综合体系专项策划和运行管理.doc

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1、3.3.1体系策划和运行管理（ISO9001：-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）3.3.1.1目标范围为使QHSE管理实现科学化、规范化管理，制订并实施体系策划和运行管理程序。3.3.1.2职责a、最高管理者和管理者代表对QHSE管理体系策划建立和有效运行负责。b、生产技术监督部归口管理，负责组织QHSE管理体系策划、文件层次设计、建立、运行和控制。c、各职能部门和基层单位负责相关程序和文件建立、有效运行和控制。3.3.1.3程序描述a)体系策划形成以下文件：1)QHSE管理手册；2)QHSE程序文件；3)其它QHSE支持性文件。b)体系运行组织协调：1)体系文件实施受控发行，并经过日

2、常督查、内部审核和管理评审等形式监督体系运行情况； 2)建立体系运行信息管理机制，立即搜集体系运行信息，重大问题提交QHSE委员会讨论处理，确保体系有效运行；3)定时组织管理评审，确保体系运行有效性和适应性。3.3.1.4相关文件体系策划和运行管理程序CQJL/QHSE-CX04-。3.3.2对危害原因辨识、风险评价、风险控制策划（ISO9001：-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）3.3.2.1目标范围为了辨识、分析企业生产、生活及服务过程中各类危险源，并对存在影响质量、职业健康、安全和环境危险源进行风险评价，采取削减控制方法，达成预防各类事故目标，特制订并实施风险评价管理程序、风

3、险削减方法管理程序。3.3.2.2职责a)生产技术监督部归口管理，负责监督各单位风险识别、评价和风险削减方法管理工作。东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程具体介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:内审员培训班A03 ISO/TS16949:内审员培训A04 OHSAS18001:标准了解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内

4、审员培训班A09 ISO14064:内审员培训班A10 GB/T23331-能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验和管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优异管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产和现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理和盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理和5S运动推行实务培训班P06 采购和供给链管理实务 (采购员培

5、训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优异班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优异班组长现场管理实务培训班M03 优异班组长品质管理实务培训班M04 优异班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团体实施力训练课程 (实施力培训)M07 怎样做一名优异现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团体沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具和QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS1

6、6949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析和仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析和SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法和SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常见工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实

7、战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环境保护安全EHS公开课程查看详情 E01 节省能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-能源管理体系知识培训(GBT23331标准了解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优异班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年底盘点

8、和库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团体及实施力提升训练营(团体实施力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提升班(ISO内审员提升班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:内审员培训班A10 ISO/TS16949:内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准了解和实施培训东莞德信诚公开课培训计划 培训报名表下载 b)各分(子)企业负责本单

9、位风险识别和评价组织、协调和管理，风险削减方法制订、修改、实施、监督管理工作。c)重大风险评价工作由生产技术监督部会同相关单位共同组织。3.3.2.3程序描述a)对固定作业场所、施工作业和建设项目分别进行风险评价。b)分别对现在和潜在危害原因进行识别，按产生可能性、影响范围、人数和后果严重性进行权重计算，确定权重值排列次序，并形成综合评价汇报。c)依据法律、法规、企业方针目标及实际风险控制能力，制订具体控制指标或表现准则。d)各单位将风险分为改善管理区(C级)、危险区(B级)、可容忍区(A级)三级进行管理。e)风险评价基础程序具体评价步骤见下图:f)风险评价汇报和风险控制方法：QHSE风险评价

10、完成后，应编制风险评价汇报，输出风险控制方法，为被评价单位和场所提供风险控制方法清单。g) 对生产和施工作业过程中超出判别准则、事故反复发生风险，全部应针对具体风险和影响，制订削减方法，使风险控制在可接收程度；h)各分（子）企业(或项目组)应依据风险评价结果，罗列出本单位关键风险及风险削减方法，形成“两书一表”； i)实施风险削减基础路径(降低风险泄漏可能性、降低危害物存量和时间、降低事故后果严重性)； j) 各分（子）企业(或项目组)应针对本单位“两书一表”实施情况，每个月最少进行两次监督检验，六个月进行一次总结，方便完善和改善风险削减方法，确保风险削减方法在各单位有效落实；k)生产技术监督

