中国石油天然气股份有限公司建设综合项目档案管理详细规定最新版文库.doc
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1、 本文由Star_爷贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。提议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 附件 中国石油天然气股份 建设项目档案管理要求 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油天然气股份(以下简称股 份企业) 建设项目档案管理工作, 充足发挥项目档案在工程建设、 生产管理、维护和改建扩建中作用,依据中国石油天然气股 份档案工作要求,制订本要求。 第二条 本要求适适用于股份企业总部机关、专业分企业、地 区分企业、全资子企业及其它直属企机关。 股份企业直接或间接投资控股企业参考本要求实施。 第三条 本要求所称建设项目档案,指建设项目在立项、审 批、招投标、勘察、设计、采购、施
2、工、监理及完工验收等全过 程中形成,含有保留价值应该归档保留文字、图表、声像 等多种载体形式全部文件。 第四条 股份企业建设项目,包含油气田开发地面建设工 程、炼油化工工程、油气储运工程、销售网络建设工程等。 第五条 股份企业建设项目档案工作实施统一领导、 分级管理。 3 第六条 项目建设单位应统筹安排建设项目档案工作经费, 确保建设项目档案工作正常开展。 第二章 档案管理职责 第七条 股份企业总裁办公室是股份企业建设项目档案工 作归口管理机构,其关键职责是: (一)组织制订股份企业建设项目档案工作管理制度; (二)负责股份企业建设项目档案管理工作统筹计划、组 织协调和监督指导; (三)负责股
3、份企业建设项目档案验收工作; (四)参与股份企业建设项目完工验收; (五)组织股份企业建设项目档案业务交流和培训工作; (六)负责总部建设项目档案管理。 第八条 项目建设单位档案管理机构是本单位建设项目档 案工作归口管理机构,其关键职责是: (一)实施股份企业建设项目档案工作管理制度,制订本单 位建设项目档案管理措施; (二)负责本单位建设项目档案管理工作计划、组织协调 和监督指导; (三)负责本单位建设项目档案验收工作; (四)参与本单位建设项目完工验收; 4 (五)组织本单位建设项目档案业务交流和培训工作; (六)负责本单位建设项目档案管理。 第三章 通常要求 第九条 项目档案管理工作应该
4、坚持“三同时”标准,在签 订协议(协议)时,应同时明确项目档案所包含内容、要求及 各相关单位对项目档案职责;检验工程进度和施工质量时,应 同时检验项目文件材料搜集、整理情况;在进行工程验收时, 应同时审查、验收项目文件归档情况。 第十条 项目建设单位应把项目档案管理工作纳入项目建设 计划, 纳入项目建设管理程序, 纳入领导和工作人员岗位职责, 和项目建设管理同时实施。 第十一条 项目建设单位应加强对项目文件形成、搜集、整 理等过程控制,确保项目档案完整、正确、系统。 档案完整指按股份企业建设项目文件归档范围和保管期限 表 (附录 1)所确定内容,将建设项目全过程中应该归档项 目文件归档,多种文
5、件原件齐全。 档案正确指项目档案内容真实反应建设项目标实际情况和 建设过程,图物相符,签字手续完备。 档案系统指项目档案按其形成规律,保持各部分之间有机 联络,分类科学,组卷合理。 5 第十二条 项目文件搜集、整理和归档应该纳入项目标合 同管理之中。 项目建设单位在签署勘察、设计、采购、施工、工程总承包 及监理(以下简称参建单位)等协议(协议)时,应该设置专门 条款,明确项目档案确保金事宜和相关方面应该提交项目文件 (包含电子文件)名称、内容、版本、套数、费用、时间、质量 要求及整理、审核、归档和违约责任,并经档案管理部门签署会 签意见。 项目建设单位办理完工结算时,应该有档案管理部门签署 意
