交三公局技术督导活动第一期简报2.docx

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1、中交第三公路工程局有限公司技术督导活动简报总工办主办总第1期2015年4月从今年1月开始，根据中国交建的统一部署和安排，在局领导的带领 下，我局开展技术督导活动，我局I期技术督导活动情况如下：一、I期督导活动情况1 .认真学习相关文件和讲话精神，通过开设局、子分公司、直属项目 部视频分会场组织全局技术人员观看技术督导活动动员视频，并将讲话内 容印发宣贯到各子分公司，将广大技术管理人员动员起来，按照集团的要 求开展好本次活动。2 .成立局和子分公司技术督导活动工作组，做到组织落实。3 .制定局级和子分公司级的技术督导活动实施方案、详细的检查计划 和检查内容。4 .完善各级技术管理责任制，建立健全

2、技术管理体系。我局要求子分 公司尽快建立专门的技术职能部门，配备人员数量能满足技术管理工作需 要，人员稳定的专业技术人员。业务与局总工办对接。5 .总工办对技术管理规章制度进行梳理、修订并完善，明确了方案的 分类依据，对各类方案的编写、上报、评审流程做了规范要求：局属各单 位须根据集团以及局技术管理规章制度的要求，把施工技术方案梳理成 I、II、m类，制定编制计划并上报。其中，m类技术方案由项目部组织 编写，然后报上级单位审批通过后指导施工；n类技术方案由子分公司（直 属项目部）组织编写，由上级单位组织评审通过后指导施工；I类技术方 案由子分公司（直属项目部）组织相关专业人员进行集中编制，在子

3、分公 司评审完成后附评审意见再报局级相关部门组织评审，由局总工程师审 批。若技术方案需中国交建审批，还需上报至中国交建审批。局属各单位技术督导活动整改回复单检查时间:项目名称所属单位需整改问题：整改情况反馈：项目负责人签字:和项目对已批复的技术方案应建立台账，并对方案的实施进行管控。6 .针对我局测量、试验技术管理的不足，此次督导活动还加强了这两项的检查力度，切实做好技术基础管理工作。二、n期督导活动计划根据中国交建技术督导活动第一期简报，我局充分认识到I期督导活动实施方案的不足。为确保此次技术督导活动有序开展、实施并取得实效, 我局n期（2015年4-9月）技术督导活动计划如下：1 .局督导

4、组将全面开展对直属项目检查以及子分公司重点项目的抽 查工作。局督导小组项目巡查活动计划表如下：直属、重点项目巡查计划巡查小组巡查项目所属公司地点时间安排A组丰忠项目直属重庆5. 6-5.14道安高速公路FJ01项目房建公司贵州5.15-5.17武嘉二标三公司湖北5. 21-5. 24嘉通1标项目三公司湖北5. 25-5. 28云南蒙文砚项目四公司云南6. 3-6. 6道安25标四公司贵州6. 7-6. 10黄延项目桥隧公司陕西6. 11-6. 14循隆项目直属青海6. 15-6. 30B组望东项目直属安徽5. 4-5. 7京台大修项目二公司安徽5. 8-5. 11温州绕城一公司浙江5. 16-

5、5. 19京广快速路项目总承包公司河南5. 20-5. 23京沈项目一公司辽宁6. 3-6. 6沧千项目二公司河北6. 7-6. 10福州地铁总承包公司福建6. 11-6. 14三柳项目一公司广西6.15-6.182 .局属各单位按拟定的技术督导活动方案制定检查计划表，并上报局 总工办，对项目进行全覆盖的技术巡查。3 .在技术督导工作组到达前直属项目部和项目部应准备如下汇报材 料及待查文件：技术管理工作汇报材料；技术管理制度文件；技术管理机 构和人员任命、配备及资格证明等文件;技术管理人员岗位责任制等文件; 施工技术方案和安全专项方案的台账，包括编制、审批和专家论证的情况, 技术交底情况。4

