沪宁质量手册样本.doc

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1、相关不对试验工作进行行政干预申明我场工地试验室是从事工程试验检测专业部门。其工作有相正确独立性，为确保该工地试验室能用科学方法出含有效检测汇报，客观评价被检产品质量，确保检验工作公正性，特申明以下：一、梁场领导层及其它部门不对其试验工作进行行政干预，使该试验室对任何受检产品提供相同质量服务。二、要求试验检测人员认真工作，严格实施相关标准，以提供公正、正确检测汇报。三、监督试验室不把其检验样品、资料、数据等提供给其它单位用于产品开发。四、为该试验室提供必需资源确保和负担法律责任。 中铁四局集团第二工程永年制梁场项目经理： 二00九年二月十五日 相关我室检测工作质量公正性申明我室作为工程试验检测专

2、业部门，其提供数据是质量评价，结果判定公正数据，含有法律效力。为确保我室公正性，特作以下申明：一、一切检测工作不受行政及委托单位干预，试验检测人员应廉洁奉公，坚持科学态度，认真负责，一切用数听说话，严格按章办事，严格实施试验规程和技术标准。二、一切检测工作做到对来样负责，对送来试样进行逐项登记分类堆放，根据要求进行保管、试验、封样，以备复试待查。三、试验时认真正确地按要求读取数值，不得弄虚作假，必需按相关试验规程进行工作，实事求是地填写试验统计和检测汇报。四、试验统计字迹清楚，数据正确，更改之处必需加盖试验人员印章，检测汇报及统计须由指定人员复核盖章，检测汇报经技术人员签字后，加盖公章方可有效

3、。五、要严守保密制度，对要求保密技术资料和数据，要做到保密，对委托单位技术资料、数据不得私自利用和转让，更不得用于本单位技术开发。中铁四局集团第二工程永年制梁场试验室责任人： 二00九年二月 十五日质量手册第 章第 1页 共 1页专题：同意页第A版 第0次修订颁布日期：2月15日质量手册手册版号： A生效日期：2月15日依据产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则和GB/T19000质量管理体系，基础和术语编写质量手册是说明本室质量方针并描述质量体系关键文件。质量手册已经审定，现予同意颁布，自2月15日起生效。全体职员应认真学习并落实实施，一直保持其运行有效，确保试验检测工作公正性和

4、科学性，向用户提供优质服务。编 制：审 核：批 准： 同意日期：二00九年二月十五日 编 号：质 量 手 册第 0 章第 1页 共 1页专题：修订页第A版 第0次修订颁布日期：2月15日序号章号条号修订内容同意人同意日期备注质 量 手 册第 0 章第 1页 共 页专题：目 录第A版 第0次修订颁布日期：2月15日相关公布质量手册通知相关不对试验工作进行行政干预申明相关我试验室工作质量公正性申明同意页修订页质量手册修订表4第0章 目录5第一章 概述81.1 介绍81.2 目标、依据、使用范围要求91.3 质量手册编制、审核、同意.101.4 质量手册发放和回收101.5 质量手册宣贯101.6

5、质量手册版本101.7 质量手册借阅111.8 质量手册持有者责任111.9 质量手册修订111.10 质量手册解释权归12第二章 质量方针和目标132.1 质量方针132.2 质量目标132.3 质量申明142.4 公正性方法14第三章 术语153.1 检验153.2 校准153.3 质量体系153.4 质量统计153.5 标准物质153.6 有证标准物质153.7 溯源性153.8.能力验证.163.9 技术责任人163.10 质量责任人163.11 偏离163.11 埋怨163.11 本室16第四章 组织和管理174.1 总则174.2 组织机构174.3 机构职责17第五章 质量体系、

6、审核和评审255.1 总则255.2 质量体系组成255.3 质量体系文件255.4 质量体系运行和维护275.5 管理评审28第六章 人员306.1 总则306.2 人员一览表306.3 关键人员任职资格和条件306.4 培训和考评316.5 人员技术档案326.7 附件32第七章 设施和环境337.1 总则337.2 设施和环境要求337.3 检测环境和设施建立337.4 环境条件控制337.5 相邻区域影响隔离方法337.6 环境和设施维护337.7 检测区域控制337.8 安全和健康337.9 内务管理34第八章 设备和标准物质358.1 总则358.2 仪器设备和标准物质配置要求35