6、见。档案管理部门依据协议(协议) ,检验所提交项目文件, 符合档案管理要求,签署同意付款意见,方能进入协议(协议) 付款步骤。 第十三条 项目申请立项后, 项目建设单位应明确档案管理机 构、人员负责项目文件搜集、积累和整理工作;建立项目档案工 作网络和项目文件管理步骤, 对项目文件实施跟踪管理、 动态管理。 第十四条 项目建设单位负责组织协调和指导参建单位编 制、整理和归档项目文件,并负责案卷质量审查。 第十五条 项目建设单位和参建单位应依据各自职责范围或 协议要求,根据建设项目档案管理要求要求,完成项目文件编 制、整理、归档工作。监理单位负责审核、签署项目完工文件。 第十六条 建管分开管理建
7、设项目,其形成档案由双方 共同协商,明确移交项目档案(包含电子文件)范围、套数、 6 版本、时间、质量要求等事宜,双方办理移交手续。 采取项目管理承包等其它管理模式建设项目,项目建设单 位应在协议中明确双方对不一样载体项目文件管理职责、要求, 并根据协议要求将项目文件归档。 第十七条 项目建设单位应该配置和建设项目相适应档 案库房和档案安全保管必需设备设施,档案保管条件应符合国 家相关标准要求。 第十八条 项目建设单位应该将项目档案管理信息化建设和 项目信息化建设同时进行,加强电子文件搜集和管理。 第四章 文件搜集、整理和归档 第十九条 反应和统计项目建设关键职能活动,含有查考利 用价值多种载
8、体项目文件,应该搜集齐全,归入建设项目档 案。建设项目文件归档范围和保管期限划分见股份企业建设项 目文件归档范围和保管期限表(附录 1)。 项目档案保管期限通常分为永久、定时两种。定时保管档案 年限可依据其参考利用价值分为 30 年和 10 年。 第二十条 项目可行性研究、任务书,和项目管理文件和 完工验收文件应根据归档文件整理规则 (DA/T22-)进行 整理。 项目完工文件应根据 科学技术档案案卷组成通常要求 (GB/T11822-)和国家重大建设项目文件归档要求和档案 7 整理规范 (DA/T28-)进行整理。图纸应根据技术制图复 制图折叠方法(GB/T10609.3-1989)要求统一
9、折叠。电子文 件应符合电子文件归档和管理规范 (GB/T18894-) 。 第二十一条 项目建设单位各机构和参建单位,应在建设项 目完工验收前按阶段或单项,将经过整理项目文件,提交建设 单位档案管理部门归档。 第二十二条 项目建设单位和参建单位,应该指定专员负责 照片、录音、录像等声像材料搜集、整理、归档工作,建设项 目关键阶段、事件、事故,应该有完整声像材料,并对事由、 时间、地点、人物、背景、摄影者等进行编写。 第二十三条 项目完工图必需逐张加盖并签署完工图章,竣 工图章应加盖在标题栏上方或左边空白处,无加盖完工图章位 置时, 可加盖在标题栏后面处; 完工图章中内容填写应齐全、 清楚,署名
10、不得由她人代签或以个人印章替换。 完工图章内容、尺寸详见国家重大建设项目文件归档要求 和档案整理规范 (DA/T28-) 。 第二十四条 项目文件归档通常一式一份(其中项目完工文 件通常一式二份) 声像文件通常一式二份, , 电子文件通常一式三 份。有协议要求除外。 第五章 档案验收和登记 第二十五条 8 项目档案验收是项目完工验收关键组成部 分。未经档案验收或档案验收不合格项目,不得进行或经过项 目标完工验收。 第二十六条 项目档案验收实施下列要求: (一)由国家发展和改革委员会组织完工验收项目,项目 档案验收由国家档案局组织或委托组织。 (二)由股份企业组织完工验收项目,项目档案验收由股
11、份企业总裁办公室负责组织。 (三)由专业企业组织完工验收项目,项目档案验收由股 份企业总裁办公室负责组织或委托组织。 (四)由地域企业组织完工验收项目,项目档案验收由地 区企业档案管理机构负责组织。 股份企业总裁办公室对项目档案验收进行监督、指导。项目 建设单位档案管理机构应加强项目档案验收前指导和检验,必 要时可组织预检。 第二十七条 项目档案验收应该根据下列要求,组成验收组 进行验收: (一)国家档案局组织项目档案验收,验收组按国家要求 组成。 (二)股份企业总裁办公室组织或受国家档案局委托组织 项目档案验收,验收组由股份企业总裁办公室、项目所在地省级 档案行政管理部门等单位组成。 (三)
