过业主及公司考评或者检查且结果 为合格能为攻日的正常运转提供资金支持.则为合格 C,对业主或者劳务队会工计价，二者任一项不及时或 齐不准确,在业上或拧公诃考评.检查中评为不合格. 则为不合楙.按公司相关文件规定,结合本项 目实际.做好成本拧制与管理工 作.会同工程部对施工图进行会 审，准确核灯图纸工程堆；属 施工图增补项目的,提岛其取 价报价水平:及时签认合同外 费用,配合工程部上报有利于 我方利益的变更设计：择优使 用信誉好、健力强、报价合理 的劳务队：及时向公司上报成

23、 本分析资料。a.按公司规定上报成本分析资料且无任何疏混错误. 劳务队使用及管理符合公司规定合问各项费用、变更 费用签认及时、准确.在公司及业主相关检台中评得优 秀.则为忧决.b、按公司规定上报成本分析资料口无 任何威漏错误.劳务队使用及管利?j企公司规定.合同 各项费用、变更费用签“及时、准的在公司及业主相 关检在中评得合格.则为合格.C.未按公司规定上报 成本分析资料,劳务队使用及管理不符合公司规定.台 司各项费用、变更费用签认不及时、不许确,在公司及 业主相关检住中评得不合格,则为不合格.质量目标汇总表单位：*项目经理部ZT町SGS:B6-2-A0汇总人:审核人:日期：2022年1月1日

24、部门质睛目标计克方法保证措施老修万注卷注资料室结合本项目现场施工实际情况相 关工程资料必须与现场施工进度在理步完成工程资料的同时.资料 的筋量、页面整洁，抓卷都必须达 到轨道公司相关文件及城建档案 馆的要求,蚁终达到竣1：资料的婪 求。行月检4针对前个月所存 在的问题进行详细核件,如未 整改或者整改不完善的侨料 追宪部门负费人至部门资料 员.并对本月形成资料进行 检资.依据怖政战础设施工程资料管理规邻、t建迨工程 资料管理规程、，:建设工程施I现场安全资料管理规 m、钻人道交通工程资料管理规程（土建篇）、凯道 公司卜发的相约管理办法、京就建总工字【2022】5 号文、京轨建总工字2022 31

25、1号文、京轨建总I： 字【2022】154号文、第四项管工二字20221 011 号文件等结合项目施工迸度情况于籽月15日进行各 部门资料检育,形成资料检查记录,如有不烧范.资 料不齐全、不完整、漏项等.1、在每月资料检件中未浮现漏 项、签字、盖章齐全达到100% 合格率,且结合轨道公诃季度附 约检查未浮现扣分的为优良；2.在每月资料检查中达到90% 以上合格率,且总监办、轨道公 司槌为检查达到85%以上，未造 成顶口郤被扣分或者前战通报 批评的为合格；3、工程资料严虫滞后或者严正 缺项、缺陷，在腰约构查中寻 现扣分时、造成项目部前线被 通报批评的为不合格：防中监察郃除岐工程检在率100%严格

26、按照&三检制及的最 TM?%W制府?进行族杏利财按照车站工程胞工妣量验收标准3中的允许偏差检 验魄收.根据F1常检告发现的做工质量 向线进行考核：I、在日常住宾 及隐蔽工程检查中未浮现质量 通病并在季度履约检查中评定 为优良，即为优，并按质僦目标 奖惩办法燃定赋予奖励.2、在检查中有质通病问癌, 但即时整改;在季度履约检查中 评定为合格，即为合格3、凡发生较大（含）以上历员 事故的顺量季度履约综合评定 力送4、在日常鲂附控制工作，定期 质址检皆工作、工程验收工作及 质量档案资料工作均合格时，年 度考核为合格.施工过程监惇枪伤率1005：收,按土建施单位质fit工作理 约检查及里约考评管理办法

27、中的MiTMi lii Ortii -iffiifi粒位工程一次验收合格率100%:工程质J5确保北京巾绪构“长城 杯、检查记求：单位工程一次验收合格率报 告期内一次验收合格的例位 工程的建造面枳/报告期内全 部曲r俄位r程的也造ifrj积施工过程中的检验批、分项、分部合格率100%：杜绝发生较大（含）以上根量力故X 100%.如发生工程质染事故，应按 月、季、年统计上报质量事故 次数、场强省故原因分析、损严格按腌车站工程施工质量验收标准，及设计图纸 的要求地工.天金就子.质量目标汇总表ZTWJSGS:B6-2-A0单位：（签章）*项目经理部部门质量由标计算方法保证措施考核方法备注粽合部保证在

28、用文件有效率100%对本月形成资料进行检杳并 针对前一个月所存在的问题 进行详细核在、整改.1、明隔各闵位的工作职责,做到分工明确，职员刎 人；2,定期对完成情况进行检查：定或实现侦及目标着为合格,在 在缺陷为不合格.项目车辆严禁私自用车;不得私自 将汽车交给他人驾驶：不得私自在 外存放过夜；业务款待快的使用，要遵循“内外 有别 联洁自律的原则：大力开展对外通讯报导,提高时外 宣意识，加大项目部文明施工宣传 力度：办公用品实行专人管理.保管人处 要对大旗册和数疥进行核对和验 收.并进行登记：印章由办公室负责保管,丈件需加 釜印章时，应先填写”印京登记 表”，经主管核准后，方能沧章汇总人:审核人:日期：2022年1月1日