7、8.3 仪器设备控制358.4 仪器设备维护368.5 仪器设备和标准物质标识368.6 仪器设备和标准物质档案368.7 附件36第九章 测量可溯源性和校准379.1 总则379.2 检定和校准要求379.3 溯源379.4 无法溯源时方法389.5 运行检验要求38第十章 检测方法3910.1 总则3910.2 作业指导书编写3910.3 检验方法和程序4010.4 非标准方法使用4010.5 抽样4010.6 数据控制和验证4010.7 计算机使用4010.8消耗性材料采购、验收和贮存40第十一章 样品管理4111.1 总则4111.2 检测样品标识管理4111.3 样品接收、确定和制备

8、4111.4 样品保管要求4211.5 老实性要求42第十二章 统计4312.1 总则4312.2 质量统计和档案管理制度4312.3 统计填写和审核4312.4 统计保管44第十三章 检测汇报 4513.1 总则4513.2 检测汇报基础要求4513.3 检测汇报类内容4513.4 检测汇报标准化4613.5 汇报更改4613.6 对疑问处理46 质 量 手 册第 1 章第 1页 共 5页专题：概 述第A版 第0次修订颁布日期：2月15日第一章 概述1.1 介绍1.1.1 组织机构机构名称：中铁四局集团第二工程永年制梁场试验室责任人：邵乃发地址：河北省邯郸市永年县西苏乡北李固村036省道中铁

9、四局集团第二工程永年制梁场电话：邮政编码：057150中铁四局集团第二工程永年梁场试验室隶属于中铁四局集团工程质量检测中心，国家技术监督局计量认证评审合格单位，1992年经过安徽省综合一级试验室，资质评审，1994年取得劳动部锅炉检验资质认证资质。1993年获铁道部首批基桩甲级资格证书，1999年取得建设部工程基桩检测资质，相关检测资质见附件。我试验室含有一定检测能力，检测人员8人，其中：工程师3人、试验员5人。可负担混凝土常规检测、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋、钢绞线等材料常规检验工作。另外，配置有500t结构试验机1台， WED钢绞线试验机1台，万能材料试验机2台，恒温恒湿混凝土养护设施1

10、台套，水泥检测设施1套，多种原材料检测设施齐全。除上述检测设施外，还进行锚具组装件试验，用以检测锚具锚固效率系数及其总应变。 1.1.2 设备、房屋、人员关键仪器设备98（件），固定资产80万元房屋面积345.6m2 ，其中恒温（湿）面积64.8 m2 现有些人员8人，其中工程师3人，占总数37.5%1.2 编写质量手册目标、依据、使用范围及要求1.2.1 编写目标叙述质量方针、目标和岗位职责权限及相互关系，展示服务能力，描述本试验室质量体系各要素、控制关键点。1.2.2 编写依据产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则及GB/T19000质量管理体系，基础和术语1.2.3 使用范围

11、本试验室开展全部质量活动1.2.4 编写要求1、应明确达成良好工作水平和服务质量方针、目标，并向业主做出应有承诺。2、应要求出本试验室内部关系、工作分工和质量职责。3、要展示本试验室开展检验服务能力。4、要反应出本试验室资源配置。5、要具体描述本试验室质量体系所包含全部要素。1.3 质量手册编制、审核、同意先由全体人员提出提议，由本室质量责任人搜集各方面意见进行整理编制。技术责任人审核，由项目总工同意。1.4 质量手册发放和回收1.4.1手册发放由资料管理员负责。1.4.2 受控正本保留在试验室。1.4.3 受控副本发放至各部门和作业分部。1.4.4受控文本发放时应造册登记，由领用和保管人员对

