谈广东石油分公司信息资源管理业务流程模板.doc

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1、n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料11.2广东石油分企业信息资源管理业务步骤一、业务目标1经营目标1.1 提供真实、正确、完整信息。1.2 提供信息给合适使用者

2、。1.3 提供信息立即，使用方便。2 合规目标2.1 信息搜集、提供、使用符合国家安全、知识产权保护等法律、法规要求及股份企业内部保密要求。2.2 信息购入、转让符合协议法要求。二、 业务风险1经营风险1.1 信息需求不明确，造成信息提供有误，效率低下。1.2 信息源不落实，造成信息提供落空。1.3 信息分级不妥，造成信息送达不妥、贻误工作。1.4 信息授权不妥，造成信息泄密或贻误工作。1.5 信息集成度不够，信息处理不妥，造成信息质量下降。1.6 信息更新不立即、信息传输延误，影响决议和管理。 本步骤适适用于股份企业内部生产经营管理类电子信息1.7 私自变更信息购入、转让协议标准文本中相关权

3、利、义务条款，造成损失。2合规风险2.1 信息搜集、提供、使用违反国家法律法规，造成处罚；违反股份企业保密要求，造成商业秘密流失。2.2 信息购入、转让违反协议法造成风险。三、 业务步骤步骤和控制点1 确定各部门信息需求1.1 各部门依据业务职责提出和汇总多种信息需求，并按本部门管理信息即本部门形成和直接管理信息、需要其它部门提供信息、需外购信息分类。确定需要其它部门提供信息和需外购信息，包含信息内容、信息提供时间和信息提供方法等。分（子）企业各部门需要其它部门提供关键信息由同级信息化领导小组给予确定；总部职能部门需要其它部门提供关键信息由股份企业ERP指导委员会给予确定。2 汇总各部门需部门

4、外提供信息需求2.1 信息管理部门组织汇总各部门需要其它部门提供信息和需外购信息，对各部门需要其它部门提供信息归纳为部门间共享信息，理顺信息起源和信息使用，并分别反馈各部门查对认可。3 落实部门间共享信息源和外购信息源3.1 依据股份企业相关信息资源管理要求，信息管理部门帮助信息需求部门落实部门间共享信息源，实施信息共享，消除信息只滞留在各部门或个人现象。3.2 外购信息订购、采集归口管理。外购信息源由各职能部门综合考虑信息权威性、时效性和提供方法确定。4实施信息分级4.1 依据信息本身在生产经营活动中关键性，结合相关保密要求，按部门管理信息、部门间共享信息、外购信息分别制订合理信息分级标准。

5、信息分级标准由股份企业ERP指导委员会审批。4.2 按信息分级标准对各类信息进行分级，并形成信息分级属性。部门管理信息由各部门实施分级，部门间共享信息和外购信息由信息管理部门组织分级。5 实施信息集中和信息整合5.1 信息管理部门提出信息集中和信息整累计划，按程序审批后组织实施。信息集中和信息整合关键经过建立内部公共信息平台，采取统一标准接入、存放、处理和公布各类信息。6 实施信息授权6.1 根据股份企业相关信息资源管理要求，依据部门管理职责和个人工作职责，结合信息分级属性，对部门、个人进行信息授权，确保信息正确送达。个人信息授权列表由各职能部门主任审查，个人岗位发生变动，应立即变更信息授权。

6、7 实现信息共享和使用7.1 共享信息提供部门加强对源信息维护和适时更新，确保共享信息完整性、正确性和时效性。7.2 信息管理部门及相关部门做好外购信息立即采集，确保外购信息时效性。7.3 信息管理部门加强公用信息平台维护，并依据需要进行提升，确保信息处理可靠立即，确保信息方便使用和交流。8 信息质量反馈8.1 信息使用部门对信息正确性、时效性、全方面性和一致性提出意见，由信息管理部门汇总后分别送达各信息提供部门，帮助和督促信息提供部门不停提升共享信息质量，同时不停完善信息平台性能和功效，并定时检验跟踪反馈统计。四、 业务步骤图表业务目标业务风险控制点监督检验方法步骤图1. 提供真实、正确、完

