食品质量安全手册模板.docx

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1、食品质量安全管理手册依据GB/T 19001-质量管理体系要求编写 编 制： 行政后勤部 批 准： 文件编号： YYCX/QMS 公布日期： 8 月5日 受 控实施日期： 8 月5日 受控状态： 电 话: 邮 编： 地 址： 企业 目 录食品质量安全管理手册0目 录1前 言3一、颁 布 令4二、食品质量安全责任人任命书5三、质量方针、质量目标6四、质量管理组织结构7五、质量管理组织结构职责81 总经理（质量安全责任人）职责、权限82 生产部职责、权限93 质检部职责、权限94 仓储部职责、权限105 行政后勤部职责、权限116 营销部职责、权限127 财务部职责、权限128电子商务部职责、权限

2、13六、食品质量管理人员职责权限141质量管理者员责任、权力和义务142 生产管理者责任、权力和义务153 技术人员责任、权力和义务164 生产操作工人责任、权力和义务20七、不合格管理制度22八、文明生产卫生管理制度24九、生产设备、设施管理制度28十、文件管理制度30十一、采购控制管理制度31十二、生产过程管理制度33十三、生产过程关键质量控制程序38十四、产品质量检验制度40十五、检测设备管理制度42十六、不合格品控制程序441 职责442 程序活动描述44十七、产品召回管理要求46十八、进货查验统计制度47十九、出厂检验统计制度48二十、食品生产过程安全管理情况统计制度50二十一、食品

3、安全培训档案制度51二十二、从业人员健康检验和健康档案制度52二十三、食品包装、储存、运输管理制度54二十四、仓储管理制度57二十五、车间管理制度58二十六、厂区管理制度59二十七、脱皮冷榨菜籽油工艺步骤60二十八、工艺操作规程和作业指导书641 烘干调质工艺操作规程642 脱皮冷榨工艺技术操作规程66二十九、食品质量安全承诺书69三十、企业统计表70职员学习培训统计表71优质油菜籽原料采购计划72优质油菜籽原料入库验收统计表73包装材料采购计划74包装材料入库验收统计75生产过程关键质量控制点统计-精选烘干工序76生产过程关键质量控制点统计脱皮冷榨工序77脱皮冷榨生产加工统计表78灌装生产统

4、计表79产品出厂检验统计表80产品销售出库统计表81不合格品处理统计82检验设备一览表83计量器具检定和校验统计表84生产设备一览表85设备维修、保养、清洗消毒统计86质量安全管理考评统计87三十一、企业实施标准88前 言为确保产品质量和服务质量，打造企业品牌。为深入提升企业内部管理，依据GB/T 19001-质量管理表现要求编写，参考中国食品安全法、中国食品安全法实施条例、食品生产许可证管理措施、食品生产许可证审查通则、食用植物油生产许可证审查细则等标准结合本企业食品质量管理、生产经营实际情况编制高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册。高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食

5、品质量安全管理手册具体说明了本企业质量方针和目标，是指导企业建立并实施管理体系纲领性行动准则；是本企业开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系法规性文件。文件公布实施必将对本企业质量管理再上一个新台阶含相关键意义。企业 X X X X/QMS-01一、颁 布 令 高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册紧密结合企业实际情况，含有可操作性，现给同意公布。高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册说明了企业质量管理范围，要求了企业质量方针和质量目标，明确了管理职责，要求了各部门管理程序。高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册是企业建

6、立、实施和保持质量安全管理，并给予连续改善法规性文件，由行政后勤部组织编写，协调生产部、质检部、仓储部、营销部汇编，经总经理同意，遵照本制度各项要求，确保质量管理体系有效实施和连续改善，稳定提供满足用户和适使用方法规要求产品，以达成使用户满意，是全体职员不懈追求和应尽职责。企业各部门、管理人员、技术人员、生产加工人员应对本企业食品质量安全负责，对违反食品质量安全管理制度人员要追究责任。 总经理： 年 月 日企业 X X X X/QMS-02 二、食品质量安全责任人任命书为落实国家食品质量安全市场准入制度及相关法律法规要求，确保食品安全，保障消费者身体健康和生命安全经企业股东会研究决定：任命 x

