库房管理新规制度.docx

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1、 贵安新区新特电动汽车工业仓库入出库管理制度 目标 经过制订仓库作业要求及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，经过奖惩方法起到激励和考评人员作用。范围仓库工作人员职责1 仓库管理员负责物料收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；2 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；3 采购部、设计部、质量部、工程技术部共同负责废弃物品处理工作；4 工程技术部对物料检验和不良品处理方法确实定；验收及保管1 物资验收入库仓库管理制度1.1 物资到企业后库管员依据清单上所列名称、数量进行查对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资查对、清点后，库管员立

2、即填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a） 和协议计划或请购单不相符采购物资。b） 和要求不符合采购物资。1.4 因生产急需或其它原因不能形成入库物资，库管员要到现场查对验收，并立即补填入库单。2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a） 二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2 库管员对常见或每日有变动物资要随时盘点，若

3、发觉误差须立即找出原因并更正2.3 库存信息立即呈报。须对数量、文字、表格仔细查对，确保报表数据正确性和可靠性。3 物资领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改，库管员有权拒绝发放物资。3.2 库管员依据进货时间必需遵守优异先出仓库管理制度标准。3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应立即通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理同意后交采购人员立即采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权阻止和纠正其行为。3.5以旧换新物资一律交旧领新；领用多种工具均要上工具卡，并由领用人

4、和总经理签字。4 物资退库仓库管理制度4.1 因为生产计划更改引发领用物资剩下时，应立即退库并办理退库手续。4.2废品物资退库，库管员依据废品损失汇报单进行查验后，入库并做好统计和标识。 1中央仓库管理要求 1.1仓库关键作业分为入库、出库、送货、保管四大部分。1.1.1入库根据送货单清点好原材料数量，检验质量、品牌是否相符、包装是否完整，统计好生产日期，发觉有异常情况拒绝入库并向你主管汇报，检验合格后，方可办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统；保留好原始单据。1.1.2出库依据各分店主管签字审核经过领料单或报货单照单发货，并让送货人员签字确定，并把签好字原始单据整理保管好，

5、交给财务，她们要做帐及成本核实。1.1.3送货 发货和送货不能同一人，在确定送货单数量后签字，立即把配发好原材料送到各试制车间，试制责任人对质量、数量确定并在送货单上签字，然后把仓库联单据返回中央仓库保留。1.1.4保管合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确标签，做到优异先出，了解采取合理保护方法，预防物资因多种原因受到损坏。定时盘点仓库，检验帐、物是否相符，假如不是，要找出原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，上级签字认可后方可更改账面数字，以做到帐卡物相符。1.2物料收货及入库1.2.1 需严格根据”仓库单据作业管理步骤”中相关“收货确定单”步骤进行作业。1.2.

6、2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不许可放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检验放在仓库内部。1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据责任。1.2.4全部产品入库确定必需仓库人员和采购共同确定。新产品尤其需要共同确定。新产品需要仔细查对物料产品描述，以避免犯错。1.2.5 仓库和采购共同确定入库单物料数量时，如发觉如送货总单上数量不符，应找对应采购签字确定，由采购联络处理数量问题。1.2.6 物料摆放需要根据划分区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在计划区域外摆放物料，特

7、殊情况需要在2小时内进行整理归位。1.2.7 标准受骗日收货物料需要当日处理完成。不测试当日安排点数，进行“入库单”入库信息统计，点数入库。1.2.8 生产技术部测试借料必需登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购最近入库物料还是库存物料，方便后续确定累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需关键点数确定，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。1.2.9 仓库入库人员必需严格根据要求对每一个入库单入库物料进行数量确定，即是确定登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合需要追查原因到底和处理完成。（有借料需要见到产品借用单据，测试坏需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单

8、”扣除等同入库数量）。1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。1.2.11 “收货确定单”需要按步骤要求先给仓库入库人员确定登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.3 物料出库（出库领料）1.3.1 需严格根据“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.3.2 包装组给到出库单无特殊原因当日必需全部完成取货、包装。1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.3.4 “出库单”发完货后需要立即将物料给到使用部门，并要求其署名确定。1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.4 工具借用1.4.1需严格根据“工具领用

9、表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。1.4.2 “借用单”上尤其需要注明工具产品名称及规格，方便于后续识别进行工具入库作业。1.5 工具归还1.5 .1 已办理归还能够装订存档，未归还不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要署名确定，借用人未署名不予办理借用。1.6 物料及工具报废1.6.1需根据“工具及材料报废比表”进行作业。1.6.2 发觉库存物料及工具不良时需要立即处理或汇报上级处理。1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、用户退回不良报废部分并分别保管和做标示。1.7 退货物