11、部应对各单位(或项目组)“两书一表”实施情况每季最少进行一次监督检验。评价和风险管理过程图确定风险及危害建立判别准则评价危害及影响统计关键危害及影响建立具体目标和表现准则确定和评价风险控制方法实施选定风险控制方法确定对应法规要求3.3.2.4相关文件风险评价管理程序 CQJL/QHSE-CX05-风险削减方法管理程序CQJL/QHSE-CX06-3.3.3法律、法规及其它要求管理（ISO9001：-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）3.3.3.1目标范围为了确保QHSE管理体系符正当律法规要求，并规范协议管理工作，制订并实施法律法规和协议要求控制程序。3.3.3.2职责a)市场开发部

12、是归口管理部门，负责全企业法律、法规及要求搜集、各部门、各单位法律、法规宣传教育普及、企业协议管理及经济纠纷处理，及对各部门、各单位法律、法规实施情况和普法工作监督检验。b) 机关各部门、基层各单位在各自业务范围内负责相关法律、法规、标准及要求宣传教育及落实、相关协议审批和推行工作。3.3.3.3程序描述a)各部门及各单位应建立有效法律法规检索路径，并将获取法律、法规标准及要求，立即传输到市场开发部，形成汇总法律、法规控制清单；b)机关各部门、基层各单位建立本单位相关法律、法规控制清单；c)上级下达相关质量、职业健康安全管理要求要定时归档，保留完好，对作废法律法规要从登记目录中删除，确保不使用

13、作废法律法规。3.3.3.4相关文件法律法规和协议要求控制程序CQJL/QHSE-CX07-。3.3.4健康、安全和环境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）3.3.4.1目标范围为有效保护劳动者在生产过程中安全和健康，充足发挥劳动防护用具和防护方法预防和保护作用，制订并实施职业健康安全管理程序。3.3.4.2职责a)生产技术监督部是本程序归口管理部门，负责有毒有害作业人员体检和职业病防治管理工作，上报有毒有害作业场所治理计划并监督实施。b)总经理办公室负责职员身体健康综合管理,制订年度职员身体健康工作计划,组织职员健康查体和疗养工作,并建立职员身体健康档案。c)企业财务部负责职员身体

14、健康投资计划，有毒有害作业人员及场所、职业病健康投资计划审核工作。3.3.4.3程序描述a)职员劳动防护用具、防暑降温费、保健费应按要求立即足额发放到位；b)对有毒有害作业场所进行监测具体实施中国石油天然气集团企业职业性健康管理工作考评标准c)按局、处相关要求对职员定时进行体检工作。3.3.4.4相关文件职业健康安全管理程序CQJL/QHSE-CX08-。3.3.5环境保护（HSE5.3.4/OSH4.3.4）3.3.5.1目标范围为了强化环境保护管理，确保企业整体环境质量不停提升，制订并实施环境保护技术管理程序。3.3.5.2职责 a)生产技术监督部归口管理，负责环境保护工作综合治理，并依据

15、国家、地域和上级相关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）企业和场点，监督实施、检验和考评；每十二个月上报年度污染治理计划，并组织实施、检验和考评。b)在汇总编制发展计划时，列入环境保护内容，牵头组织新建、改建、扩建项目立项阶段环境保护“三同时”审查。c)各分（子）企业对本单位环境保护工作进行综合管理。3.3.5.3程序描述a)生产技术监督部负责环境保护工作综合治理，并依据国家、地域和上级相关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）企业和场点，监督实施、检验和考评；每十二个月上报年度污染治理计划，并组织实施、检验和考评。b)各（分）子企业负责本单位环境保护综合管理，制订年度QHSE工

16、作计划，并监督实施。3.3.5.4相关文件环境保护技术管理程序CQJL/QHSE-CX09-。3.4组织机构、资源和文件（ISO9001：-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）3.4.1组织机构和职责（ISO9001：5.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）3.4.1.1目标范围为了提升企业QHSE管理水平，组织机构设置应满足QHSE管理要求，各级组织、领导及岗位职员均应制订对应职责，确定其作用、职责和权限，制订并实施组织机构和职责管理程序。3.4.1.2 QHSE组织机构和职责a)企业QH

17、SE管理委员会人员组成：主任委员： 总经理副主任委员: 管理者代表委员会组员：企业其它领导、机关部门责任人及各分（子）企业关键责任人。企业QHSE组织机构(见附图一)。企业QHSE管理体系要素对应关系及程序文件职能分配、支持性文件、作业文件和统计一览表(见附表一)b)各组织机构QHSE职责：(1)企业QHSE管理委员会职责：1)认真落实实施国家及上级相关质量、安全生产、环境保护和工业健康工作方针政策、法律法规和标准制度；2)依据上级相关QHSE管理要求，结合本单位实际，制订QHSE各项管理各项制度，并指导各分（子）企业建立健全各项规章制度，并监督实施；3)审定企业QHSE管理年度计划、承诺和目

