安全风险分级管控实施专项方案.doc

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1、贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿安全风险分级管控实行方案7月3日贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿文献高煤矿发27号关于印发高家岩煤矿安全风险分级管控实行方案告知矿属各部门、各科室：为认真贯彻贯彻安全生产法，根据煤矿安全生产原则化基本规定及评分办法（煤安监行管【】5号）规定，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提高安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面履行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了高家岩煤矿安全风险分级管控实行方案，现予如下发，请认真贯彻执行。 特此告知 7月3日 主题词：安全风险 分级 管控 实行 方案 告知 抄报：贵州黔越矿业有限

2、公司 抄送：矿领导、各部门、科室贞丰县挽澜高家岩煤矿 7月3日印 共印10份附件1： 贵州黔越矿业有限公司贞丰县高家岩煤矿 安全风险分级管控实行方案为认真贯彻贯彻安全生产法，根据煤矿安全生产原则化基本规定及评分办法（煤安监行管【】5号）规定，建立科学、高效安全风险分级管控体系是强化安全管理重要构成某些，是遏制重特大事故重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。一、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。组 长：赵 华（矿长）副组长：望家兵 （总工）成 员：尚玉龙（安全矿长）、文耀新（生产矿长）、张明（机电矿长）、曹忠（后勤矿长）、朱伯荣（地测工程师）李兵（调

3、度室主任）、陆明坤（掘进队长）、张世银（采煤队长）及各安瓦员。领导小组下设办公室在安全科，尚玉龙同志任办公室主任，负责寻常详细工作。二、指引思想进一步贯彻贯彻科学发展观，坚持“安全第一，防止为主，综合治理”科学方针，牢固树立以人为本，安全发展理念，以治理隐患、防止大事故为目的，以贯彻责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控长效机制，强化煤矿安全生产基本，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故发生。三、目的任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处在受控状态，减少煤矿普通事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故

4、。四、管控办法细则1、隐患分级：矿井事故隐患按其严重限度、解决难易分为A、B、C三级。（1）A级：危害严重，有也许导致重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工程量大，危害严重或者治理难度大隐患。（2）B级：危害比较严重，有也许导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，施工队解决不了，须由煤矿限期解决隐患。（3）C级：危害较轻，治理难度和工程量较小，由施工队、业务部门必要解决隐患。（4）B、C级隐患由总工程师与分管副矿长指定隐患整治负责人，负责责成及时整治或限期整治。对限期整治隐患，由整治负责人负责监督检查和整治验收，验收合格后报总工程师与分管副矿长审核签字备案。（5）A级隐患由矿

5、长组织制定隐患整治方案、安全保障办法，贯彻整治内容、资金、期限、下井人数、整治作业范畴，并组织实行。整治项目结束后，由矿长按照重大隐患整治验收原则组织自检。矿井重大隐患自检合格后，按分级监控规定及时向上级安全监察部门进行报告。申请报告应涉及整治方案中内容、项目和自检成果，并有矿长订立验收意见。（6）矿各部门、各队要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违背操作规程行为，发现存在重大隐患，要及时停止生产，并向公司重要负责人报告。有重大事故隐患，必要及时停止生产，排除隐患。重大事故隐患分级排查治理责任追究，应当坚持宁严勿宽，责任到人，加大追究原则。2、隐患治理责任制矿各部门、各施工队

6、要认真贯彻安全生产隐患排查、治理（整治）责任制，组织职工发现和排除隐患。（1）矿长对本单位事故隐患排查、治理（整治）工作负全面责任。应当每月组织一次由安全副矿长、工程技术人员和职工参加事故隐患排查，对查出隐患要登记建档。要定期听取关于人员及部门对事故隐患排查报告，督促和检查事故隐患排查、整治工作筹划和资金贯彻，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集事故隐患排查、整治工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。（2）矿总工程师对本矿事故隐患排查、治理（整治）工作负技术领导责任，负责组织制定事故隐患排查、整治工作筹划和安全技术办法，拟定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，并与矿

7、财务主管协调组织安技措资金筹划，参加事故隐患排查和整治。对查出隐患，要组织矿关于领导和关于工程技术人员进行安全技术评审，通过评审对排查出隐患按A、B、C三级进行分级。（3）矿安全副矿长对分管业务范畴内安全生产隐患排查、整治负直接领导责任，同步协助矿长开展事故隐患排查和整治工作，负责组织实行事故隐患排查、整治工作筹划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制贯彻状况，组织实行整治隐患各项办法，参加事故隐患排查和整治。（4）矿各部门、各队负责人，对分管业务范畴内安全生产隐患排查和整治负技术责任。协助总工程师组织制定、审批和贯彻整治隐患安全技术办法，参加事故隐患排查和整治。（5）安全副矿长对矿事故隐患