7、xx 为企业食品质量安全责任人（总经理），全方面负责企业食品质量安全管理工作，建立质量管理和质量确保体系，确保有效实施，并依据本厂实际情况连续改善，保持现行有效。任命 xxx 为企业质量管理责任人，负责企业食品质量检验检测和管理工作。任命 xxx 为企业生产管理责任人，负责企业食品安全生产加工和管理工作。本任命书自08月01日起生效，任命期三年。企业 （盖章） 月 日企业 X X X X/QMS-03三、质量方针、质量目标为不停满足用户要求，确保本企业连续稳步发展，特制订本企业质量方针和质量目标：质量方针：遵守食品质量安全法规，预防食品质量安全事故；不停提升食品安全意识，连续改善食品安全管理。

8、质量目标：根据“以精立业，以质取胜；诚信为本，责任经营”经营理念，“做中国最好菜籽油，创生态粮油第一品牌”确保各部门质量高标准完成。检测设备周期校准率：100%原料、材料进厂检验率：100%出厂检验率：100%产品出厂合格率：100%用户投诉受理率：100%用户满意率：90%以上新进职员培训率100% 总经理： 公布日期： 月 日企业 X X X X/QMS-04四、质量管理组织结构企业实施以总经理兼质量安全责任人为首质量管理组织结构，下设营销部、行政后勤部、财务部、电子商务部、生产部、质检部、仓储部。营销部负责企业产品推广和销售。行政后勤部负责企业整体包装、设计和宣传，负责原辅料采购，负责企

9、业人事管理工作。财务部负责企业资金计划和账目管理。电子商务部负责产品网络推广和宣传，负责利用互联网平台在线销售。生产部负责产品生产加工和研发，按年度销售计划组织产业化订单生产和加工，确保产品质量安全；负责对生产加工人员进行安全生产加工培训和教育，提升职员安全责任意识。仓储部负责仓库原材料、产品安全储藏和保管。质检部全方面负责企业质量管理工作，负责生产现场监控，产品检验和设备器具计量检定工作，负责对职员进行质量安全培训和教育，提升职员食品质量安全责任和意识。企业 X X X X/QMS-05五、质量管理组织结构职责1 总经理（质量安全责任人）职责、权限1.1 职 责总经理是食品安全第一责任人，对

10、本企业区域内食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本企业区域内食品安全监督管理工作。认真落实实施国家相关质量法律、法规和政策，和上级相关指示；负责对本企业安全生产、劳动保护、食品卫生安全工作负全方面领导责任。落实实施质量工作方针、政策、目标，建立和完善各项规章制度和管理措施。主动改善劳动条件，消除重大食品安全事故隐患，使生产现场符合安全技术标准和食品卫生要求。 企业发生各类重大食品安全事故时，应立即向政府主管部门汇报，并赶赴现场组织抢救，帮助事故调查和做好善后工作。做好调查、分析事故原因，认真落实整改方法。1.2 权限负责检验监督材料采购，清点验收入库及在发票上签字报销。总经理有权对产品质量实

11、施一票否决权。决定各部门责任人员配置，聘用或解聘企业质量管理经理、生产管理经理和财务责任人。对不予实施正确指挥、有意违反企业要求及非法添加等行为有开除甚至移交司法机关处理权利。2 生产部职责、权限2.1职责 负责企业产品生产加工，按计划组织产业化生产和加工，确保产品质量达成国家质量标准和企业质量标准。负责新产品生产和研发。负责编制生产计划，负责工艺步骤、操作规程等技术文件编写、修改等工作；负责制订和实施企业设备各项管理方法。组织均衡生产，负责制订工序质量控制点及对应作业文件，认真做好质量控制点控制；负责工序管理，生产过程环境管理，指导工人按设备使用说明正确操作设备。负责实施生产过程中产品标识及

