集团品质管理制度模板样本.doc
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1、第七篇 品质管理制度目 录 1.总则2.品质管理工作提要3.原料品质管理措施4.制程及成品品质管理措施5.化验管理措施 第七篇品质管理制度1.总 则1.1目标为确保企业产品之品质,进而能以最低成本制造出符合企业品质标准饲料,来满足用户需求,特制订本制度。1.2范围凡原料进货、储存品质管制,生产过程中品质管制及产成品入库,出库中品质管制,均以本制度要求办理。1.3解释和修订本制度解释权属品管部。本制度一些条款不适合,需修订时,由品管部提出,报请总经理同意后实施。2.品质管理工作提要2.1品管工作关联图原料品质控制 品质检验 30抽样 成品检验100抽样 100原料化验 (发货) 不适宜退货 (制
2、订配方) 不合格回制不合格退货 销售部送样检验 采购部送样检验合格产品 成品仓储品质 冷却品质 成品打包品质 混合品质 制粒品质 粉碎品质 小料添加 原料仓储品质 下料原料品质 生产品质确保2.2原料液体原料(桶装原料)袋装原料散装原料(1)第一次取样(30取样)第一次取样样品种类工具收货汇报水份颜色气味温度掺杂尿素酶粒度虫害霉变破损密度等水份、粗蛋白、灰分、脂肪、纤维钙、磷、盐分、霉变、尿素酶活性、氟含量黄曲霉素等物理检验(用感官判定)和快速检测(水份、杂质)化学分析(化验室)塑料袋探针取样器液体取样器电动取样器接收或退货(部分或全部)核查第二次取样核查(成份确定)物理感观,快速检测,镜检取
3、样方法接收或退货(部分或全部)通风好无漏水无虫害洁净2.3原料储存品质确保存放地点原料存放(码标)多种原料分开标好统计卡领用方便垛不要太高,堆码要有垫板存放期限(取决于原料条件)例行检验原料温度虫害漏水霉变品质改变/变质/污染取样分析优异先出标准汇报系统2.4原料准备品质确保证原料使用正确粉碎水份粒度均匀度温度等液体流量正确检验手工添加进桶仓正确汇报系统手工添加原料准备,称量正确标上标签每批手工添加原料准备2.5混合品质确保检验称是否正确检验混合机打粒检验、调质、制粒、冷却、破碎度成品均匀度检验成品温度检验成品水份检验取样分析(化验室)汇报系统2.6打包品质确保取样进行物理感官检验色泽气味粒度
4、均匀度、温度品管进行化学分析水份蛋白钙磷盐灰分脂肪等饲料抽重每8-10包抽查一次包装袋和标签每种饲料用正确包装袋和标签汇报系统2.7饲料储存品质确保优异先出仓储计划合理,摆放整齐码垛不要太高储存期(安全期)储存地点汇报系统有垫板洁净不漏水无虫害3.原料品质管理措施3.1原料取样标准(1)取样注意安全。(2)取样必需携带相关取样器、透明塑料样品袋、记号笔等工具。(3)样品之采取应努力争取随机、广泛、以期含有代表性。(4)抽取样品不可太少,尽可能降低误差,而且留样以备检验。(5)若每批原料数量太大,应酌予分批并分别取样。(6)应视供给商及运输者信誉,实际品质及运输情况弹性调整抽样次数。(7)抽样过
5、程中应用眼观、手抓、鼻嗅等感官检验品质,发觉品质变异时立即处理。3.2 30取样检验3.2.1固体原料汽运包装原料(添加剂原料除外)到厂,应对全部外围包装袋抽取(顶部须上车抽取)样品,包装玉米标准上应会同供给商打开侧厢板进行抽样检验,散装玉米则用散装取样器分最少五个不一样位置抽取样品,取样点不少于30包装袋,样品重量不少于1千克。3.2.2添加剂类和液体原料(1)对添加剂类和液体原料(氨基酸、氯化胆碱、油等)则按来货总包/桶数开方数取样。(2)液体原料应以液体取样器取样,样品数量以一批一袋(大约1千克)为标准。(3)油罐车转运之液体原料应自上方开口取样。(4)用液体取标器或透明管。(5)若有怀