6、.要求局属各单位应按照附表1中交三公局对项目技术管理工作检查表、附表2工地试验室检查评分表的检查内容进行检查评分；按 照附表3技术督导活动问题反馈表格式填写检查意见；按照附表4技 术督导活动整改回复单格式进行整改情况的填写。各子分公司和直属项 目对项目检查完后，将每个项目的检查结果附表1至附表4的扫描件，整 理后报局总工办。5 .结合实际制定奖惩机制各级督导组对所检查的公司或者项目进行打分，对整改情况进行复查，对总结内容进行评估，此次督导活动的检查结果将纳入年度子分公司（直属项目）、项目考评范围。附表：1.中交三公局对项目技术管理工作检查表2 .工地试验室检查评分表3 .技术督导活动问题反馈表

7、4 .技术督导活动整改回复单中交三公局对项目技术管理工作检查表检查项目编号检查项目内容评分标准考核得分备注“三标体系”建立1认真执行中国交建各项管理规章制度，建立项目“三标体系”，即质量管理 体系（2分）、环境管理体系（2分）、职业健康安全管理体系（2分）。6技术管理 体系2建立总工程师为首的技术管理组织体系（1分），技术管理职能部门完备（1 分），技术责任制完善（2分）；有专职的技术人员负责（1分），人员资格 满足要求（1分），并保持稳定（2分）。83建立完善的技术管理体系文件和规章制度、装订成册（2分），并发放到执行 者加以宣贯（2分）。包括技术干部岗位责任制、图纸会审制、技术交底制、 技

8、术人员业务考评制、图纸资料保管借阅制等。4图纸会审4开工前进行图纸会审，并有参与人员、发现的问题、处理结果等记录25参加监理（业主）组织的设计交底，做好记录26施工过程中对施工图纸向设计方的质询澄清，要有澄清事项、处理结果等记 录2变更设计 及索赔7各类变更设计应及时与监理、建设单位联系，变更手续齐全。图纸变更设计 要有设计变更通知单或工程业务联系单，并建立台帐。2技术方案管理8严格执行中交股科发【2014】752号文件，关于中国交通建设股份有限公司 工程技术方案管理办法等四项技术管理办法（4分）、按照局工程技术方案 管理办法编制施工方案和安全专项施工方案（4分）89按制度及时呈报上级主管部门

9、评审，评审手续完备410按程序及时呈报监理工程师审批，批复手续完备411严格按技术方案与专项施工技术方案施工（2分），如有重大变更，需补充申报，经原审批部门核准后执行（2分），并对方案实施进行管控（2分）612临时工程、模板支架要有设计图、计算书，签字完备413分项工程和专项施工方案施工前应进行施工技术交底、安全技术措施交底（2分），内容全面详实，交底人、被交底人签字齐全（2分）4技术资料管理14对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册等文件书籍进行受控管 理，建立文件现行状态清单215有正确的单位、分部、分项工程划分及其检查表格，并得到监理审批。施工 原始纪录填写及时、准确、规范，签字

10、齐全216原材料有可追溯性的出厂合格证或其它质量文件，施工过程中出现的不合格 品及时标识并按规定程序处理，对潜在的不合格品及时制定预防措施217积极应用新技术、新工艺，且取得良好的效益，或得技术成果218施工日志格式统一，记录真实、及时、连续，保管妥当219工程照片、声像资料、批复方案、技术创新等技术资料归档及时，手续完备，保管规范，及时移交项目交（竣）工资料220技术总结，内容齐全、准确，符合规范、标准要求，技术复杂、采用“四新” 技术的工程应编写专题技术总结。2工程测量管理21测量人员资质与数量符合招标文件最低强制性要求，满足工程测量需要222测量仪器数量与精度满足工程测量要求，校验率10

11、0%,并正检验周期内使用223制订工程测量计划，测量检测频率满足工程质量控制要求，测量计算软件用 正版224交接桩有书面签认，测桩标识醒目，保护得当225对监理（设计、业主）移交的控制桩要有复测，成果按程序经监理工程师书面批准226健全测量复核签认制，进行双人复核、换手复核227原始记录清晰、准确，信息齐全，签认手续完备并及时归档228有测量仪器操作规程，有仪器技术档案使用，维修台帐1试验检测管理29另行制定专门检查表15有下列情 形之一 的，”技 术管理” 项得分为 零分。30施工技术方案未按照规定报批的31由于技术方案、试验、测量工作失误出现重大质量事故的本次督导检查考核得分合计100检查