10、料处理1.7.1需根据相关“退货通知单“进行作业。1.7.2 采购来料不良物料需要立即给采购部门处理并要求其签字，能够暂放仓库。1.7.3 不良物料不许可给采购办理借料以充不良数量。1.8 仓库卫生、安全管理1.8.1 天天依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏东西，将需要使用物料和设备按指定区域进行整理达成整齐、整齐、洁净、卫生、合理摆放要求。1.8.2 卫生工作能够在空余时间和天天早晨下班和下午下班前进行。1.8.3 部门将依据工作结果进行评分，作为奖金依据。1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和计划。1.8.5 安全1.8.5.1 天天下班后由仓库管

11、理员检验门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全标准检验货物，异常情况立即处理和汇报。1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员拒绝进入仓库，如需要进入必需给予登记方可进入。1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和严禁明火，发觉一例立即汇报处理。1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口通畅，以确保人员安全。1.9物料管理（异常处理及呆滞物料处理）1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存过程中，遵照仓库“十二防”安全标准，预防物料损坏，有异常品责问题进行反馈处理。1.9.2 发觉物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品责问题需要立即反馈

12、处理。1.9.3 每个月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，依据处理结果对物料进行分别管理。1.9.4 保持物料正确标示和定时检验，由仓库管理责任人负责。对标示错误需要追查相关责任。1.10 单据、卡、帐务管理1.10.1 仓库全部单据登帐方法和要求当日按时完成。1.10.2 需要给到财务单据电子档和手工单据一起给到财务。1.10.3每个月单据登帐人员需要保管好。上月仓库全部单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。1.10.4 仓库对珍贵物料卡帐登记，由指定人员管理。1.11 盘点管理1.11.1 盘点时作业人员依据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1.11.2 盘点过程

13、中发觉异常问题立即反馈处理。1.11.3 盘点时需要尽可能确保盘点数量正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意造成漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业步骤作业等需要依据情况追查相关责任。1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要署名确定以对结果负责。1.12 帐物不符处理1.12.1 库存物料发觉帐物不符时需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。2 包装管理要求 2.1 仓库管理员依据出库单上数据取货、发货并确定。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检验确定。2.1.1 无特殊情况当日使用数据必需当日生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货2

14、.2 包装前物料确定2.2.1 使用部门相关责任人需要按要求在物料进行包装前检验物料是否有取货错误及其它错误并确定签字方可出库。2.2.2 有取货错误依据工作繁忙程度需要查核取货错误原因和责任人。3 仓库工作作风及态度 3.1 仓库工作人员应该培养良好工作习惯和工作作风，形成良好工作态度。3.2 仓库工作人员提倡细心（严谨）、负责、老实、团结互勉工作态度和作风。4 其它 4.1 下达工作任务无特殊原因需要在要求时间内完成，且确保工作品质。4.2 仓库每日依据“仓库工作品质统计表”对各组进行评选并进行工作指导和总结。4.3上班时间需要严格遵守企业劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、

15、长时间聊天、不应私自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.4 需要严格遵守企业各项管理要求。4.5仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项查对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需署名确定。4.6对于在工作中使用办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按企业要求进行赔偿。4.7 仓库人员要保守企业秘密，珍惜企业财产，发觉异常问题立即反馈。5 奖惩要求 5.1 工作评定5.1.1 部门将定时依据“绩效考评表”对职员表现和业绩进行评定，方便于： 肯定职员工作结果，激励职员继续为企业作出更大贡献；5.1.

16、1.2 检验工作表现是否符合岗位要求；5.1.1.3 衡量是否能按所制订工作要求完成工作；5.1.1.4工作评定将以一定方法和职员沟通，以激励职员和管理人员之间就工作要求和工作成绩进行讨论和交流，以提升工作效率；5.1.1.5发明相互了解气氛，以激励职员团结一心地工作，以实现企业经营宗旨及经营目标。5.1.2 对未达成工作表现要求职员，企业将视该职员不能正常工作，并对其提供深入培训或调整岗位。5.2 奖惩等级5.2.1 奖励5.2.1.1 通报表彰： 对于日常工作表现优良根据仓库管理要求实施给记“书面表彰”，并给予通告。5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出根据仓库管理要求实施给记“表彰”

17、，并给予通告，奖励20元。5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献给记“小功”，并给予通告，奖励50元。5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献根据仓库管理要求实施给“大功”，并给予通告，奖励100元。5.2.2 处罚5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好不根据仓库管理要求实施给记“书面警告”处分，并给予通告，不给予罚款。5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差不根据仓库管理要求实施给记“警告”处分。并给予通告，罚款50元。5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理要求且损害到企业利益给记“小过”处分，并给予通告，罚款100元。5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理要求且损害到企业