12、管理，负责对生产过程实施控制，对车间生产任务均衡、进度进行协调。负责设备标识、配置、维修和保养，确保生产设备处于完好状态。负责生产设备使用情况统计，负责机械设备清理、清洗。负责新工艺技术设备安装、调试、验收和标识。严格实施各项标准、规范，严格遵守工艺纪律，严格质量考评；2.2 权限含有食品生产加工工艺技术管理及整改权利。含有加工设备运行和管理维修和保养权限。熟悉相关食品生产知识和质量安全知识，含有质量安全生产权利。含有一定本岗位实践经验，参与不合格品评审。3 质检部职责、权限3.1职责认真落实实施国家和上级相关质量方针、政策、法律、法规及标准。负责对采购原料、半成品检验分析和评价工作，负责产品

13、生产过程检验工作，负责产品出库检验和评价工作，负责包装物料检验和验收工作。 负责企业检验设备、计量设备归口管理，负责检验设备控制、校准和维护；对因为渎职造成不合格产品出厂或造成重大食品质量安全事故负责。负责相关国家、行业标准搜集工作，负责本企业企业标准、检验规范、验收规则编写、修改工作，确保全部标准现行有效。编制产品生产、加工过程中技术、工艺和检验文件。3.2 权限负责产品安质量全生产评定、策划，负责对不合格品隔离控制、评审和通常性不合格品处理工作；实施产品重大技术工艺问题改善方法和开发新技术、新工艺。保留归档技术、工艺质量安全文件、统计。对产品质量有一票否决权，对最终产品质量负全责。4 仓储

14、部职责、权限4.1职责负责原料、辅料、包装物资、产品贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符仓库必需保持清洁，无散播原料，货物堆放整齐有序，上下货物小心轻放；注意仓库货物防潮、防鼠、防蛀、防盗、防火等安全工作。原料入库前，必需依据入库单认真清查各原料名称，数量和标示是否相符。每批原料进库前必需进行抽查，抽查数量不得少于国家标准。如抽查样品中发觉数量有和标识不符，且百分比，数额较大，必需逐袋抽查并将入库结果立即报分管领导或企业。货物堆放按品种堆放，堆放结束后必需立即挂牌。标牌标明品种名称，数量（件数），入库时间，供货单位。原料入库后必需立即通知质检部门取样作质量判定。原料出库前必需由仓储保管员对出

15、库原料进行检验，不符合质量要求原料不许可出库（包含水分、净度、霉变、虫蛀等）。原料出库前，仓库管理员必需核查出库单和实物是否吻合，不吻合可拒绝出库，如不吻合出库，仓库管理人员负担一切经济后果。原料出库后必需立即清理库存原料，并立即登记，做到随入随记，随出随记标准。4.2 权限对不合格原料、原材料有权拒绝入库；对不合格产品有权拒绝出库。5 行政后勤部职责、权限5.1采购职责负责原料、辅料及包装物质采购工作。负责组织对供方选择和评定，建立合格供方档案和名目，负责采购文件编制，负责和供方协调。负责企业所需原料、辅料、包装物资、设备采购工作。负责对产业化订单生产原料采购工作，根据国家质量标准要求采购高

16、质量原料。5.2采购权限对企业同意合格原辅料采购权利；有权原辅料采购现场查验权利。负责调查物料市场，掌握物料价格、替换物料、市场供给情况等。 分析企业物料市场品质、价格等行情，立即向相关部门和上级提供信息及提议。5.3行政人事职责负责产品包装设计工作，负责质量管理活动中相关宣传、后勤服务工作。负责质量管理文件编写工作，负责文件及档案归口管理工作。制订食品质量安全人员培训工作，制订培训计划并组织实施，建立培训档案。负责相关粮油产业内、外部信息搜集和数据分析。负责搜集用户意见，负责和用户沟通，作好用户满意度调查。负责产品交付过程中产品防护；负责处理售后服务工作。5.4行政后勤权限对用户、职员组织考

