有机食品生产管理手册模板样本.doc

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1、有机食品生产管理手册目 录1、公布令2、任命书3、手册说明书4、手册管理说明5、适用范围6、依据7、术语和定义8、企业介绍9、质量方针和目标10、管理组织机构图11、部门职责及权限12、有机生产计划13、内部检验程序14、统计管理15、追踪体系16、信息、用户投诉处理程序17、资源管理及职员培训18、连续改善程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度公布令 本企业依据GB/T 19630-有机产品标准编制完成了有机产品生产质量管理手册第一版，现给予同意颁布实施。本手册是企业对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施有机产品质量管理体系纲领和行动准则。在生产过程中确保产品符合有机

2、产品标准和技术规范，并使产品安全卫生。既满足法规及市场要求，又达成可连续发展目标。本手册也是中心向用户证实有机产品确保能力有效依据。经审定，本手册切实可行，从即日起企业全体职员必需遵照实施。任命书为了落实实施GB/T 19630-有机产品，加强对有机产品生产质量管理体系领导，特任命 DXC 为我企业有机管理小组组长并给予其以下职责：1 负责有机管理体系建立和维护；2 向最高管理者汇报有机管理业绩和任何改善方案；3 在整个组织内促进满足有机产品认证意识形成；4 确保加贴有机产品标志产品符合认证标准要求；5 建立文件化程序，确保有机产品认证标志妥善保管和使用；6 建立文件化程序，确保不满足要求产品

3、不使用有机产品标志；7 就有机产品相关事宜对外联络。手册管理说明1.目标对有机产品质量手册编写、同意、发放、更改、换版和使用保管进行控制，以确保质量手册正确和有效使用。2.职责2.1行政部负责手册编写、发放、更改及换版。2.2相关部门和人员负责手册和使用和保管。3.管理程序3.1编写:本质量手册由本中心组织相关教授依据负责编写。3.2同意和发放主任在手册同意页上签发颁布命令，给予同意公布。手册由行政部负责发放，按发放记录表进行发放，领用部门和人员要署名，并和分发号相对应。现场使用受控文本要在封面受控状态栏内加盖“受控章”。非现场使用手册（如发放给用户或用于投标等）在封面受控状态栏内加盖“非受控

4、”章。3.3更改和换版手册中内容需要更改时，由使用部门填写更改申请单，经主任同意后由质管部负责更改，更改时要收回全部受控手册。按同意更改内容对每一份手册进行更改，做好更改标识，并在修改状态栏内表述更改后内容。3.4使用和保管手册使用者应根据手册要求和要求是，严格遵照实施。使用人应熟悉手册中和本职员作相关内容，确保在用手册版本为有效版本。手册使用者应妥善保管手册，不得任意涂改、复印和做记号，不得损坏、外借和丢失。对已出现损坏和丢失，应立即通知行政部原分发号作废，按新分发号重新补发手册。手册修改控制页标题：手册修改控制章节号：页码：第 页，共 页版次：1修改次：0修改章节号修改条款修改人修改日期检

5、验/日期同意人/日期适用范围本手册适适用于本企业生产有机婴幼儿营米粉全过程有机规范管理和安全控制。为确保有机产品符合要求性和领用安全性，保障中国外消费者健康，本中心严格根据本手册要求和相关法律法规建立并有效实施文件有机质量管理体系依据具体情况和改变进行对应修改，将有机加工过程不符合有机产品标准和规范原因消除或降低到可接收水平，确保本企业加工有机米粉100%符合有机米粉要求。依据本企业有机产品生产依据为：GB14881-1994 食品企业通用卫生规范GB/T19630.2-有机产品 第2部分：加工GB/T19630.3-有机产品 第3部分：标识和销售GB/T19630.4-有机产品 第4部分：管

6、理体系术语和定义配料 ingredient在制造或加工食品时使用，并存在（包含改变性形式存在）于产品中任何物质，包含食物添加剂。食品添加剂 food additives为改善食品品质和色、香、味、形、营养价值，和为防腐和加工工艺需要而加入食品中化学合成或天然物质。加工助剂 food processing aids本身不作为产品配料用，仅在加工、配料或处理过程中，为实现某一工艺目标而使用物质或物料（不包含设备和器皿）。离子辐照 ionizing irradiation放射性核素（如钴60和铯137）辐照，用于控制食品中微生物、寄生虫和害虫，从而达成保留食品或抑制诸如发芽或成熟等生理过程目标。企业