12、领用手册进行署名确定。1.4.5 保管手册人员在调离时应交回领用受控质量手册。1.5 质量手册宣贯1.5.1 质量手册宣贯由质量责任人组织实施。1.5.2 换版或更改后手册，应由质量责任人制订出宣贯计划，经技术责任人同意后实施，由质量责任人或各部门责任人组织宣贯。1.6 质量手册版本1.6.1质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均应在首页加注对应标识。1.6.2 受控副本编号登记发放，受控正本存试验室。手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本依次进行跟踪更换。更换下来手册应立即加注“作废”标识，归档保留或销毁，以保持质量手册现行有

13、效。1.6.3 非受控手册仅作发放登记，不做发放编号。1.6.4 碰到下列原因应考虑对手册进行改版：一次修改文件数量超出5个；认证证书到期复查；组织机构发生改变；试验场地迁移；检验标准和服务能力发生改变；评审中出现较大质量体系问题；质量方针和目标发生改变；相关法律法规改变。1. 7质量手册借阅1.7.1 受控质量手册属本试验室内部文件，不得外借和带离。1.7.2 非受控质量手册借阅、发放和复印，应得到主任或技术责任人同意，由资料管理员负责办理手续。1.8 质量手册持有者责任1.8.1 手册持有者应组织本部门、分部职员认真学习，熟悉手册内容和要求。手册存放应能方便本部门职员使用。在岗人员应自觉遵

14、守手册要求和要求并努力落实实施。1.8.2 手册持有者必需妥善保管手册，不应自行更改、涂改，持有者不应外借、复印和遗失。1.8.3 换版或更改后手册下发后，应根据更改后要求实施。1.9 质量手册修订1.9.1 全体职员全部有权对质量手册提出修改意见。1.9.2 碰到下列情况，手册应予修订： 手册中条款不适应现实工作；实际实施中发觉手册有不完善之处；组织机构或人员岗位调整，影响手册实施；现行手册条款和相关标准和法律、法规相矛盾；内审中认为需要进行调整。1.9.3 质量检测人员依据提议，提出修改意见或修改计划并实施修改。经质量责任人审核，报主任同意后由质量责任人组织实施。1.10 质量手册解释质量

15、手册解释权归本试验室技术责任人。 质 量 手 册第 2 章第 1页 共 2页专题：质量方针和目标第A版 第0次修订颁布日期：2月15日第二章 质量方针和目标2.1 质量方针企业质量方针：追求卓越管理，筑造精品工程，改善环境行为，保障健康安全。试验室质量方针：坚持标准，实事求是：规范操作，服务现场。2.2 质量目标企业质量目标：a：铁路工程：工程质量合格率100%，优良率90%；公路工程：工程质量合格率100%，优良率90%；市政工程：工程质量合格率100%，优良率90%；房屋建筑工程：工程质量合格率100%。其它工程项目：达成行业优异水平。b：用户满意度达成90%以上试验室质量目标：公正检测，

16、科学方法； 正确率100%，立即反馈。2.3 质量申明坚持拥护第一、质量第一服务宗旨，在检测工作中严格遵照质量方针、目标、承诺和公正性方法，并申明：1. 对任何检测项目坚持公平标准。2. 检测人员对同一类样品确保相同检测程序和时间，并有权抵制一切背离质量方针行政干预。3. 全体职员将严格根据质量手册、作业指导书要求进行检测，对违反程序或未经用户认可检测，我们将视为无效。4. 职员应该自觉坚持质量目标，落实质量方针，信守质量承诺，对违反检测要求造成用户损害将负担对应法律责任。5. 激励职员严守纪律，主动进取，同时欢迎各方对我们工作质量给监督和指正。2.4 公正性方法 从事咨询人员在三年内不得参与

17、咨询用户产品检测。 不得将受检用户产品和技术资料作为科研和开发对象。 不留用、试用受检用户提供受检样品。 不阻拦受检用户和检测相关埋怨 不暗示受检产品用户接收任何不合理附加要求。 独立负担检测中民事责任。质 量 手 册第 3章第 1页 共2页专题：术 语第A版 第0次修订颁布日期：2月15日第三章 术语3.1 检验根据要求程序，为了确定给定产品、材料、设备、生物体、工艺过程或服务一个或多个特征或性能技术操作。3.2 校准在要求条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示量值，或实物量具或参考物质所代表值，和对应由标准所复现量值之间关系一组操作。3.3 质量体系为实施质量管理组织结构、职责、程序、过程