17、评和评定；对质量安全管理体系评价。6 营销部职责、权限6.1职责负责企业产品推广销售和宣传，制订企业营销计划和市场开拓方案。负责销售绩效考评和管理，制订销售量化目标，负责营销成本管理和制度管理。帮助聘用或解除企业所辖部门人员管理。负责组织编制企业年度销售计划并督促实施。负责用户管理工作，了解和掌握用户需求和期望，签署协议、采购订单，负责和用户沟通，妥善处理用户意见和投诉意见。6.2 权限掌握企业产品生产销售相关法律法规、标准；对用户评价、考评权限； 发觉产品发生质量食品安全问题时，有立即撤回权利。7 财务部职责、权限7.1职责 负责企业账务报销和管理。 负责资金筹措，为食品质量安全管理体系运行

18、提供资金确保。负责企业资金运作管理，负责编制企业银行存款余额调整表。负责审查编制企业报表，负责企业报表分析，并编制分析汇报，向主管经理汇报。负责编制领导安排其它报表。7.2 权限有权对各部门经营活动和财务收支进行反应和指导和监督。有权决定拒付不合格原辅料供方货款。 负责企业所属单位、控股(参股)范围内审计和监督。在相关财务方面条款需评审时，参与用户要求评审，参与食品质量安全成本控制。8电子商务部职责、权限8.1职责负责淘宝、微信、微店等电子商务平台整体运行和管理。完成企业制订业绩目标，计划提升品牌著名度和影响力； 负责制订营销战略计划和网络广告投放，并做好营销费用预算和数据统计分析； 负责编制

19、电子商务部年度、季度、月度业绩目标、流量目标、转化率目标等，实施策略计划并实施； 挖掘用户需求，对用户体验进行优化，包含网店装修、编辑等提出优化方案和改善提议； 熟悉淘宝各类活动，跟进淘宝网多种官方推广活动实施，配合淘宝网销售，努力争取最好活动效果； 负责电商平台数据统计分析，完成运行月报、周报表； 负责部门沟通协作，负责运行本团体人员工作安排，邮件回复、人员培训提升、考评； 关注淘宝及类目各项规则调整，关注研究同类产品、和各行业宣传推广方法；8.2 权限行使企业对网络推广实施；负担并实施企业管理制度.企业 X X X X/QMS-06六、食品质量管理人员职责权限1质量管理者员责任、权力和义务

20、11责任落实国家相关质量政策、法律、法规、规章和相关要求；帮助相关职能部门对本厂食品安全进行监督检验，并如实提供相关情况；定时帮助组织本厂从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；制订本厂食品安全管理制度及岗位责任制度，并对实施情况进行督促检验；检验食品生产经营过程食品安全情况并统计，对检验中发觉不符合要求行为立即阻止并提出处理意见，必需时立即汇报企业食品安全领导小组办公室。建立健全食品安全管理档案，保留多种检验统计；1.2权力对本厂从业人员进行健康管理，实施健康检验，督促患有有碍食品安全疾病和病症人员调离相关岗位； 发生食品安全事故时，帮助本厂立即汇报卫生及质量监督管理部门，采取方法预

21、防事态扩大，配合监管部门调查处理； 负责对质量检验、检测过程及结果管理，负责对质量考评管理，负责对不合格项跟踪验证工作； 产品检验合格，签署合格产品出厂通知权利。1.3 义务对企业产品质量检测分析数据结论负责；负责食品安全生产，对企业产品质量负责；对企业出厂产品质量安全负责；对不符合情况监督、管理和评价，对质量事故负责处理和协调。含有食品质量技术相关资格，负责对产品质量安全管理培训；保守企业工艺技术和商业秘密。2 生产管理者责任、权力和义务2.1责任率领并督促职员遵守企业各项规章制度，组织职员学习企业各项规章制度，提升业务技能。负责企业产品生产加工任务安排、协调和调度，对企业生产任务负责。负责

22、企业食品质量安全生产加工技术，对食品质量安全负直接领导责任。全方面掌握企业生产加工工艺步骤技术，科学进行生产加工岗位人员调配和生产协调。检验、监督、考评生产加工系统任务完成情况，立即处理生产过程中发生问题。负责企业安全生产管理工作及环境保护工作，对企业生产加工安全负总责。负责制订企业生产加工管理和制度步骤，确保制度和步骤和食品质量安全管理文件统一性和可操作性。2.2权力对不予实施正确指挥、不实施工艺操作规范、有意违反企业要求及非法添加等行为有提议总经理开出，甚至移交司法机关处理权力。2.3 义务含有食品加工和食品工程相关专业知识，负责组织、指导产品安全生产、安全操作义务；负责搞好安全生产培训工