12、地域企业档案管理机构组织项目档案验收,验收组 9 由地域企业档案管理机构、项目主管部门等单位组成。 项目档案验收组人数为不少于 5 人单数,组长由验收组织 单位人员担任。专业技术性强项目可邀请相关专业人员参与验 收组。 第二十八条 申请项目档案验收应含有下列条件: (一)项目主体工程和辅助设施已根据设计建成,能满足生 产或使用需要; (二)项目试运行指标考评合格或达成设计能力; (三)完成了项目建设全过程文件材料搜集、整理和归档 工作。 第二十九条 项目档案验收前,项目建设单位应组织项目设 计、施工、监理等方面责任人及相关人员,依据档案工作相关 要求,依据股份企业建设项目文件归档范围和保管期限
13、表 (附 录 1)和建设项目档案验收内容及要求 (附录 2)进行全方面自 检,并形成项目档案自检汇报。 第三十条 项目档案自检汇报应该包含以下关键内容: (一)项目建设及项目档案管理概况; (二)确保项目档案完整、正确、系统所采取控制方法; (三)项目文件材料形成、搜集、整理和归档情况,完工 图编制情况及质量情况; (四)档案在项目建设、管理、试运行中作用; (五)存在问题及处理方法。 10 第三十一条 项目建设单位应以正式文件形式向项目档案验 收组织单位报送建设项目档案验收申请汇报,并附项目档案自检 汇报,填报建设项目档案验收申请表 (附录 3) 。项目档案验 收组织单位应在收到建设项目档案
14、验收申请汇报 10 个工作日 内作出回复。 第三十二条 项目档案管理机构应该参与项目标中交验收、 初步验收和完工验收,同时进行项目档案预验收。项目档案验 收应在项目完工验收 3 个月之前完成。 第三十三条 项目档案验收以验收组织单位召集验收会议 形式进行。项目档案验收组全体组员参与项目档案验收会议, 项目建设单位、设计、施工、监理等参建单位和生产运行管理或 使用单位相关专业人员列席会议。 第三十四条 进行验收: (一)项目建设单位责任人或档案部门汇报项目建设概况、 项目档案工作情况; (二)监理单位汇报完工文件质量审核情况; (三)项目档案验收组检验项目档案及档案管理情况; (四)项目档案验收
15、组汇总项目档案检验情况,对项目档案 质量进行综合评价,并形成项目档案验收意见; (五)项目档案验收组宣告项目档案验收意见。 第三十五条 检验项目档案,应该采取质询、现场查验、抽查 项目档案验收应该以会议形式根据下列程序 11 案卷方法。抽查档案数量应不少于 100 卷,抽查关键为关键合 同、协议等项现在期文件及隐蔽工程检验统计、完工图、设计变更 通知单等项目完工文件,并填写建设项目档案验收检验统计(关键 内容有档案号、验收检验情况描述、检验人、检验日期等) 。 第三十六条 项目档案验收合格项目,由项目档案验收组 织单位以文件形式印发验收组形成项目档案验收意见。股份公 司总裁办公室委托进行项目档
16、案验收,由股份企业总裁办公室 以文件形式印发验收组形成项目档案验收意见。 第三十七条 项目档案验收不合格项目,由项目档案验收 组提出整改意见,要求项目建设单在项目完工验收前对存在 问题限期整改,并进行复查。复查后仍不合格,不得进行完工 验收。 第三十八条 项目档案验收意见应该包含以下关键内容: (一)项目建设概况; (二)项目档案管理情况,包含:项目档案工作基础管理 工作,项目文件形成、搜集、整理和归档情况,完工图编制 情况及质量,档案种类、数量,档案完整性、正确性、系统 性及安全性评价,档案验收结论性意见; (三)存在问题、整改要求和提议。 第三十九条 项目档案验收汇报或档案章节(专篇) ,
17、应 当纳入建设项目完工验收汇报中,建设项目完工验收判定书 中应有相关项目档案评价。 12 第四十条 新建、扩建和试生产国家和股份企业建设项 目,由项目建设单位档案管理部门负责填写建设项目档案管理 记录表 (附录 4) ,一式三份,报股份企业总裁办公室。 建设项目档案管理记录表分为表一、表二、表三。表一 于项目开工后 6 个月内填写,对于未验收建设项目,每十二个月填此 表一次;表二于项目档案预验收后 1 个月内填写;表三于项目正 式完工验收后 1 个月内填写。 第六章 附 则 第四十一条 本要求由股份企业总裁办公室负责解释。 第四十二条 本要求自印发之日起施行。 中国石油天然气 股份建设项目档案