18、和资源。3.4 质量统计质量活动中见证性文件，包含了质量活动中形成全部文件及档案。3.5 标准物质含有一个或多个足够好地确立了特征、用于校准仪器、评审测量方法或给材料赋值材料或物质。3.6 有证标准物质附有证书参考物质，其一个或多个特征值用建立了追溯性程序确定，使之可追溯到正确复现表示该特征值测量单位，每一个出证特征值全部附有给定置信水平不确定度。3.7 追溯性经过一条含有要求不确定度不间断比较链，使测量结果或测量标准值能够和要求参考标准，通常是和国家测量标准或国际测量标准联络起来特征。3.8 能力验证利用试验室之间比对，对试验室校准或检验工作进行判定。3.9 技术责任人全方面负责技术管理技术

19、主管。3.10 质量责任人全方面负责质量管理质量主管。3.11 偏离指在各项检测活动中出现检测技术规范、仪器设备、环境条件等不符合要求要求现象。3.12 埋怨指委托人对检验工作质量不满（包含书面和口头）。3.13 本室中铁四局集团第二工程永年制梁场试验室质 量 手 册第 4章第 1页 共8页专题：组织和管理第A版 第0次修订颁布日期：2月15日第四章 组织和管理4.1 总则为行使职能，本中心必需按一定方法组织起来，明确各部门和各岗位人员职责权限和相互关系，奠定质量管理基础。4.2 组织机构4.2.1 本室为中铁四局集团第二工程永年制梁场二级机构，其机构设置见中铁四局集团第二工程永年制梁场组织机

20、构示意图（附件2）4.2.2 本室在检测业务、检验计划管理、检验活动安排领域里含有相对独立性，名称为“中铁四局集团第二工程永年制梁场试验室”，检验业务不受任何行政干预（见中铁四局集团第二工程永年制梁场项目经理申明）。4.3机构职责4.3.1工地试验室职责范围(1)、依据工程工艺过程所要求试验项目制订对应实施细则，处理试验工作中相关问题。(2)、负责施工现场施工质量控制情况。负担混凝土原材料常规检验、钢筋、钢绞线及钢筋焊接力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作。(3)、参与工地前期施工调查、取样工作，帮助选定工程所需多种材料。(4)、办理试验室多种试验仪器选型购置等工作。(5)、参与相关工程质

21、量检验并为出现质量事故调查提供试验依据。(6)、认真实施质量手册，在检验中发觉因施工失控而严重影响工程质量现象有权给予阻止或给对应处罚。(7)、提供完整试验原始资料，为工程完工验收和验工计价提供依据。(8)、结合科研、施工需要进行必需试验研究，并立即提供结果汇报，强化施工现场试验管理和监督。(9)、编制年度试验计划，办理试验仪器设备定时检定和维修工作。(10)、做好新标准宣贯工作，立即统计分析总结试验资料，定时汇总上报企业试验室。(11)、负责提供施工现场多种工序试验数据，以检测数据指导生产。(12)、完成领导交办其它工作。4.3.2、室主任兼技术责任人岗位职责(1)、组织完成预制箱梁所要求各

22、项检测工作。(2)、组织检测人员深入施工现场，加强现场管理，使试验结果真实反应施工管理水平。(3)、参与工程质量检验及质量检验会议。(4)、向单位提出节省原材料及提升工程质量提议。(5)、负责试验原始统计整理、保管、出示试验汇报立即、正确。(6)、定时对砼、砂浆试件、水泥、钢材、使用情况进行统计分析，并向总工反应、汇报，针对原材料检测项目波动情况进行分析，提出初步分析、处理意见，向企业中心试验室报送统计分析结果、工作总结。(7)、负责试验仪器保养，定时报送仪器购置、维修计划。(8)、完成领导交办其它工作。4.3.3、质量责任人职责(1)、全方面负责检测工作质量，定时向室主任或技术责任人汇报检测