23、作，有责任向各部门传输安全方面最新消息。负责车间安全检验，对设备设施、工作环境安全隐患及职员违章行为拿出改善方案义务；负责事故调查、责任处理义务；负责每个月安全生产评选事宜，每个月帮助安委会责任人召开一次安全工作会议。工作直接向总经理负责，确保安全工作连续改善义务。3 技术人员责任、权力和义务3.1 质量检验员3.1.1责任结合企业质量管理实际产品质量标准，制订原材料、外协件、工序产品、成品检验规范，明确检验方法、检验程序；负责对原辅材料进行检验，确保购进原辅料符合技术要求，定时向相关责任人提供外购物品质量工作汇报；负责对产品包装材料进行检验，确保购进包装材料符合技术要求，定时向相关责任人提供

24、外购物品质量工作汇报；负责对半成品进行检验，定时向相关责任人提供产品质量工作汇报；负责对成品检验，按产品或岗位、项目填写检验统计，检验原始统计上应有授权检验人员署名。各项质检、化验工作必需做对应完整原始统计，以备随时查用，原始统计不得随意改动。定时对检验工作实施情况进行总结、落实；对产品质量进行综合评价，发觉和分析生产过程中潜在或已出现质量问题，找出处理问题方法和路径。3.1.2 权力检验员应按生产批号做好产品化验工作，立即按要求出具化验汇报，并做好检验统计，报送总经理和质量责任人，对检验不合格产品，应立即采取隔离方法，给予监督销毁，决不许可出厂对不合格品要负责标识、统计、评价和隔离，并按要求

25、进行处理；检验监督操作工人实施工艺，对违章作业要立即劝阻，并作好统计；检验工作不受生产进度、行政领导影响，检验员有权反应质量问题，含有质量否决权。对不合格原辅料、不合格产品有签署不合格品权利；被强令更改或出具造假汇报时有拒绝权利。3.1.3 义务含有产品质量检验资格，根据标准进行检验、分析，对产品检验结果负责义务；负责企业计量器具、检验设备定时检验、校验工作义务；把握品质控制关键，制订关键、特殊工序操作标准，并帮助相关部门人员实施。遵照企业指令，妥善处理用户投诉，努力争取公正、客观；牵头组织相关部门对质量事故调查分析，提出处理提议，防范类似事故再度发生；确保企业产品质量、品质能够满足用户需求。

26、 3.2 生产技术员3.2.1职责实施企业在食品质量安全管理、技术方面管理制度，服从生产部（车间）门管理；负责生产现场技术管理和监督工艺文件实施，对不合格产品立即作出处理；负责生产前技术准备工作，负责技术实施和立即处理生产中出现技术、质量安全管理问题；参与企业组织产品质量安全管理分析会，提供食品质量安全管理信息；对使用设备、工具,按要求进行维护、保养。负责工艺改善，帮助生产班组对不合格项采取纠正方法及参与食品质量安全管理攻关、质量安全管理改善。3.2.2 权力严格实施工艺，进行生产加工工艺安全生产；对不合格生产有阻止、监督、举报权力。3.2.3义务掌握企业加工生产工艺技术和步骤知识，树立安全操

27、作意识和质量安全责任意识；严格根据工艺步骤操作，定时检验工艺设备和步骤，保障设备政策运行；根据设备操作步骤，定时对设备保养、清洗、消毒，保障质量安全；在作业过程中，应该严格遵守本企业安全生产规章制度和操作规程，安全生产和管理；严格遵守个人卫生制度，在作业过程中，应该正确佩带和使用劳动防护用具；保守企业生产技术秘密和商业机密；3.3 采购员责任、权力和义务3.3.1责任熟悉本企业全部原辅料、包装物资、成品技术标准、性能；帮助作好合格供方选择工作，认真填写采购文件；确保采购物资质量，严格根据采购制度，预防不合格物资采购；组织好职权范围内采购协议签定和评审工作；做好采购服务工作，认真、立即和用户沟通