7、介绍 DXC科技多年来用心致力于婴幼儿多个健康营养食品研发和生产，企业坚持以用户为中心、以市场为导向，实现共赢经营理念。企业依靠雄厚技术研发力量,针对宝宝不一样年纪段生长发育需求。经过多年发展，认为中国宝宝生产健康优质婴幼儿食品为己任，慢慢形成由覆盖全国优质经销商及婴童店组成全国性营销网络，覆盖了50余地市和逾千县镇，凭借优质产品和强大营销管理能力，为中国宝宝提供优质合格产品。在发展过程中，企业一直高度重视产品研发和不停创新，潜心于营养领域研究创新和临床试验，不停推出科学、优异、安全美味各类婴幼儿营养食品，并从生产、物流、销售和服务各个步骤严格把关，确保优异研究结果能至善至美传输给中国宝宝。有

8、机产品经营方针和目标为实现以用户满意为目标，确保用户需求和期望得到确定，并转化为企业产品和服务要求，特确定本企业质量方针为：“ 诚信经营、科学管理、有机主导、机制创新 ”1、本企业要以优异技术不停开发新产品，以最好质量和最高效率保持企业生命力，以用户为中心实现我们对用户承诺。2、本方针和企业总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针关键组成部分。表现了满足用户要求和连续改善承诺。3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，企业和质量相关各部门应在此基础上制订对应质量目标。4、各级领导要将质量方针传达成管理、实施、验证和作业等层次，使全体职员正确了解并果断实施。5、企业应不停地对质量方针进行适宜性

9、评审，必需时可对其进行修改以适应企业内外环境改变，实施相关控制程序。6、对质量方针同意、公布、评审、修改全部应实施控制，实施相关文件控制程序。有机经营目标：1、有机婴幼儿营养米粉符合率：100%；2、安全、环境、质量事故为零；3、用户投诉处理率：100%采 购 部质量技术部财务部行政部设备动力科生产车间成品仓原料仓化验室质保室 室研制仓储部销售部管理组织机构图人员职责及权限1.目 明确企业各部门具体职责，规范人职员作内容，加强各部门人员对自己本职员作认识，愈加好完成工作。1. 范 围 该文件适适用于企业各后勤部门全体职员，全部职员工作职责均应依据该文件。2. 责 任行政部、质量技术部对该文件负

10、责。3. 内 容：总经理职责：1 决议职责1.1 对企业有机生产质量方针政策、计划目标、方法方法等重大质量事项进行决议，同意有机质量管理手册；1.2 按董事会下达目标，制订企业长久计划、年度工作目标、和工作计划、领导制订多种厂规厂纪；1.3 确定企业内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免；1.4 决定财务收支和物资进出企业；1.5 对意外情况决议。2. 领导职责2.1 认证落实国家相关方针政策，法令法规和上级相关指导方针，严格按相关法规要求主持企业全方面工作；2.2 依据国家法律法规审核企业质量管理体系建立、运行、并进行评审，对产品质量和行业相关法律法规实施负责；2.3 协调各部门工作，对质

11、量体系建立、实施和连续改善负责；2.4 主持召开管理评审、质量工作会议，分析质量情况，处理重大质量问题；2.5 全方面负责安全生产和文明生产。内部检验员职责：1. 负责企业内部有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检验、认证；2. 对本企业有机产品加工追踪体系全过程进行确定和签字；3. 熟悉有机生产管理体系及生产过程并实施内部负责，作好相关统计；4. 对不符合本企业有机产品加工过程提出不符合并评审落实关闭。质量技术部职责： 质量技术部是企业质量管理、控制部门，负责企业生产全过程质量确保和质量检验，质量技术部对企业管理层负责，又对国家和消费者负责。1. 统筹、安排有机产品认证，向企业提交项目认