23、工作质量情况；(2)、落实质量方针，制订质量目标，负责质量手册落实实施和检验，检验各类人员检验工作质量；(3)、负责质量事故处理；(4)、负责检测仪器、设备工作状态检验，负责试验室检测使用中计量器具、仪器、设备计量、校准管理工作及标准物质管理工作；(5)、负责试验室工作环境检验。4.3.4、原材料检验组职责(1)、负责制梁场全部原材料自检和送检工作；(2)、认真做好各项检测统计，对检验结果负责；(3)、检验时需按现行标准要求进行检测；(4)、立即出具检测汇报，把各项检测结果反馈给相关部门；(5)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作；(6)、完成领导交办其它工作。4.3.5、混凝土检测组职责(

24、1)、负责新拌混凝土各项检测工作；(2)、依据客运专线高性能标准要求,对耐久性混凝土技术指标进行检测;(3)、负责新拌混凝土搅拌质量，对多种混凝土检测数据负责；(4)、负责混凝土检测数据分析、统计、评定等工作；(5)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作；(6)、完成领导交办其它工作。4.3.6、钢材及锚具组职责(1)、负责制梁场全部钢材和锚具自检和送检工作；(2)、负责千斤顶校验和压力表自检工作；(3)、认真做好各项检测统计，对各项检测数据负责；(4)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作；(5)、完成领导交办其它工作。4.3.7、计量组职责(1)、负责全部计量器具购置、计量、管理等工作；(

25、2)、负责计量管理制度在全场范围内实施、监督情况；(3)、负责多种计量器具日常检验工作；(4)、帮助其它试验检验人员做好现场检测工作；(5)、完成领导交办其它工作。4.3.8、资料组职责(1)、负责搜集、管理相关检测试验规范、标准、技术规程等；(2)、对各类资料应科学合理分类归档，为检测人员做好技术服务工作，负责办理借阅手续；(3)、负责保管检测原始统计，检验汇报及企业报送相关材料；(4)、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料损坏；(5)、帮助其它试验检验人员做好室内检测工作；(6)、完成领导交办其它工作。4.3.9、办公室职责(1)、全方面负责试验室对外、对内协调、联络工作；(2)、负责试验仪

26、器设备选型采购及检定工作；(3)、负责试验人员业务培训计划制订工作；(4)、负责试验室委托试验受理及委外试验跟踪联络；(5)、完成领导交办其它工作。4.3.10、 试验员岗位职责(1)、熟悉掌握相关标准、测试规程、仪器操作程序及测试方法。(2)、以相关标准为依据对所检测项目作出正确结论，对检测数据可靠性负责，并在检测汇报上签字。(3)、对所管理仪器常常进行保养，使仪器处于完好状态，以确保检测正确性和可靠性。(4)、主动推广新材料、新工艺、了解相关检测技术发展趋势。(5)、正确实施质量手册各项规程、要求。(6)、指导试验工做好试验工作。(7)、了解试验室基础任务、工作分类、试验内容及所检验材料性

27、能及用途等。(8)、熟练掌握多种材料取样方法，和掌握常规检测项目。(9)、检测集料含水量，坚持统计温湿度，和施工控制过程中换算施工配合比。测试砼坍落度等指导工地施工标准化。(10)、能正确完成通常材料试件加工、制作及测试，作出完整测试统计及试验汇报。(11)、熟悉所用仪器用途、性能、保养方法并负责保管常见试验工具、试验器皿。(12)、遵守安全技术操作规程，做好安全生产。(13)、完成领导交办其它工作。4.3.11、计量员岗位职责(1)、负责全项目计量工作，立即组织计量器具检测。(2)、认真学习计量管理知识和计量管理业务，宣传落实计量法规法令、方针政策。推广使使用方法定计量单位，坚持标准，严厉执