18、标；4)定时(企业每季一次、各分（子）企业每个月一次)召开会议，听取相关部门QHSE管理情况汇报，讨论决定QHSE管理工作中重大问题和应采取方法；5)审定年度QHSE管理工作综合考评结果及奖惩方案；6)组织QHSE管理内审和管理评审工作；7)负责组织调查处理质量、安全和环境事故，通报责任事故；8)负责审定对全企业QHSE工作有影响科研课题立项论证，推广QHSE管理优异经验和新工艺；9)负责落实相关QHSE技术方法、污染治理经费；10)总结探索适合企业特点QHSE管理经验和方法。(2)QHSE管理委员会主任职责：1)落实实施国家健康、安全和环境法律、法规；2)负责QHSE方针全方面建立和实施；3

19、)主持QHSE管理委员会会议，对重大问题进行决议；4)提供必需资源；5)定时对QHSE管理体系进行管理评审，提出连续改善意见。(3)QHSE管理委员会办公室(生产技术监督部)职责：1)为QHSE管理委员会办事机构，负责QHSE委员会办公室管理；2)落实实施企业相关QHSE管理方针、政策，和局、处主管部门相关QHSE体系标准、制度和要求；3)企业QHSE体系文件建立、公布、解释、运行监督及修订完善等工作；4)负责组织全企业相关QHSE操作规程、标准、制度制(修)订工作；5)负责和处QHSE管理委员会联络、信息反馈等工作；6)负责向QHSE管委会汇报年度计划安排，立即协调相关部门QHSE管理工作；

20、7)掌握各单位QHSE管理工作动态，负责向QHSE管委会提供多种相关QHSE管理工作信息，调查研究，为QHSE管委会决议重大问题提供依据和提议；8)负责QHSE管理委员会决议落实落实：督促和检验QHSE委员会决定事项实施情况；9)组织实施QHSE教育、内审、外审和其它QHSE管理活动；10)向QHSE管委会组员报送相关文件、汇报、资料，组织编写QHSE管理工作情况反应；11)负责工业质量、生产、火灾、交通事故汇总，并向上级汇报。（4）企业最高管理层及质量管理体系各相关职能部门职责和权限1）总经理a）负责落实国家和上级法律、法规和政策，向企业内部传达满足法律法规及用户要求关键性，营造并保持全体职

21、员QHSE意识。b）负责领导企业QHSE管理体系策划、建立、实施、保持并连续改善；对QHSE管理体系中重大问题进行决议。c）负责结合企业经营宗旨和总方针制订QHSE方针和目标，同意和公布管理手册、QHSE方针和目标并组织实施；并确保：使方针、目标和组织及其相关方需求相适应；提供制订和评审QHSE目标思绪；评审QHSE方针、目标连续适宜性。d）负责任命管理者代表，明确其职责权限；确定组织机构，明确其职责权限；对从事和体系相关管理、实施和验证工作人员，要求其职责、权限和相互关系。e）负责定时对管理体系进行管理评审；审批管理评审计划，主持管理评审，并对管理评审结论负责。f）负责为QHSE管理体系有效

22、运行并按其要求提供充足合理资源；负责领导制订企业职员培训要求，决定各部门责任人员配置；同意企业年度培训计划，同意部门责任人岗位工作人员任职要求。2）生产副总经理a）负责落实企业QHSE方针和目标，实施QHSE管理体系文件要求，推行职责，领导企业生产技术监督部全方面工作。b）负责指挥和协调企业生产全过程，在确保符合QHSE体系要求前提下，完成生产任务；组织生产全过程质量确保、风险控制和安全管理，确保实现QHSE体系连续改善。c）负责组织生产全过程设备管理，协调处理设备管理相关事宜，确保满足过程能力；负责工程协议评审，同意分包工程内容、分包工程协议，协调处理分包工程相关事宜；负责协调和处理标识中出