6、疑时应于不一样深度取样。3.2.3样品标示和检测(1)取样所得样品,每袋皆应用“原料取样卡”标示,并依要求尽速送化验室进行化验分析。(2)每车原料中所抽取样品,外观品质若无异常,则将样品混合好,在“原料取样卡”上统计车号、供给商名。若发觉部分包装袋内原料异常(如颜色,气味,霉味等)则应用记号笔在异常袋上作记号,同时将正常和异常原料分装在不一样样品袋,统计车号、供给商名,计算异常袋数占取样总袋数百分率。全部样品带回化验室,以备深入检验。(3)从车上取回30原料样品应不少于1千克(添加剂原料约500克)送到检验室后,由专职人员进行外观(颜色,气味,霉变,掺杂等)及水份,尿素酶等检测。(4)用快速水
7、份仪测定水份时,原料温度一定要在仪器许可范围之内,不然要等温度平衡或用红外线水份仪测水份。(5)豆粕尿素酶活性,可用快速法测定。必需时应使用PH增值法校对。(6)每车原料若不合格包数超出总取样包数30,则全车退回。同时填写“退货通知单”通知采购部退货,保留样品,以备查 核。(7)雨雪天气到厂未盖篷布原料不予取样,一律退回,并立即填写退货通知单,通知采购部。(8)专员负责统计填写“每日进厂原料品质记录表”。3.3 100取样检验(1)100取样系在卸货过程中实施,取样人员在卸货中应全程在场监视取样。(2)原料进厂后,在卸车时,取样员应依据“原料取样卡”中所提供30样品之品质检验结果(如水份,杂质
8、等),提议生产部收货人员采取对应方法。(3)在卸货同时进行100检验,取样员要上车检验,关键针对30取样时未采到袋中原料进行感观检验。发觉不合格原料,必需挑出,卸完合格货后,不合格原料能立即退回,立即退回,不能立即退回,分放,填写“退货通知单”通知采购部。对进入大筒仓玉米更应注意,切勿将不合格原料混入。(4)100检验中发觉异常情况而不能立即决断时,可令暂停卸货,取样回检验室请示主管,以作出决议。(5)对于弄虚作假,有意把品质低劣、不合格原料码放里层进行蒙骗供给商,应该场退货,留样并汇报上级主管。(6)对散落在车厢内原料,应视车厢清洁程度决定是否扫下车。(7)100取样检验过程中发觉品质异常原
9、料,需要取样,并送回检验室以备核查。(8)取样所得样品,应由抽样员连同原料收货汇报送化验室,并依要求进行化验分析,100样品化验结果为该批原料最终止果。(9)100化验结果如不合格,作退货处理,如部分项目不符质量标准,但企业可接收,应酌情减价,不然,退货处理。(10)每七天将进厂各批原料品质情况、数量、采购价格等数据汇总上报部门主管。3.4原料仓储品质确保3.4.1原料仓储管理关键在于避免混料,预防变质及降低损耗,具体要求以下:(1)同一货位,严禁堆放不一样品种原料。(2)同一品种,不一样厂家生产原料严禁堆放在相同货位。(3)外观难以区分原料品种,不宜堆放太近,以免混料。(4)袋装原料必需铺设
10、栈板才能堆放,且以小区域堆放为标准,每个货位之间空隙,必需在50cm以上,方便仓管员对货位进行管理。(5)每个货位原料堆放后,必需在显露位置挂上“货位卡”,注明原料名称、产地、品质、数量、包重等。(6)原料堆放必需外观整齐,高度和宽度合适,仓储环境要保持清洁、卫生,要注意防鼠、防雀、防虫蛀。(7)储存条件应配合原料特征,比如鱼粉应该注意通风及方向。3.4.2仓管员和品保员应常常巡视仓库,协同原料仓储品保工作(1)仓管人员应每七天检测一次SILO及指定料堆之温度,并作统计,由品保人员复查后送主管存查。(2)原料同区存放温度差异在5以上时,即为异常征兆,仓管员除应立即呈报领班联络品管部研究处理,并