12、证方案计划，亲密跟进项目进展；2. 监督、指导有机产品认证相关工作适时开展，督促项目实施按时按量完成，确保项目质量。3. 负责有机产品相关法规信息搜集、解读和培训；4. 负责有机产品认证过程中和外部机构沟通。5. 负责对原料、包装材料进行取样、检验、留样，并出具检验汇报，决定物料使用。6. 负责中间产品检验并立即出具检验结果审核产品检验结果，决定中间产品使用；负责成品检验、留样并出具检验汇报。7. 负责对批统计审核、归档，判定产品合格是否。8. 负责不合格产品处理程序审核，和异常情况处理。9. 负责会同采购部或其它相关部门对企业关键物料供给商质量体系进行评定。10. 负责偏差处理、产品不良反应

13、分析、处理和上报工作。11. 负责用户意见、质量投诉处理，及必需时访问用户和立即处理来信来访。12. 负责企业系统文件审核、同意、发放和回收等文件管理工作。13. 对不合格物料有权阻止其使用，对不合格成品有权阻止其出库，对不合格车间操作有权停止工序之指挥权。生产部职责：1. 落实实施国家相关有机生产政策法规，组织实施有机产品相关标准，并在车间大力推广。2. 确保有机产品根据书面规程生产、贮存，以确保有机产品质量；3. 严格落实实施和生产操作相关多种工艺规程；4. 确保生产纪录经制订人员审核并署名后，送交技术部门；5. 检验本部门厂房和设备维护情况，以保持其良好运行状态；6. 帮助质量技术部门同

14、意和监督无聊供给商；7. 确保完成有机产品验证工作；8. 确保车间洁净环境符合有机产品标准要求；9. 负责纯化水贮水系统日常管理，包含系统消毒、清洗，电导率监测、过滤器更换，点检等，确保工艺用水符合有机产品工艺要求。10. 不停完善生产管理制度，严格管理、监督生产活动在相关要求要求下进行，使各项工作走向规范化、标准化。仓储部职责：1. 原辅料、包装材料和成品验收入库、在库管理;2. 为各生产部按需要配送和发放物料；3. 将成品按时正确送给各销售商和办事处；4. 不合格品、废品、呆滞品处理；5. 为采购部、进出口部、财务部提供正确账目和实物资料。采购部职责：1. 接收用户订单，发出物料采购订单，

15、跟进采购订单，安排生产及生产进度控制等；2. 物料订单审核，库存水平控制，BOM建立及维护，过期工单监控及管理报表制作。3. 组织最合适人力及物力，按时、按质、按量地完成原辅料和包材采购任务，并开发采购资源。4. 不停完善各项采购制度，严格管理、监督采购活动，使采购行为规范化、标准化。生产部设备组职责：1. 制订系统工作计划，合理安排人力进行全厂设备检/维修，以确保全厂设备处于安全运行状态。2. 制订设备预防性检修计划，并组织实施；3. 统筹企业全部设备安装，确保安装质量，确保符合生产部技术使用要求。4. 保留设备检修、维护纪录，帮助有机产品审核、认证。行政部职责：1. 负责依据企业战略发展计

16、划和年度目标，提出人力资源计划并组织实施，确保人力资源满足企业发展要求。2. 依据企业各部门需求情况，组织开展选、育、留、淘汰等各项工作，开展招聘、培训和开发、绩效考评、接班人计划、薪酬管理等工作，确保人力资源管理工作支持企业战略发展。3. 负责制订企业年度培训计划并组织实施，建立职员个人培训档案，保管职员培训统计。4. 做好个人档案，帮助多种劳资关系、劳资纠纷；依据企业发展和社会发展水平，制订并实施多种福利政策，社会保险理赔、商业保险办理、理赔、解释等；处理职员保险申报和工伤申报和处理等5. 开展企业文化建设，协调和增强各部门之间、职员之间、上下层之间沟通、营造良好企业气氛，培养含有凝聚力文

17、化气氛。6. 负责安排职员定时体检；7. 责任人员人身安全，消防安全、维护安全、工作秩序。研发部职责：1. 按市场要求，按时按量开发有机产品配方和工艺；2. 实现有机新配方量产，经过试车、试产等方法将技术转移给车间及相关部门；3. 为其它部门提供必需技术支持和服务；帮助有机产品审核，认证。4. 负责新产品开发计划制订、跟踪完成情况、试车运行。会计部职责： 负责企业才睡报表、会计凭证和企业存货、固定资产盘点事宜等。销售部工作职责：1. 制订企业中、长久和年度营销企划，包含销售目标、销售政策、营销组合策略等，经总经理审批后组织实施。2. 制订企业年度销售计划并分解落实到下属部门，组织完成企业年度销