28、；3.3.2权力和义务工作认真负责，服从安排；有权对采购单位和个人进行评价、订制采购活动权利；熟悉各类物资设备市场价格、供货渠道和本企业供给步骤；推行职权范围内采购协议签定、评审工作；对采购原料、包装物资类型、数量、质量负责。3.4 仓库保管员责任、权力和义务3.4.1职责负责采购产品、半成品、成品入库、保管、发放，并对每个步骤进行有效控制，满足产品质量安全管理要求；对入库物资建帐立卡，做到帐、卡、物一致；合理安排使用库房，物资分类、分区域存放，腐蚀性物资应进行有效隔离，物资堆放应按具体情况要求堆置高度，不准超高、超重，保持道路通畅。物资凭领料单出库，记入分类台帐，坚持先入库先发放标准，发放物

29、资规格、品种、数量正确，要求库存物资安置有序，标识清楚明确，避免错用和误用不一样类型产品；要立即隔离任何可能对产品造成物理或化学污染杂物；做好产品标识，保持产品质量安全管理可追溯性；3.4.2权力和义务严格实施企业食品仓库管理制度，保障企业产品、包装物安全储存；对不符合要求产品，没有签署处理意见时有权拒绝出库；对仓库保管原料、物资、产品、半成品质量、数量负责；4 生产操作工人责任、权力和义务4.1 责任遵守纪律，服从安排，团结互助、努力完成企业生产任务；努力学习技术理论，加强基础技能训练，树立“食品质量安全管理第一，下道工序是用户，用户至上，预防为主”思想，不停提升本工序质量安全管理；严格按技

30、术标准、工艺文件进行操作生产。配合检验员检验产品，主动开展自检、互检活动，做到以现场操作质量安全管理来确保产品质量安全管理；认真填写多种食品质量安全管理原始统计；保持图表、统计整齐、清楚和正确，不弄虚作假；珍惜生产设备、设施，保管好工具，节省材料，降低能耗，上班前要检验个人和工作场地卫生情况，下班打扫卫生，确保本岗位安全文明整齐生产。4.2 权力遭遇强令指挥生产、非法添加非食用产品等行为时有拒绝权利。不带病上岗和疲惫上岗。4.3义务遵守国家相关安全生产方面法律、法规和规章。在作业过程中，应该严格遵守本企业安全生产规章制度和操作规程，服从安全生产管理。在作业过程中，应该正确佩带和使用劳动防护用具

31、。应该自觉地接收生产经营单位相关安全生产教育和培训，掌握所从事工作应该含有安全生产知识。在作业过程中发觉事故隐患或其它不安全原因，应该立即向现场安全生产管理人员或本单位责任人汇报。对不符合仓库管理要求设施有权整改和修缮；定时检验库房，防火、防雨、防潮、防腐，确保贮存物资不损坏变质。有仓库管理工作、安全贮存知识和经验。企业 X X X X/QMS-07七、不合格管理制度1 目 为了食品质量安全，对企业出现多种不符合或不合格情况进行立即纠正或采取纠正方法。2 范 围2.1适用本企业不符合项和不合格品和潜在不安全品控制。2.2产品不符合，包含原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；2.3工作不符合

32、：包含管理工作不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合等。2.4不符合起源：本企业经过检验、考评、检验、验证、审核、用户走访、用户信息反馈、接收投诉等方法发觉存在不符合。 3 职 责3.1.质检部负责不合格纠正和纠正方法管理。3.2.各责任部门负责在本部门发觉不合格项和不合格品和潜在不安全品分析、纠正，提出纠正和预防方法，进行有效控制。3.3.质检部负责跟踪验证。3.4质检部负责相关资料存档。4 不合格等情况管理和纠正方法4.1发觉不符合：各相关部门如生产部、市场部、仓库部、质检部、后勤部等发觉不符合项和不合格品和潜在不安全品，应填写不合格处理单交质检部。4.2标示隔离产品：如出现不合格