28、法。(3)、熟悉业务掌握所负担检定测试项目标技术理论知识，操作规程，经考评取证上岗。(4)、编制办理工作计划、计划、管理措施、制度、计量器具管理目录，并监督落实实施、组织编绘计量网络图，提报工作总结。(5)、统一管理全场计量标准器具及工作计量器具，建立健全多种管理台帐，严格实施计量器具管理制度、检定制度、保养制度及组织计量器具周期检定和计量工作。(6)、正确操作，使用标准计量器具，做好维护保养，确保测试检定可靠性。(7)、完善多种检定统计，认真填写检定测试汇报及检定合格证书。(8)、确保计量检定原始数据和相关技术资料完整。(9)、完成检测人员检测任务。(10)、完成领导交办其它工作。4.3.1

29、2、计量检定人员岗位职责(1)、认真学习实施计量法规，推广使使用方法定计量单位、坚持标准、严厉执法；(2)、熟悉业务，掌握所负担检定测试项目标技术理论知识，操作规程，经考评持证上岗；(3)、严格实施计量管理措施和制度，按规程要求正确操作使用标准器，做好维护保养工作，确保测试检定正确可靠；(4)、严格实施周检计划，完善多种检定统计，认真填写检定测试统计及检定合格证书；(5)、确保计量检定原始数据和相关技术资料完善，并定时归档；4.3.13、样品员职责(1)、负责样品入库时外观检验验收，数量清点，按编号进行唯一识别标识并登记入库，不符合检测要求样品不得接收；(2)、对已检，未检样品必需要有显著标识

30、，已受检样品，需保留样品，必需按要求留样贮存；(3)、保持样品环境条件及样品贮存要求，负责处理废样及过期样品；(4)、样品抵达后，由试验室主任指定责任人会同送样人共同开封检验，确定样品符合要求，由样品员编号保留，并办理登记手续；(5)、样品领取应办理手续，领取者和发放者全部应检验样品是否完好并署名；(6)、做好样品防火、防盗、防丢工作。4.3.14、 资料员职责(1)、负责搜集、管理相关检测试验规范、标准、技术规程等；(2)、严格遵守技术资料管理制度及保密制度；(3)、对各类资料应科学合理分类归档，并为检验人员做好技术服务工作，同时负责办理借阅手续；(4)、负责保管检测原始统计，检验汇报及企业

31、报送相关材料；(5)、对过期资料销毁需经试验室主任同意；(6)、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料损坏。质 量 手 册第 5 章第 1页 共5页专题：质量体系、审核和评审第A版 第0次修订颁布日期：2月15日第五章 质量体系、审核和评审5.1 总则质量体系是实施质量管理和控制所需要组织结构、程序、过程和资源，它能满足质量目标并确保本室现有工作质量。为检验质量活动是否符合质量要求和评价质量体系对质量方针和目标适应性和有效性，必需对质量体系进行有计划审核和评审。5.2 质量体系组成5.2.1 本室质量体系由以下要素组成：组织和管理；质量体系、审核和评审；人员；设施和环境；设备和标准物质；测量可追溯

32、性和校准；校准和检验方法；校准和检验样品处理；统计；证书和汇报；校准和检验工作分包；外部支持服务和供给；埋怨。5.3 质量体系文件5.3.1 质量体系文件组合形态 质量手册 A 层次 集团企业程序文件 B 层次 作业指导书 C 层次 梁场质量计划 D层次 5.3.2 质量体系文件组成质量手册；程序文件；作业指导书；质量计划及质量统计。 质量手册质量手册描述了本室质量方针、目标、组织机构、检验能力和质量体系各个要素，是本室开展检验作业纲领性文件。程序文件程序文件描述了开展质量活动各控制步骤过程，是质量手册支持性文件。程序文件要求了质量活动全过程目标、范围、职责、活动次序和支持性统计表格。 作业指