18、管理措施 (石油办字 号) 244 同时废止。 附录:1. 股份企业建设项目文件归档范围和保管期限表 2. 建设项目档案验收内容及要求 3. 建设项目档案验收申请表 4. 建设项目档案管理记录表(表一、表二、表三) 13 附录 1 股份企业建设项目 文件归档范围和保管期限表 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2 2.1 2.2 可行性研究、任务书 项目提议书及其报批文件 项目选址意见书及其报批文件 可行性研究汇报及其评定、报批文件 项目评定(包含借贷承诺评定) 、论证文件 环境估计、调查汇报,环境影响汇报书
19、和批复 安全预评价汇报及批复 地震安全性评价汇报及批复 地质灾难危险评定汇报及批复 水土保持方案汇报及批复 水资源论证汇报及批复 职业病危害预评价及批复 设计任务书、计划任务书及其报批文件 区域总体计划 设计基础文件 工程地质、水文地质、勘察汇报、地质图、勘察统计、 化验、试验汇报、关键土、岩样及说明 地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及关键设备安装 测量定位、观察统计 永久 永久 永久 30 年 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 永久 30
20、 年 归 档 文 件 保管期限 建设单位 施工单位 设计单位 14 序号 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 归 档 文 件 水文、气象、地震等其它设计基础资料 设计文件 总体设计(总体计划设计) 工艺设计包 初步设计及其报批文件(基础设计) 施工图设计(具体设计) 工程设计计算书 关键技术试验 设计审查、判定及审批 安全生产专题设计 项目管理文件 征地、移民文件 征用土地申请、同意文件,红线图、坐标图、行政区域图 征地移民拆迁、安置、赔偿同意
21、文件、协议书 建设用地计划许可证、建设工程计划许可证、征用土地 使用证 建设前原始地形、地貌情况图、照片 施工执照 项目报批文件 项目申请核准文件及附件、核准批复文件 项目开工申请汇报及附件、项目开工批复 计划、投资、统计、管理文件 保管期限 建设单位 永久 施工单位 设计单位 30 年 永久 永久 永久 30 年 30 年 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 30 年 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 30 年 30 年 15 序号 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
22、4.4.6 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.7 5 5.1 归 档 文 件 相关投资、进度、物资、工程量提议计划、实施计划 和调整计划 概算、预算管理、差价管理文件 协议变更、索赔等包含法律事务文件 规程、规范、标准、要求等文件 技术协议、技术设计审查 协议控制文件(投资、进度、质量、安全) 招标投标、承发包协议协议 招标书、招标修改文件、招标补遗及答疑文件、招标文 件审查 投标书、资质材料、履约类保函、委托授权书和投标澄 清文件、修正文件 开标议程、开标大会签字表,报价表,评标纪律、评标 人员签字表,评标统计、汇报 中标通知书 未中标文件 协议谈判纪要、协议审批文件、
23、协议书、协议变更文件 专题申请、批复文件 环境保护、劳动安全、卫生、消防、人防、计划、职业 健康等文件 水、暖、电、供气、通信、排水等配套协议文件, 和 工程路径铁路、公路、输电线路和河流穿跨越等协议文 件 原料、材料、燃料供给等起源协议文件 QHSE 文件 声像材料 施工文件 建筑施工文件 保管期限 建设单位 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 施工单位 设计单位 30 年 永久 30 年 30 年 自存 永久 30 年 永久 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 30 年 永久 30 年 30 年 30 年 30 年 16 序号 5.1.1 5.1.2
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