33、品，应立即作好标示和隔离，等候品控人员协同生产部人员处理。4.3质检部对不合格进行评价：经验评定，对以往出现过不合格直接作出原因分析并提出纠正方法；必需时对终产品抽样进行物理化学或微生物测试评价。4.4 质检部负责处理不符合情况。4.4.1对于不符合检验标准成品根据不合格品控制程序要求处理；4.4.2对不符合工序要求半成品处理：a、不能返工利用，作报废处理； b、能够返工应回收并加以标识，进行返工；4.4.3. 对于不符合工序要求操作行为造成潜在不合格应由车间主管立即纠正，由现场品控人员加强监督。4.5现场操作人或监控人在出现不合格后，应立即恢复现场控制，在不发生深入不合格基础上重新恢复生产。

34、4.6原因分析由发生不合格责任部门或人员进行不合格原因分析，切忌“做错辩解”。并统计于不合格品处理统计表。4.7评价纠正方法不合格原因可能多方面，质检部需评价拟采取纠正方法对不合格影响效果。依据相关部门提供纠正或纠正方法处理意见进行评审。当监视结果表明可能有失控趋势时，应报食品安全领导小组分析讨论。4.8确定和实施纠正方法食品安全领导小组负责确定纠正方法，相关责任部门或人员确保方法实施。4.9跟踪和评审责任部门主管及品保部负责跟踪纠正方法实施进度，验证其有效性，确定不合格原因是否合理正确，和制订预防方法是否可行和有效，预防以后再次发生。4.10质检部负责相关统计纪录和存档。企业 X X X X

35、/QMS-08八、文明生产卫生管理制度1 生产车间卫生管理制度1.1对产品除按要求要求进行日常出厂检验，每十二个月最少要按产品标准及产品卫生标准要求进行两次全项检验，确保产品质量符合卫生标准要求要求。1.2 设备设施卫生情况班前班后进行卫生清洗工作，专员负责检验，并做好检验统计。对所用工器具、容器进行消毒。加工所需设备设施全部是符合国家要求材料或其它能够确保材料无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗设备设施，以确保生产产品质量安全。1.3预防不卫生物品对食品、食品包装和其它和食品接触表面污染及未加工产品交叉污染。1.4洗手间、消毒设施和厕所设施卫生保持情况：洗手间、消毒设施和厕所设施有沙门、沙窗、挡鼠板

36、等进行防蝇、防虫、防鼠。1.5预防食品、食品包装材料和食品接触面掺杂润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、消毒剂、物理或生物污染物。1.6 包装、储存和运输原料、辅料、半成品、成品分别有各自存放仓库，确保不相互交叉、相互污染。按要求对包装物料进行验收，包装物料间通风，内、外包装物分别存放，不得有污染物。原料、辅料、包装物料储存库卫生情况良好，有对应门窗、挡鼠板等设施，确保各物料间卫生达标。运输工具立即进行清洗消毒，并依据产品特点配置防雨、防尘等设施。产品进入灌装车间后，用于灌装食品物料必需符合卫生标准而且保持清洁卫生，不含有毒有害物质，不易褪色，并有检验人员进行检验，不达标产品，不能进行灌装，并将不合

37、格产品进行处理，内包装使用前进行臭氧或紫外线消毒处理。保持库内清洁卫生、定时消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。按要求成品库设有垫衬物，使成品和地面最少10厘米，和墙壁最少30厘米，堆码高度合理，不得踩踏堆码，库内不放有碍卫生物品，同一库内不得存放可能造成相互污染食品，保管员必需严格进行出入库登记，做到日清月结。对于产品应放在成品库，成品、半成品不得混放，未经包装食品不得进入成品库。库内通风性好，对于各类产品进行分类、分型号、分批、分体积进行堆放，堆放要整齐，并设有标识牌，以防拿错造成损失。2 个人卫生制度2.1 进入车间应着整齐工作服、工作帽、工作鞋。2.2 应保持良好个人卫生，勤换衣服，勤剪指甲