8、排查和整治工作负监察责任，并建立和保管好事故隐患整治台账；总工、生产、机电副矿长负责对各自分管范畴内事故隐患排查和整治工作，负有安全监察直接责任。负责监督检查本矿各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行状况，参加事故隐患排查，跟踪贯彻隐患现场整治状况，对各自分管范畴内事故隐患实行闭合管理。（6）矿各业务部门，是事故隐患排查和实行整治责任部门，对隐患排查、整治负生产技术管理责任。详细负责事故隐患排查、制定详细整治方案、指引整治方案实行以及现场整治过程中安全生产技术管理工作。（7）施工队队长，对本单位安全生产隐患排查和整治负全面责任。每天组织一次对本队（本项目、下同）事故隐患排查，采用有

9、针对性办法进行及时整治，并及时向关于领导和部门报告事故隐患排查和整治工作状况。（8）施工队技术员，对本施工队安全生产隐患排查和整治工作负技术管理直接责任。负责编制事故隐患排查和整治安全技术办法，现场指引安全技术办法实行。（9）施工队班组长（跟班副队长），对本班组生产作业场合存在安全隐患排查、整治负直接责任。作业前，必要认真排查本班组生产作业场合存在安全生产事故隐患，提出在工作过程中应采用安全防范办法，并在生产过程中采用切实可行办法认真加以解决；对依托本班组力量无法进行整治，或一时不能彻底整治事故隐患，必要及时向队、矿跟班干部和矿调度室报告。（10）施工队现场作业人员，对所在岗位安全生产事故隐患

10、排查和整治工作负责。必要每班排查本岗位事故隐患，对排查出来事故隐患要及时进行整治；如不能整治，必要及时向班组长和施工队带班干部进行报告，同步，在现场作业过程中，必要无条件接受各级领导及安全管理人员交办事故隐患整治任务，并按规定完毕隐患整治工作。3、隐患分级管理和监控（1）对事故隐患实行分类、分级管理和监控。定期组织对事故隐患进行一次彻底排查，对所排查出来各类隐患按照下述办法进行分类和定级，对事故隐患实行分类、分级管理。按事故隐患类别分为十类，分别是顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运送、放炮、火灾、水灾和其他。（2）按事故隐患危害限度、治理难度分为三级，分别是A级、B级、C级。A级隐患是指危害严重

11、，也许导致重特大伤亡事故或者重大经济损失，或者治理难度大，需由公司或省、市关于部门组织、协助或协调解决隐患。有下列情形之一为A级隐患。1、超能力、超强度或超定员组织生产。2、瓦斯监控系统不能正常运营。3、通风系统不完善、不可靠，施工前未建立全负压通风系统；井下存在无风、微风、循环风、串联通风；掘进工作面局扇一机供两头；主扇带病运转、备用主扇不完好、擅自停开主扇、局扇和瓦斯抽放泵；矿井总风量局限性。4、有严重水患，未采用有效办法解决解决。5、超层越界开采。6、井下存在未熄灭火区，没有采用有效办法解决解决。7、使用明令禁止使用或者裁减设备、材料、工艺，矿井有以掘代采、以探代采行为，通风、排水、提高

12、、压风设备安全检查检测不合格。8、没有双回路供电系统。9、无完善防尘供水系统。10、未获得安全生产允许证从事生产，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包。11、有其她重大安全生产事故隐患。（3）B级隐患是指危害比较严重，也许导致伤亡事故或者经济损失，或者治理难度比较大，需有一定工程量。有下列情形之一为B级隐患。1、瓦斯超限作业、瓦斯经常超限、炮后瓦斯超过3、有毒有害气体浓度超过规定未采用办法解决解决或未解决到位。2、井下电气设备失爆。3、存在水患未按规定填绘采掘工程平面图，在存在水患状况下作业未编制针对性安全办法。4、掘进工作面不按规定设双风机、双电源或双风机不能自动切换。5、井田范畴

13、内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。6、无设计或不按设计施工。7、无作业规程作业，未执行“一工程一办法”。8、未严格遵守巷道贯通程序，巷道贯通无办法或办法不贯彻，贯通后不及时调节通风系统。9、井下风门不联锁或联锁失效。（4）C级隐患是指危害比较轻，或者对安全生产有一定影响。有下列情形之一为C级隐患。1、提高绞车、压风机、主扇等设备保护不全、不可靠，钢丝绳磨损断丝超限不及时更换，不按规定定期进行安全检查检测和检查；2、工作面悬顶面积超过作业规程规定期，不采用办法；3、采掘工作面不采用综合防尘办法或积尘超标；4、报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定及时封闭；5、采掘工作面过断层、