18、很大利益给记“大过”处分，并给予通告，罚款150元，数额巨大依据企业财产损失20%给予罚款，并提交公安机关追究法律责任。5.3 奖惩标准5.3.1 仓库奖惩要求本着公平、合理、公正、有效标准进行处理，起到激励、处罚、指导、纠正作用。5.4 奖惩要求5.4.1 奖惩评定小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评定小组，对责任事件进行评定。当评定小组人员为当事人时，由2名部门责任人替换评定。5.4.2 奖惩结果最终由评定小组确定，并通知行政部及沟通并给予实施。应含有能力1 在企业统一调配/领导下，负责进出库全部材料、物资、设备和设施管理。2 掌握关键材料、物资产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质

19、量证实资料有效性要求。3 熟悉仓库、危险品管理要求，熟悉企业相关材料管理要求和步骤，了解生产工艺。4 依据管理人员配置，参与安全管理。仓管员职责1 开工前期1.1 依据企业“安全文明施工管理要求”企业标准化工地要求，帮助安全员部署现场：1.2 负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、部署指导、警示、警告标识；1.3 划分专题作业区域，建立一般材料仓库、大型材料堆放场地。1.4 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。1.5 负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。1.6 按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。1.7 依据要求

20、提出仓库、危险品管理应配置防火器、黄砂桶、防火标识和严禁标志。1.8 配合电工将A、B、C三级电箱编号。2 施工阶段2.1依据工种需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用具发放（劳保用具发放统计）。2.1帮助质量员验收进入现场全部物资验收， “物资进场验收统计”对甲供材进行标识。2.2 按项目确定时间发放材料，领料时间公布仓库区域适宜位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。2.3 正确、立即填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清楚，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。2.4 提升货架利用率、货架和全部材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。2.5 按要求

21、周期清点库存材料（包含甲供材）数量，检验并确保仓库安全方法有效、易耗品备用齐全。2.6 检验危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。2.7 负责废旧材料回收和单独存放保管。2.8 帮助安全员做好成品、半成品保护。3 完工交付3.1 帮助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。3.2 统计汇总甲供、自购多种材料进场、使用和剩下总量，汇总半成品进场总量。3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关查对工作。3.4 将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。管理制度第一条：库房是企业物资供给体系一个关键组成部

22、分，是企业多种物资周围贮备步骤，同时担负着物资管理多项业务职能。它关键任务是：保管好库存物资，做到数量正确、质量完好、确保安全、收发快速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。第二条：库房设置要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹计划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理确保体系；业务上要实施工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不停提升库房管理水平。第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，查对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确定。第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。第五条：材料

23、验收合格，库管员凭发票所开据名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负渎职责任。第七条：验收发觉问题，应立即通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而没票据，均应向经办人反应查询。第八条：物资存放管理，标准上以物资属性、特点和用途计划设置存放区域，；通常吞吐量大落地堆放，周转小用货架存放；落地堆放以分类和规格次序排列编号，上架以分类定位编号。第九条：物资堆放标准是：在堆垛合理、安全、可靠前提下，推行五五堆放法，依据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。第十条：库

24、房库管员对库存、代保管、待验材料，和设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。所以做到人各有责、物各有主、事事有些人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应立即报考物控主管，分析原因、查明责任，按要求办理报批手续。未经同意一律不准私自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”违纪做法。第十一条：保管物资要依据自然属性，考虑存放场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达成“十不”要求，务必使企业财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑优异先出，发货方便，留有余地。第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准私自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管同意。第十三条：库房要严格

25、保卫制度，严禁非本库人员私自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要知道使用消防去器材，掌握必需防火知识。第十四条：按“推陈出新、优异先出、按要求供给、节省用料”标准发料。发料坚持“一盘底、二查对、三发料、四减数”标准。对贪图方便，违反发料标准造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用和差错等损失，库管员要负经济责任。第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核实员和领料人员签字。属计划内材料应有材料计划；属限额供料材料应符合限额供料制度；属要求审批材料应有审批人签字。已超费领料人未办理相关手续，不得发料。第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款

26、章方可发料。发觉价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。第十七条：对于专题申请材料，除计划采购员用做备用数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于能够分割折零，本着节省标准，全部应折零供给，不准一次性发料。第十八条：各车间指定固定领料责任人，发料时库管员必需和领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，预防差错出门。第十九条：全部发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。第二十条：记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报要立即。第二十一条：许可范围内磅差、合理自然损耗引发盘盈盘亏，每个月全部要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。第二十二条：发明“五好库房”是每个库管员努力方向，每个月对库房进行一次检验，以促进创“五好库房”活动开展。第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及相关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对渎职造成亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。