18、售任务。3. 制订年度市场和用户资源开拓计划，并经总经理审批后组织实施，努力提升市场覆盖率和拥有率。4. 制订年度广告、公关、促销等市场推广和预算计划，经总经理审批后组织实施，努力提升销量和品牌著名度。5. 制订内部各业务步骤、业务管理制度并落实实施。6. 制订原辅材料采购计划并经总经理审批后组织实施。7. 负责营销系统绩效考评方案起草和帮助人事部实施考评。8. 建立、运行用户关系管理系统9. 建立、运行市场调研系统10. 分解落实营销中心中国市场年度销售计划，制订分月度、分区域、分规格、分员工年度销售实施计划（包含销售目标、回款额），并依据实际修订调整月度销售计划；按月向生产部下达排产单并负

19、责跟单。05. 落实营销中心年度中国市场开拓计划，做好开拓区域商情调查及业务代表甄选、代理商评定、甄选、谈判和协议签署工作。12. 负责代理商日常沟通、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商立即向营销中心提出处理方案。13. 日常搜集、分析市场反馈信息；定时分专题组织市场调查，适时向营销中心提供价格调整方案、经销商激励方案、促销方案、产品改善提议、产品开发提议等书面汇报；立即向营销中心提供同行及竞争品牌营销动态。14. 帮助人事部做好员工、业务代表培训和绩效考评工作。15. 编制和报送业务报表有机米粉生产、加工、经营、实施计划1目标对

20、有机生产过程相关步骤和原因进行有效控制，以确保各有机生产、加工和经营过程按计划和要求在受控状态下进行,以符合有机法规要求和满足用户需求和期望。2范围本计划适适用于对产品生产和服务提供过程计划和实施、标识和可追溯性控制。4工作程序计划4.1有机婴幼儿营养米粉加工和服务步骤有机大米（96.%） 膨化 粉碎 混合（白糖：2.5%、微量元素：1.5%） 分装 外包装4.2 步骤要求有机婴幼儿营养米粉加工过程中严格实施有机婴幼儿营养米粉加工操作规程、操作规程汇编。有机产品销售严格实施有机法规要求，做到完全可追溯；并做好售后服务，咨询用户意见，做好改善工作。4.3人员控制计划有机生产各个步骤操作人员必需根

21、据其所在岗位操作规程进行作业，新人员上岗前必需经过专业培训。各岗位人员必需掌握以下内容：本人职责和权限；工作目标、工作程序、操作要求；使用工作文件和统计；出现不合格事件处理。4.4设施/设备控制计划定时维修保养、清洁设备；定时检验仓储设施和鼠害情况；定时维修保养加基地机械并严格做好清洁工作；做好加基地车间及加基地仓储库卫生清洁及防虫鼠工作。4.5追溯性控制计划立即、认真地做好全部相关统计，保留全部相关票据和影像资料。4.6 产品交付后活动计划定时主动咨询用户意见；立即妥善处理用户反馈，立即做好用户投诉统计；实施产品召回制度。销售计划率，销售区域落实负责销售计划率，月销售情况及年销售情况分配表，

22、销售区域落实情况5相关/支持性要求操作规程汇编和相关各项制度方案等。有机管理体系内部检验程序1. 目标建立有机管理体系内部检验程序，以确定有机质量管理体系及生产是否符合有机规范、相关法律法规、企业有机生产管理体系要求，并得到有效实施和保持。2. 范围企业和有机质量管理体系相关全部文件系统，管理规程，硬件设施等3. 责任内部审核员有监督领导责任，质量部为关键检验责任，各相关部门负责协 助。4. 内容审核依据：GB/T19630有机产品、有机体系相关文件和相关法律法规；审核间隔：二次这间间隔不超出12个月时间。质量部组织领导，内部检验员监督检验，对企业有机质量管理体系进行内部检验，关键包含以下几方