14、破碎带、旧巷、采空区时无针对性安全办法或办法不贯彻；6、监测、监控系统传感器设立数量局限性、安设位置不当、调校不及时、瓦斯超限后不能断电和声光报警；7、不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假。（5）采煤、掘进、机电、运送提高、通防、巷修、火工品、水文地质及其他有关方面专业技术人员和管理人员，每周要与安监部门一起召开一次事故隐患排查和整治分析会；施工队每天要分析一次安全生产事故隐患排查和整治状况。每次会议都要有原始记录。（6）矿安所有门要建立隐患整治档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整治、谁签字，谁验收、谁签字”闭合管理。煤矿隐患排查和整治状况汇总表，要及时报送有关领导和部门，并及时下发到

15、有关施工队。（7）矿安所有门、技术部门、生产部门负责协调、跟踪、督查隐患整治治理状况、解决隐患整治状况。4、隐患建档和上报（1）矿安所有门对查出安全隐患，要及时下发安全隐患整治告知单或安全监察意见书，并跟踪贯彻隐患整治状况；对未按期完毕隐患解决或因安全隐患解决不当而导致事故，要依照责任追究等有关文献规定，追究关于人员责任。（2）矿安所有门要加强对所排查出来安全隐患跟踪贯彻，及时进行记录汇总，实行档案化闭合管理。安全隐患排查及整治状况档案应涉及如下重要内容：安全隐患名称和级别、危害限度、产生因素和现状、所采用整治方案及安全办法、整治单位和整治负责人、组织和参加整治验收人员、整治成果等内容。（3）

16、施工队应当于每月25日前将本月安全隐患贯彻整治状况，以及所排查出来当月安全隐患，向矿安所有门报告。5、责任追究。（1）矿定期、不定期对煤矿事故隐患排查治理进行检查，对存在违法违规行为和危及工人生命安全重大隐患仍继续生产作业部门、施工队，及时责令停产整顿，并依照矿下发有关惩罚条例进行惩罚。（2）公司每季度对事故隐患排查治理工作进行一次考核。对事故隐患排查不细、治理不力、履行监督职责不到位、资料管理混乱部门、施工队，对负责人予以罚款或罢免。五、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基本设施、技术装备、作业环境等方面存在隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任贯

17、彻、劳动纪律、现场管理等方面问题。1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及贯彻状况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为原则。2、煤矿隐患整治台帐和小结状况。对检查出来安全隐患按“五定”原则，贯彻整治办法、资金、时限和负责人及验收人。3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运送、监测监控等生产系统和管理方面存在不安全因素。“六大系统”运营和建设状况。通风管理：矿井和工作面与否具备完善通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施与否完好。风速，有害气体与否符合煤矿安全规程规定。双风机、双电源能自动切换，保持持续均衡供风。各个作业点测风、分风准

18、时操作，供风点风量、风速与否合规定。瓦斯管理：煤矿建立完善瓦斯管理制度明确贯彻到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯级别进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯状况报告。制定瓦斯隐患解决办法，排放瓦斯严格按办法操作，对暂时停风地点及时断电撤人设立栅栏、警示标志。防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井水系状况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”十六方针，并编制年度防冶水筹划，制定“防、堵、疏、排、截”综合防治办法。防尘管理：建立健全防尘系统，有效减少施工地点粉尘，在重要大巷各转载点，工作面回风风流交汇

19、处安装喷雾并能正常使用。采掘管理：所有施工地点必要要编制办法和技术操作规程并严格按规程办法作业。顶板管理：加强顶板管理，施工掘进工作面禁止空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织有关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。机电、运送管理：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和裁减产品下；提高运送设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。4、火工品管理：煤矿禁止购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运送和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理

20、。灭火器材不容许失效，并建立管理制度，数量配备要足。5、煤矿安全生产重要设施、装备和核心设备、装备完好状况及寻常管理维护、保养状况，劳动防护用品配备和使用。6、应急预案制定、演习和应急救援物资，设备设施及维修状况。7、建立完善应急管理体系，每年组织一次救灾演习并要有筹划、方案和总结报告，设立辅助救护队。六、工作开展：、制定方案，进行动员布置。按照工作内容规定，各关于负责人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（10日、20日、30日）组织三次全矿地面、井下范畴内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范畴内顶板管理、提高运送、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容规定，各关于负责人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制定整治方案，认真进行整治。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给负责人进行风险预警。七、有关规定：1、各有关人员必要认真贯彻好各自责任，分好工，做好此项工作，保证获得成效。2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细导致贯彻不好，要进行责任追究。