7、整信息。（风险1-2）2.提供信息给合适使用者。 （风险3-4） 3.提供信息立即,使用方便。（风险5）4.信息搜集、提供、使用符合国家安全、知识产权保护等法律、法规要求及股份企业内部保密要求。（风险6）5. 信息购入、转让符合协议法要求。（风险7）1.信息需求不明确，造成信息提供有误，效率低下。（控制点1.1，2.1 ）2.信息源不落实，造成信息提供落空。（控制点3.1，3.2） 3.信息分级不妥，造成信息送达不妥、贻误工作。（控制点4.1-2） 4.信息授权不妥，造成信息泄密或贻误工作。（控制点6.1）5.信息集成度不够，信息处理不妥，造成信息质量下降。（控制点5.1）6.信息更新不立即、

8、信息传输延误，影响决议和管理。（控制点7.13, 8.1）7. 私自变更信息购入、转让协议标准文本中相关权利、义务条款，造成损失。（控制点1.1，3.2,7.2）8.信息搜集、提供、使用违反国家法律、法规，造成处罚；违反股份企业保密要求，造成商业秘密流失。（控制点1.1,7.1-2）9. 信息购入、转让违反协议法造成风险。（控制点7.2）1.确定各部门信息需求8.信息质量反馈7.实现信息共享和使用6.实施信息授权5.实施信息集中和信息整合4.实施信息分级3. 落实部门间共享信息源和外购信息源2.汇总各部门需部门外提供信息需求1.确定各部门信息需求1.1各部门依据业务职责提出和汇总多种信息需求，

9、并按本部门管理信息即本部门形成和直接管理信息；需要其它部门提供信息；需外购信息分类。确定需要其它部门提供信息和需外购信息，包含信息内容、信息提供时间和信息提供方法等。1.1检验各部门信息分类目录。2.汇总各部门需部门外提供信息需求2.1信息管理部门组织汇总各部门需要其它部门提供信息和需外购信息，对各部门需要其它部门提供信息归纳为部门间共享信息，理顺信息起源和信息使用，并分别反馈各部门查对认可。检验部门间共享信息目录和外购信息目录。3.落实部门间共享信息源和外购信息源3.1依据股份企业相关信息资源管理要求，信息管理部门帮助信息需求部门落实部门间共享信息源，实施信息共享，消除信息只滞留在各部门或个

10、人现象3.1检验各部门落实信息管理措施要求。3.2外购信息订购、采集归口管理。外购信息源由各职能部门综合考虑信息权威性、时效性和提供方法确定。3.2检验外购信息协议。4.实施信息分级4.1依据信息本身在生产经营活动中关键性，结合相关保密要求，按部门管理信息、部门间共享信息、外购信息分别制订合理信息分级标准。信息分级标准由股份企业ERP指导委员会审批。4.1检验信息分级标准是否经过合适审批。4.2按信息分级标准对各类信息进行分级，并形成信息分级属性。部门管理信息由各部门实施分级，部门间共享信息和外购信息由信息管理部门组织分级。4.2抽查信息分级属性。5.实施信息集中和信息整合5.1信息管理部门提

11、出信息集中和信息整累计划，按程序审批后组织实施。信息集中和信息整合关键经过建立内部公共信息平台，采取统一标准接入、存放、处理和公布各类信息。5.1检验信息集中和信息整累计划和实施方案。6.实施信息授权6.1根据股份企业相关信息资源管理要求，依据部门管理职责和个人工作职责，结合信息分级属性，对部门、个人进行信息授权，确保信息正确送达。个人信息授权列表由部门主任审查，个人岗位发生变动，应立即变更信息授权。6.1抽查部门个人信息授权列表.7.实现信息共享和使用7.1共享信息提供部门加强对源信息维护和适时更新，确保共享信息完整性、正确性和时效性。7.1抽查验证信息时效性。7.2信息管理部门及相关部门做

12、好外购信息立即采集，确保外购信息时效性。7.2同上7.3信息管理部门加强公用信息平台维护，并依据需要进行提升，确保信息处理可靠立即，确保信息方便使用和交流。7.3同上8.信息质量反馈8.1信息使用部门对信息正确性、时效性和一致性提出意见，由信息管理部门汇总后分别送达各信息提供部门，帮助和督促信息提供部门不停提升共享信息质量，同时不停完善信息平台性能和功效，并定时检验跟踪反馈统计。8.1跟踪反馈统计并定时检验五、相关制度目录（制度后标号为内部控制手册配套规章制度汇编目录索引号）1 相关公布中国石化标准信息代码通知（石化股份信 39号） -1.10.1 2 中国石化标准信息代码维护管理措施（试行）（石化股份信 3号）-1.10.23 相关印发中国石油化工股份信息资源管理措施（试行）通知（石化股份信 374号） -1.10.5六、 关键控制点相关资料