23、面内容：1、对厂区周围生产环境、车间净化区空气净化条件、和厂房设施进行检验，对厂区虫害防治进行检验；2、检验有机生产相关机械设备情况，确保有机生产能够正常运行，并对设备相关立案情况，及相关统计进行检验，生产过程中投入多种外来物质起源，限制或控制、严禁使用物质是否符合有机要求和标准；3、对GB/T19630.4-：有机产品 第4部分：管理体系4.2.6条款所要求生产、加工统计检验；对有机管理体系相关文件进行检验；4、对仓库环境、货物摆放情况进行检验，有机产品和通常产品分仓或分区摆放，有显著隔离方法，对有机产品运输、存放、标识进行检验。5. 内部检验实施检验员检验前应做好检验前各项准备工作，包含：

24、带好相关文件，包含检验计划、有机产品标准或规范、检验作业指导书、统计表格等，假如是再次检验，需带上次检验汇报，尤其是不合格项和改善要求。检验员到现场后先和加工责任人及相关管理人员召开首次会议，介绍此次检验内容、任务、目标、依据和范围，和相关管理人员交谈了解种植场基础情况。根据检验计划安排到现场检验。在现场检验过程中，依据列出检验项目逐一检验。检验方法采取问询、调查、现场观察操作等。现场检验完成后再召开末次会议，通报现场检验发觉问题和事项，并签署相关文件。6.不合格项整改对检验中发理不合格项，检验组向各相关部门发出不符合汇报，经部门领导确定，由相关部门分析原因，制订纠正方法。经总经理确定后实施，

25、检验员负责对实施结果跟踪验证，并汇报验证结果7.内部检验汇报完成现场检验及对不合格项整改后，检验组长写出内部检验汇报，交管理者代表检验，由总经理同意。检验汇报内容以下：检验目标、方法和依据，检验部门及检验组组员，检验计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在关键问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及以后应改善地方。内部检验汇报由检验组长署名后，由办公室发放到各相关部门管签收。8.相关统计内部检验计划检验统计不合格项整改通知书内部检验汇报1.目标建立各类记统计颁布、更新、发放、回收、归档、保留、销毁等一系列管理标准程序，确保统计使用过程正确无误。2.范围 批统计、各类档案

26、、台账等3.责任 颁布部门、实施部门、实施者、质量技术部门对统计实施负责。4.内容管理标准：文件、统计正确无误、使用最新版文件、同意使用文件是一切“行为”准则，含有“法律”效力，任何人无权任意修改，并必需严格实施。4.1文件、统计颁布、发放和回收4.1.1 颁布、发放：各类文件、统计复制查对无误，由制订人，审核人，同意人签字（签章）后即可生效颁发。4.1.2每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放统计、收回统计”上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。4.1.3 新文件、统计生效使用，前版文件、统计必需交回。4.1.2 回收：文件因为以下

27、原所以宣告废止，停止使用时必需立即回收。1）文件进行了修订，且新修订文本已被同意使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要立即回收。2）文件发觉错误，影响产品质量，必需立即废止，并立即回收。4.1.2.1文件收回时必需在各类文件发放回收统计上签字，要注明：交回文件名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、统计归档4.2.1 全部各类文件原件必需立即归档、备查。4.2.2 文件归档后要立即填写归档统计，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件附件名称、页数（包含修订统计会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。4.3 文件、统计保留4.3.1

28、管理评审统计和内审汇报和纠正和预防方法汇报，保留期为三年。4.3.2生产件同意文件、设备及工装档案、供给商档案，保留期为服务期再加十二个月。4.3.3质量运行状态统计如控制图、检验和试验结果等，保留期为产生当年加一个日历年。如用户或政府法律、法规有特殊要求或协议约定，则按要求保留期保留。4.3.4有机加工、经营建立并保留统计，统计清楚正确。1） 包含有机体系统计应和其它统计分开保留，并进行显著标志档案类别（有机）和保留期限；2） 有机体系统计最少保留5年。4.3.5 流水统计式台账，立即更新最版本，版本无需保留。4.4 文件销毁4.4.1 以下文件要销毁：1）文件编订（或修订）过程中初稿复制，