12、组签字:项目经理部签字:工地试验室检查评分表工地试验室名称：检查内容检查情况不符合项及说明规定分评分标准实得分一、人员251、试验室人员数量及在岗情况5数量不足业主要求，每缺少1人扣0.5 分；检查时每缺岗1人扣0.5分。多 人累加，直至扣完。2、主要人员是否为母体试验室授权人 员(主任、副主任、技术负责人和质 量负责人)4每1人次为非授权人员，扣0.5分。 全部为非授权人员，此项0分3、试验人员是否持交通部公路试验检 测上岗证5每1人无检测证，扣0.5分。多人累 力口，直至扣完4、上岗证书的真实性5查原件或扫描件，每1人次不符要求 扣0.5分，多人累加，直至扣完5、试验室是否建立技术人员相关

13、资 格、培训、简历等技术档案2建立健全满分；不全得1分；未建立0分6、主要负责人变更是否向业主、监理、 母体试验室办理审批手续2每1人次更换未履行手续，扣0. 5分， 多人累加，直至扣完7、试验人员是否经过与承担的任务相 适应的教育、培训，并建立培训记录2有培训记录，填写齐全满分；不齐全 得0.5分；未建立得0分二、仪器设备201、仪器设备数量、精度是否满足试验 检测和业主要求5满足满分；每发现1台不满足要求扣 0.3分，多项累加，直至扣完2、仪器设备是否按周期检定和校准4满足满分；每发现1台不满足要求扣 0.3分，多项累加，直至扣完3、仪器设备是否进行标识来表明其状 态3满足满分；每发现1台

14、不满足要求扣0.2分，多项累加，直至扣完4、是否建立仪器设备台帐一览表 和周期检定计划3缺少其中任1项扣1分；二者均无得0分5、仪器设备是否按照母体试验室程 序文件建立档案管理，档案内容包括：5(1)仪器设备名称、型号、编号、目 录、使用说明书或复印件2有并填写齐全满分；每缺少1项扣0. 1 分；无得0分(2)仪器设备维修/保养记录1有并填写齐全满分；每缺少1项扣0. 1 分；无得0分(3)检定、校准、自校证书原件2有并填写齐全满分；每缺少1项扣0. 1 分；无得0分三、环境状况101、面积和总体布局是否合理3面积满足，布局合理满分；面积不满足扣1. 5分；布局不合理扣1分2、仪器摆放和卫生状

15、况2仪器摆放混乱扣1分；卫生条件差扣1分3、试验环境条件是否满足规范要求 （有温度和湿度要求的）2都满足得满分；每1项不满足扣0.3 分，多项累加，直至扣完4、是否建立健全安全措施和制度3健全得满分；有制度无措施扣2分； 有措施无制度扣1分；均无0分四、质量保证体系及运行情况451、是否建立健全质量保证体系4建立健全满分；无0分；其他情况酌 情给分2、是否建立健全工作制度、岗位职责、 操作规程、档案管理制度，上墙符合 要求8每缺少1项扣2分，多项累加，直至 扣完3、采用的试验标准和规范是否现行有 效4全部满足得满分；每发现1项不满足 扣0.4分，多项累加，直至扣完4、样品管理状况（留样和制度建

16、立）3留样规范、制度健全满分；留样不规 范或制度不健全均得1. 5；无0分5、试验记录、报告填写质量，有无错 误、缺项、涂改不规范和造假现象10出现错误、撰项、涂改不规范每一处 扣02分；发现造假现象该项0分， 且直接视为本次检查不合格6、检测频率是否满足规范和业主要求4满足得满分；每发现一个不满足项扣 0.5分，多项累加，直至扣完7、试验报告出具能否与施工进度同步4同步得满分；欠帐很少得2. 5分；滞 后严重得1分8、有无超母体业务范围承担试验检测 项目的情况3无得满分；有0分9、有无对外承接试验检测业务的情况3无得满分；有0分10、是否设立质量监督员及其工作质 量2设立并负责得满分；设立但不尽职得 1分；未设立0分总得分：得分85分以上包括85分为优，不足85分者应尽快整改，并将整改后报告提交检查组，检查组根据情况在次抽 查。检查组对检查结果的评价或说明：（单位盖章）被检查单位负责人签字:检查人签字:检查日期:技术督导活动问题反馈表检查时间：受检单位参检人员检查情况:督导组长签字受检单位签字