23、现问题；同意产品和服务放行和交付；对监视和测量装置、不合格品控制负监督和检验领导责任。d）负责组织生产全过程安全、环境保护管理工作。3）经营副总经理a）负责落实企业QHSE方针和目标，实施QHSE管理体系文件要求，推行QHSE职责，领导企业财务部工作。b）负责QHSE体系运行过程事多种所需资源配置。4）行政副总经理a）负责落实企业QHSE方针和目标，实施QHSE管理体系文件要求，推行QHSE职责，领导企业经理办公室、人力资源部工作。b）对职员能力评价、职员培训负监督和检验领导责任。5）生产技术监督部a）负责落实企业QHSE方针和目标，实施质量管理体系文件要求，负责QHSE管理体系有效运行全过程

24、监督管理工作，立即传达落实上级相关QHSE管理指示；b）编写管理评审计划；在管理者代表领导下，负责组织实施内部审核，并负责帮助外部审核。c）负责全企业应急反应监督和考评工作；在生产中出现不安全原因、险情或发生事故时，要采取果断方法，预防事态扩大，并立即通知安全部门，组织相关部门和单位进行处理。d）负责组织相关人员进行分包工程审定、分包方评价和确定合格分包方；负责对分包工程质量监督检验；负责分包工程技术和完工资料审查。e）负责其所用监视和测量装置管理工作，并指定专员保管监视和测量装置，按程序要求具体实施。f）编制设备购置计划，推荐选择设备生产或供给厂家；编制设备修理保养及大修改造计划；g）负责企

25、业报废设备技术判定和上报工作；组织修订完善设备使用、维护保养、修理改造、更新、报废等过程相关制度、操作规程及修保规范。h）负责数据分析方便及早发觉潜在不合格；负责统筹企业对内、对外相关数据传输和分析、处理；负责统筹统计技术选择、同意、组织培训及检验统计技术实施效果。i）负责对大型以上设备事故组织调查、判定、处理工作。j）负责编制年度科技资源配置计划，负责科技资源配置计划实施和监督。6）总经理办公室a）帮助落实企业QHSE方针和目标。b）负责对经理办公会议经过相关质量、职业健康安全和环境事宜催办及协调工作；c)负责本部门文件审批和发放及统计管理；d)负责本部门体系文件控制并实施包含本部门纠正、预

26、防方法；e)提供培训需求信息，参与相关培训；7）人力资源部a) 人力资源部是组织机构和职责管理归口管理部门，帮助落实企业QHSE方针和目标。b)人力资源部将QHSE教育培训纳入职员培训教育计划中，并监督实施；c)按要求配置本单位QHSE监督管理人员，在选配QHSE监督管理人员时，应征求QHSE管理部门意见，负责把QHSE管理工作业绩纳入职员晋升、晋级和奖罚考评内容；d)责任人力资源配置计划实施和监督；e)负责机关工作人员能力评价，通常管理人员、专业技术人员管理及能力评价工作由所在单位或部门负责进行，人力资源部立案。8)市场开发部a）负责企业协议评审组织和协议文本保管，及协议管理其它事宜；b）负

27、责用户满意和服务信息搜集、分析、整理和传输，采取有效方法满足产品或用户要求；c）提供培训需求信息，参与相关质量、职业健康安全和环境培训；d）负责采购计划编制及常规材料采购和验证；负责物资采购协议及采购物资付款手续办理。e) 负责本部门体系文件、统计管理；f）负责对供方价格及质量评价，并建立供方档案和合格供方名单。g）负责组织对用户提供产品验证、贮存和维护。h）负责对物资采购中不合格品识别和控制。9)财务部a)负责企业财务管理和会计核实、分析、监查、计划工作；b)负责组织制订企业财务管理措施并组织实施和监督；c)负责组织制订企业多种费用消耗定额标准；d)负责关键经济协议审查并检验其实施情况；e)

28、 负责对成本作出预算、决算和分析；f)负责按要求确保安全技术方法、劳动保护用具、保健津贴和防暑降温和安全管理经费开支并认真监督实施。3.4.1.3程序描述a)组织机构设置和调整，根据优化资源、以市场为导向、法律、相关要求进行适度调整；b)加强QHSE管理，建立QHSE管理网络，设置QHSE管理委员会、生产技术监督部、各（分）子企业QHSE管理领导小组和专职QHSE监督员，负责QHSE专业技术管理，各级组织及岗位均应建立对应职责；c)职责实施上级审核同意下级实施职责制；d)每名职员应认真推行其职责；e)职责应符正当律法规和相关政策要求。3.4.1.4相关文件组织机构和职责管理程序CQJL/QHSE-CX10-。