29、打印过程中初稿2）回收旧版文件，归档一份后其它文件3）其它废止文件。5、有机统计编号1、生产统计编号： PPYJ年月日AP（MP）01 本批次生产数量 本批次生产早晨或下午 本批次生产年月日 有机产品 本批次生产商标2、体系运行统计编号：次序号YJ AD （JL）- 01体系运行统计缩写部门简称有机缩写6.统计格式各部门体系运行统计格式，由各部门主管组织编制，有机管理小组组长审批，办公室立案。各部门可依据工作需要提出统计格式设计更改，实施文件控制程序相关文件更改要求。7.体系运行统计保留期限和体系运行相关体系运行统计，保留期限为：5年和产品质量和销售相关体系运行统计，保留期限为：8.相关文件文

30、件控制程序9.相关统计文件发放、回收记录表、文件更改申请单、文件销毁审批表8.1目标为确保有机完整性，对有机婴幼儿营养米粉种植过程建立跟踪系统，保留能追溯实际生产全过程具体统计，特编制本章节。8.2职责和权限市场部负责产品统计追踪，生产部负责加工统计追踪。8.3控制要求8.3.1产品统计追踪 有机产品批次号使用严格根据要求进行。产品包装上要有批次号标识，标识要清楚、牢靠醒目。有机批号由生产批号和销售批号组成。生产批号包含企业商标、有机代码、生产数量代码、成品包装日期组成。比如：pp-yj- 0214-AP-200，pp代表企业商标，YJ为有机婴幼儿营养米粉代码， 0214代表日期是2月14日，

31、AP代表：早晨，200代表本批次生产200千克 销售批号就是该批有机产品包装日期。印在成品包装盒底部。8.3.2 统计要求做好收获统计，包含日期，数量等内容；做好有机婴幼儿营养米粉统计，内容包含基地生产相关信息。做好产品加工、储藏、运输等统计。8.4相关统计有机原料出入库统计有机成品出入库统计有机产品销售统计1目标有效地对信息进行搜集、传输和利用，立即处理不符合有机产品要求情况及用户投诉，以确保有机产品管理体系有效运行，提升用户满意程度。2范围本程序适适用于有机婴幼儿营养米粉种植信息反馈和对用户投诉处理过程控制。3职责办公室负责相关有机管理体系信息管理和和有机产品质量相关数据搜集和分析管理。负

32、责搜集汇总相关信息，组织相关部门进行分析，立即总结和反馈。主任负责用户反馈信息管理和在用户满意度方面数据搜集和分析管理。主任负责用户重大投诉处理。4方法和方法4.1信息管理4.1.1信息源1、信息作为一个资源，是控制质量和以事实为依据进行决议基础资源。它包含量化信息（如数据）和非量化信息。经典信息源为：过程、产品和/或服务知识和/或经验，来自供方和用户信息。2、信息源类型，信源关键包含内部信息资源和对组织有用外部信息资源3、内部信息源：来自组织内部信息，比如：体系、产品特征、过程能力、设备能力、人员，资金，效益，利润，收入，质量，成本，市场份额等4、外部信息源：来自组织外部信息，即来自外部相关

33、方信息。外部相关方关键为：用户和最终用户、全部者和/股东，供方和合作者、社会（如行业协会、媒体、因特网）等。4.2信息及管理需求4.2.1信息内容各部门确定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其它部门提供哪些信息。信息内容关键有：有机产品品质及有机内部、外部检验情况；产品质量分析汇报；形式（例行）试验汇报；严重异常、通常异常质量问题分析、处理及效果；运输设备及方法对产品（肉用白酒）质量影响；关键过程质量控制情况；进货、过程、最终检验统计；监测、检测仪表校准汇报；不合格品分析 ，纠正方法及结果；质量成本分析汇报用户使用情况和用户满意度，设备设施维修情况， 产品保质期和可靠性；产品（有机婴幼儿营养米

