投资企业制度体系明细表样本.doc

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2、验和考评措施财务会计管理体系资金管理制度资金预算制度资金预算作业细则资金管理要求财务分析撰写要求管理费用制度借款和各项费用开支标准及审批程序要求财产管理制度固定资产管理制度再建工程管理制度财务盘点制度财务控制和稽核审计制度资产控制制度标准零用金管理制度费用开支标准内部稽核制度会计管理制度财务、会计审核费用规范会计核实基础工作要求各部门相关明细帐分记措施细则现金收支管理措施发票管理制度款帐管理制度成本管理制度档案管理制度税务管理制度审计工作制度审计条例内部审计工作要求统计管理制度人力资源管理体系人力资源管理制度职员聘用要求职员解职要求职员迁调措施职务任免条例奖惩实施措施请休假管理要求加班管理规则

3、考勤管理要求职员培训制度生产管理体系商品运输制度生产作业管理措施安全生产管理制度生产计划管理制度产能和负荷分析实施措施生产计划制订措施生产计划变更管理措施生产进度控制措施生产异常管理措施生产技术管理制度工艺步骤和标准作业要求技术变更管理措施样品需求管理措施企业技术和合理化提议管理制度质量管理体系质量管理措施进料检验要求制程质量管理作业措施成品质量调查措施市场质量调查措施质量管理制度质量管理日常检验要求检验仪器量规管理措施质量管理教育训练措施采购管理体系物资采购供给管理要求标准采购作业细则紧急采购作业细则物资需求审批管理要求供给商管理制度采购价格管理制度采购质量管理制度采购交期管理制度设备引进管

4、理要求仓储管理体系库存量管理制度库存量管理作业细则物质消耗定额管理制度物资计划管理制度仓储管理制度仓位计划管理措施收料作业管理措施发料作业管理措施储存管理措施材料调拨管理措施仓库安全管理制度滞料和滞成品管理制度仓库盘点措施办公总务管理体系档案管理制度提案管理制度制度制订、修订、废止提案制度职员提议改善措施提案提议效益奖管理条例车辆管理制度车辆管理措施司机管理要求车辆肇事处理措施出差管理制度会议管理制度文书管理制度文件管理制度公文管理要求安全保卫制度宿舍食堂管理制度办公室管理制度印信管理制度职员着装管理要求劳保用具发放要求企业警卫人员值勤要求工业安全管理准则卫生管理准则值班管理制度电话管理要求计算机管理要求保险库管理措施保密制度企业贵宾参观接待措施出入厂管理制度人员出入管理制度车辆出入管理制度物品出入管理制度