33、导书作业指导书是检验活动技术工具文件。包含了检验细则、样品处理和制备要求、抽样标准和方法、数据处理方法、自校仪器自校规程、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件。 质量计划质量计划是针对特定质量活动，要求专门质量方法、资源和活动次序文件。包含了检验计划、审核和评审计划、比对和验证试验计划、量值追溯计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新项目计划、采购计划等。 质量统计质量统计是质量活动见证性文件，包含了质量活动中形成全部文件及档案。5.3.4 质量体系文件目录5.3.5 质量体系文件使用质量手册下发至各部门、分部责任人，作业指导书发至检验人员，并能使作业人员方便得到和有效使用。5.3.6

34、 质量体系文件维护质量责任人对质量体系文件有效性负责。本室对在用受控正本文件进行有效控制，受控副本文件控制和正本文件相一致。调整后控制文件要立即组织相关人员宣贯，使调整后要求落到实处。5.3.7 质量体系文件控制和维护实施文件资料控制和维护程序。5.4 质量体系运行和维护5.4.1 质量体系运行质量体系日常运行应处于严格控制条件下。本室内部控制方案分：文件控制；人员技术水平控制；设施和环境控制；设备和标准物质控制；检验方法控制；检验样品控制；检验过程控制；统计和档案控制；分包活动控制；外部支持服务和供给品控制；委托人对质量活动埋怨处理控制和质量体系运行维护控制共12个控制步骤。（详见内部控制方

35、案）。5.4.2 质量体系维护质量体系维护关键依靠检验活动监督和内部质量体系审核。监督工作由监督员实施，审核工作由质量责任人和内审员共同实施。对所发生问题要立即实施纠正和预防方法，避免问题深入蔓延和扩大。对检验活动中出现偏离和未预见性问题，可采取应急方法，实施例外许可偏离管理程序。5.4.3 质量体系内部审核为达成质量体系运行有效性，必需定时和不定时对质量体系运行符合性进行检验，使质量体系根据要求有效运行，并含有自我完善功效，以达成预防和降低检验风险目标。质量体系内部审核由质量责任人制订计划并组织实施。5.5 管理评审5.5.1 评审目标为确保质量体系和体系标准连续适应性和实施结果有效性，本中

36、心对质量体系中不相适应部分进行调整，以达成委托人满意。5.5.2 评审要求管理评审由主任主持，技术责任人和质量责任人必需参与，其它人员可有选择地参与或列席。管理评审以会议形式，分析研究内审结果和听取委托人要求，并对质量体系调整和改动做出决定。每十二个月最少应对质量体系组织一次评审，如遇特殊情况也可临时安排评审。5.5.3 评审实施评审组织和实施应由主任做出计划和安排，由质量责任人召集。评审用文件必需包含内审汇总汇报和委托人意见反馈。当遇法律、法规、检验标准、体系标准发生改变，外审结果和能力验证成绩不够理想，或遇重大检验事故等情况发生时，则应由质量责任人或技术责任人准备对应评审文件。评审应关键对

37、质量体系适应性做出判定，并提出对现行体系调整、修改、补充、完善具体实施意见。评审中应由质量责任人统计评审过程，并写出评审汇报。管理评审实施实施管理评审程序。除了定时审核和评审外，还应该实施有效检验，确保提供让委托人满意质量结果。5.7.2 检验方法依据检验实施有效标准，有选择采取以下检验方法： 采取统计技术内部质量控制。 参与能力比对检验或其它试验室间比对。 定时使用有证标准物质。 用相同方法或不一样方法进行反复检验。 对保留样品再检验。 一个样品不一样特征检验结果相关性。 经过评审认为有效其它方法。 质 量 手 册第 6 章第 1页 共3页专题：人 员第A版 第0次修订颁布日期：2月15日第六章 人员6.1 总则人是宝贵资源，检测人员教育程度、理论基础、实际工作能力和工作经验全部影响到检测工作质量。本室含有足够人员，并对其任职资格和条件做出了具体要求。6.2 人员一览表（见附件）6.3 关键人员任职资格和条件关键人员任职资格和条件岗位名称任职资格和条件备注主任1.含有工程师及其以上职称。2.熟悉承检范围检测技术和业务管理。3.含有以上本事域专业工作经验。4.含有大专及以上学历。5.责任心强，含有较丰富管理能力。技术责任人1