34、粉）质量综合分析汇报；相关标准，法律、法规和行政规章同行业，中国、外产品质量情况市场分析和估计，如市场份额等财务指标，如资金、效益、利润和收入等过程能力其它相关信息。各部门依据信息关键程度对信息进行分级，分为关键信息（A类）、关键信息（B类）和通常信息（C类）4.3信息管理部门应确定信息步骤，明确相关工作要求和方法。信息管理关键步骤为：信息采集、处理、储存和维护、反馈和交换。4.4信息交换和利用效果跟踪各部门应连续不停地进行信息管理，连续地开展信息搜集、处理、储存，反馈和交换，和跟踪信息利用效果4.5信息搜集在信息管理过程中，能够采取多种媒体广泛搜集必需信息。各部门应测量或传输相关信息（包含量

35、化信息，即数据），并对信息管理活动要求信息种类、责任人、测量等4.6不符合有机产品要求处理凡在有机生产、品质检验、内部检验、市场和用户信息中出现问题必需由副主任组织相关部门进行调查分析，证实为不合格品时，责任部门对产品根据不合格产品控制程序实施控制和处理，并立即制订和实施纠正方法预防不合格情况再次发生4.7投诉受理(1) 投诉可分为口投诉和信函。(2) 副主任负责接待、受理用户投诉。对用户投诉进行登记后，立即转送到相关人员或部门，对重大投诉还应立即向主任汇报。(3) 各职能部门按受并统计用户对本部门投诉办公室负责搜集汇总相关投诉材料，对重大投诉还应注意保护好相关统计证据4.8投诉处理4.8.1

36、口头投诉处理(1) 通常口头投诉处理。责任部门应首先抚慰用户，并立即开展调查和分析，确属真实向用户道歉。并依据不合格品控制程序中要求对产品给予处理，确保用户满意。(2) 重大口头投诉处理。办公室会同责任部门查清原因后，按纠正和预防方法控制程序进行处理，将处理结果通告用户，并咨询用户对处理满意度。4.8.2函电投诉处理(1) 由办公室组织相关部门，依据投诉内容，调查被投诉部门或人员，查看统计，获取证据，确定后根据投诉内容严重，提出处理方案，报主任或主管领导同意后，以函电方法通告用户，并向用户致歉和处理，直到用户满意。(2) 经调查后属于用户误会或责任不属于本中心投诉，办公室或被投诉部门，应耐心，

37、认直，友善地向用户解释，并咨询用户意见和要求。(3) 办公室每十二个月末汇总用户投诉及处理情况，报主任 ，管理者代表和主管领导。用户投诉原始统计、信函，传真和对投诉处理结果由办公室保留5相关统计用户申、投诉处理统计1目标为确保有机管理体系顺利运行，并对负担有机管理体系职责人员要求对应岗位能力要求，并进行培训以满足规范要求。2范围适适用于负担有机管理体系要求职责全部些人员，包含临时雇用人员，必需时还包含供方人员。3职责3.1总经理总经理负责确保资源提供，改善加基地基础设施和工作环境3.2办公室负责编制各部门岗位任职要求；负责年度培训计划制订及监督实施；负责上岗基础教育；负责保留相关培训统计。3.

38、3各部门负责本部门职员岗位技能培训3.4有机管理小组长负责同意部门岗位任职要求4程序4.1资源提供本企业提供充足资源，以建立、实施、保持和更新食品质量安全管理体系，包含因为内外部环境改变，为保持食品质量安全管理体系适宜性和产品生产过程有效性，和依据用户满意度情况，再增加资源，以增强用户满意等。4.2人力资源有机食品小组和其它从事影响食品安全活感人员应是能够胜任，并受到合适教育和培训，含有合适技能和经验。为顺利实施食品有机产品生产，企业在人员招聘录用和工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑职员能力特点，结合岗位要求，合理地安排人员负担各项工作职责，以确保在各工作岗位上职员全部含有负担食品

39、质量安全管理体系要求职责能力。当需要外部教授帮助建立、实施、运行或评价食品质量安全管理体系时，应在签署协议或协议中对这些教授职责和权限给予要求。4.3基础设施本企业承诺提供和管理为实现产品符合性和食品安全所需要基础设施，确保提供产品满足用户和法律法规要求。基础实施包含：A建筑物、工作场所和相关设施；B 过程设备（硬件和软件）；C支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。4.4工作环境为实现产品符合性和食品安全，本企业承诺提供达成产品符合要求所需工作环境。4.5培训、意识和能力应识别从事影响有机饲料和肉牛产品质量活感人员能力需求，分别对新职员，在岗职员、转岗职员、各类专业人员、特殊工种人员、内检员等