38、，勤剪发，勤洗澡。2.3不得将和生产无关个人用具和饰品带入车间，男不留长发，女不披散发，严禁涂指甲油。2.4 严禁在车间吃食物、吸烟、随地吐痰。2.5严禁患有肺结核、痢疾、伤害病毒性消化道传染病、皮肤病等有碍食品卫生之患者（包含病毒携带者）进入生产车间，若生产操作人员患有以上疾病，应立即调离工作岗位。2.6未经许可，不得携带家眷好友等非工作人员进入车间。2.7生产过程中，不得从事和生产无关活动，特殊情况（如上厕所）后必需立即洗手。2.8对本厂全体工作人员，每十二个月最少进行一次体格检验，体检不合格，一律不得从事本厂生产操作工作。2.9对本厂卫生管理，指定专员（兼）负责管理，定时进行食品安全法和

39、相关标准及规章制度教育和宣传，并接收相关部门监督，切实落实实施食品安全法中各项条款。并随时向主管领导汇报监督、检验本厂实施情况，对违反规范应合适进行经济处罚。2.10对直接从事食品生产人员进行考评，对新职员进行教育，经考评合格后方可上岗。3 设备清洗消毒制度3.1 目标本规程要求了生产所用设备、容器清洗和消毒制度，规范车间生产线各工段班后清洗作业，使清洗按一定要求、程序以确保生产所用设备和容器卫生达成标准，从而确保安全生产和产品质量达标。3.2 适用范围生产所用设备和容器。3.3 职责生产车间负责生产设备及容器清洗消毒。3.4 要求3.4.1在整个消毒过程中，严格根据规程实施，确保调质机、双螺

40、旋冷榨机、和过滤设备消毒达标，不得残留消毒液，不得造成二次洗涤，影响产品质量。3.4.2建立设备清洗消毒统计，对设备清洗消毒进行统计。3.5 消毒方法3.5.1全部设备、容器清洗应根据一洗、二冲、三消毒、四保洁次序进行操作，严禁使用不洁净未经消毒设备。3.5.2清洗时对设备先用适量清洁剂进行清洗，再用清水反复冲洗，清洗完后再进行消毒。3.5.3使用药品进行消毒时，消毒液浓度，消毒时间必需严格根据消毒液说明进行：假如使用含氯消毒剂，使用浓度应含有效氯250mg/L。3.5.4大生产设备，应首先经过清洗再使用消毒液进行消毒，小生产设备应全部浸泡在液体中，浸泡时间5分钟以上。3.5.5使用紫外线杀菌

41、消毒，杀菌时间为30-40分钟。3.5.6使用消毒剂，必需注意可用于食品消毒字样，并注意失效期，不得使用失效消毒剂。3.5.7经消毒生产设备应在清洁场所存放，不得和其它杂物混放，预防反复污染，车间场所应该天天清洗、消毒保持清洁。3.5.8经过清洗消毒后生产设备，感官要保持光洁洁净，不得沾染肉眼可见物。3.5.9各班次班前对设备进行检验、清洁和润滑，下班前对设备进行外表清洗，除去设备外部残留物，对各部件进行擦拭和注油。企业 X X X X/QMS-09九、生产设备、设施管理制度1 设备、设施管理总则生产部负责生产设备、设施管理工作、日常维护保养和清洗消毒工作，并保留统计，同时应建立和保留停产复产

42、统计及复产时生产设备、设施等安全控制统计。各岗位人员负责按要求要求操作实施，并负责本岗位设备、设施卫生清理。企业应统计设备、设施运行情况。设备材质及卫生要求，直接接触食品及原料设备、工具和容器，必需用无毒、无害、无异味材料制成，和食品接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，立即进行清洗、消毒。使用清洗消毒剂建立档案，符合国家相关要求。2 设备选型、安装、调试及验收大型或关键设备选购由生技科依据产品生产策划安排，组织设备部、质检科调查研究，进行技术、经济论证，定出最好配置、采购方案，经总经理同意后实施。新购设备进厂由生产部会同质检部组织进行开箱检验，组织相关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。设备安装调试完成，由生产部、质检部、设备生产厂家共同进行验收，运行效果达成出厂技术要求，并填写验收汇报，验收合格后办理移交手续，形成文件及出厂技术资料交档案室保留。3 设备使