40、，依据她们岗位责任需求制订并实施培训。4.6新职员培训企业基础教育：包含企业介绍、职员守则、有机方针和目标、质量、安全和环境保护意识、相关法律法规、有机管理体系标准基础知识等培训。在进入企业30天内，由办公室组织进行；部门基础教育：学习有机手册关键内容，由所在部门责任人组织进行；岗位技能培训：学习本部门工作程序，由本部门责任人组织进行并进行合适考评，合格者方可上岗。4.7在岗人员培训按培训计划，每十二个月应对在岗职员进行最少一次全方面岗位技能培训和考评。经过教育和培训，使职员意识到：满足用户和法律法规要求关键性；自已从事活动和企业发展相关性。企业激励全体职员参与有机生产管理，为实现有机目标做出

41、贡献。4.8评价所提供培训有效性经过理论考评、操作考评、业绩评定和观察等方法评价培训有效性，评价被培训人员是否含有了所需能力。每十二个月第四季度办公室组织各部门培训责任人及职员代表召开年度培训工作会议，评价培训有效性，征求意见和提议，方便愈加好地制订下年度培训计划；办公室加强对职员日常工作业绩评价，可随时对各部门职员进行现场抽查。对不能胜任本职员作职员应暂停工作，安排培训、考评，或转岗，使职员能力和其从事工作相适应。办公室负责建立、保留职员培训统计。4.9培训计划及实施每十二个月月各部门上报办公室下年度培训申请单，依据企业需求制订出各部门培训申请单，办公室于月制订下年度年度培训计划（培训内容、

42、对象、时间、考评方法等内容），经企业总经理同意后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写培训统计表，统计培训人员、时间、地点、老师、内容及考评成绩等，培训后将相关统计、试卷或操作考评统计等交办公室存档。各部门计划外培训，应填写培训申请单，报有机管理小组长同意，由相关部门组织实施。5相关文件和统计岗位任职要求培训统计表培训申请单年度培训计划1目标采取有效改善和纠正和预防方法，实现有机管理体系连续改善2适用范围适适用于改善、纠正和预防方法制订、实施和验证。3职责企业总经理和办公室定时对于体系运行情况进行年底评议并完整统计。办公室负责组织各部门对体系、产品连续改善策划，当出现存在和潜在质量问

43、题时发出对应纠正和预防方法处理单，并跟踪验证实施效果。办公室负责在出现环境问题发出对应纠正和预防方法处理单，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施对应改善和纠正和预防方法。有机管理小组长负责监督、协调改善和纠正和预防方法实施。销售部负责有效地处理用户意见。4程序4.1连续改善策划4.1.1日常改善活动各部门对日常改善活动策划和管理有机食品管理小组和办公室实施。4.1.2较重大改善项目包含对现有过程和产品更改及资源需求改变，办公室组织相关部门在策划和管理时应考虑：a)改善项目标目标和总体要求；b)分析现有过程情况确定改善方案；c)实施改善并评价改善结果。办公室经过组织对方针和目标落实过程、检验结果、

44、数据分析、纠正和预防方法实施、年底评议结果，主动寻求体系连续改善机会，确定需要改善方面（如服务步骤优化、资源配置及环境质量改善等）。组织各部门进行策划，制订改善计划报有机管理小组长检验，企业总经理同意后，给予实施。4.2纠正方法办公室组织相关部门对于存在体系运行不合格应采取纠正方法，以消除不合格原因，预防不合格再发生。识别不合格，对有机管理体系各过程输出信息进行识别：a)过程、产品质量出现重大问题；b)年底评议发觉不合格时；c)用户对产品或服务质量投诉时；、d)内检发觉不合格时。原因分析、方法制订、实施和验证可采取统计技术或试验方法来确定关键原因。对情况a),b)办公室填写纠正和预防方法处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制订纠正方法并实施，办公室跟踪验证证实实施效果。对情况c)，由副经理填写用户纠正和预防方法处理单中“不合格事实”栏，转办公室确定并确定责任部门，出责任部门分析原因，制订纠正方法并实施，办公室跟踪验