11、改为天天检测一次,以掌握变动情形,倘有继续恶化趋势时,应立即呈报品管部经理做紧急应变方法。(3)品保员应常常检验天天厂内外原料卸货时情况,立即指出卸货,码垛等工作中存在问题,方便立即改善。(4)对应分等级使用原料,依据进厂时品质、仓储时间,仓储过程中品质改变情况确定等级。(5)每七天检验库存原料温度、水份、酸价、虫害等是否超标,并形成书面汇报,有异常情况时应填写“品质异常汇报”, 立即采取方法。3.5原料使用管理3.5.1原料之使用除品管部另有指示外,均应严守优异先出标准。3.5.2使用前品质确定:(1)品管部经理及指定人员应常常巡视原料仓储情况,以期了解现场实际作业情况,先期发觉问题,掌握问
12、题并处理问题。(2)品管部应指定专员,每日巡视仓库,并每半月抽样送化验室化验分析,所抽样品应区分为两类,第一类为怀疑其品质可能劣化者,分析结果应做为采取行动参考。第二类为预定将使用原料,其分析结果应作为“原料品质情况汇报”送集团品质技术部门作为配方参考。3.5.3原料进仓(1) 品保员依据优异先出标准和库存原料实际品质改变情况,安排原料使用次序,填写“原料使用安排表”投料 员据此组织原料下仓。(2)品保员应每日检验准备进配料仓(粉碎仓)使用原料品质,杜绝不合格原料进仓使用。(3)投料员应按品管部有指定方法投料,比如原料必需按百分比掺用,应按品管部下“原料使用安排表”办理,并指定人员监看作业。(
13、4)如发觉有结块、杂质、品质不良时,投料员有权停止下料,并通知品管、采购部帮助处理。(5)一个原料卸料完成,卸料口环境必需清理洁净,以免混料发生。(6)投料员天天必需把计划下仓和实际下仓原料品种、数量、原料进仓仓号认真统计下来。3.5.4入仓取样(1)各原料于入仓作业开始时,生产部操作人员应取样确保无误。(2)生产部主管应常常巡视,以确保取样作业确实实实施。(3)所取样品应送品管部备查。3.5.5查仓作业(1)生产部操作人员应每小时查看一次原料,并作成原料仓巡视统计日报表,如发觉有原料相混情形,应通知控制室立即停止使用,并反应主管及通知品管部帮助处理。(2)生产部领班及品管部领班应常常复核查仓
14、作业。3.5.6添加剂品管部指定专员每日一上班就查核添加剂用量,检验使用正确是否,填写“添加剂检验日报表”上报部门主管。3.6新原料开发(1)品管部向采购部主管提供原料质量指标,使采购人员了解合格原料质量标准。(2)企业开发新原料时,就由采购部取样送品管部化验,并经分析含有采取价值后,应将样品、化验汇报及采取价值分析汇报送集团技术部进行确定,经集团品质技术部认可,并于配方配合修改后,才可开始采取。3.7用料预算品管部依据销售部送来下月及下六个月销售计划表和采购部送下月及下六个月原料价格估计,完成下月及下六月原料估计用量表和饲料成本估计表报财会部、采购部及企业领导。3.8签约前品质确定关键性原料
15、,品质不稳定原料,品质绩效不佳供给商所供给原料,及其它采购部认为有必需原料,应由采购部取样,送品管部化验合格后,再进行签约。3.9发货前品质确定CT7-010发货前品质确定应配合采购部办理,尤其是大量采购由外地供给原料,为避免到发货时才发觉不符品质标准,造成难以处理困难,应由品管派员和采购员赴供给商仓库及装货现场抽样化验分析,以确定可否发货,必需时应派员监视发货过程,或取得地图或仓库配置图以复核发货之正确性。4.制程及成品品质管理措施4.1生产计划检验品管部依据生产部送来之每七天或每十天生产计划应查对:(1)预混、小料等是否足用。(2)对于原料使用是否应给合适指示。(3)原料库存能否确保十天生
16、产需要,是否应变更配方。4.2配方变更管理品管部应于变更配方前通知生产部,方便生产部预作准备,通知新配方时,应检核相关配合方法(比如原料仓清理)等是否确实完成,并同WEM操作人员键入配方,并印出、查对后取回一份并予复核。4.3制程品质管理4.3.1仓顶作业(1)生产部仓顶抽样员对进仓多种原料、半成品、成品,均需抽样检验原料进仓是否正确,有没有漏料和窜料现象;并抽取样品送品管部。(2)抽样员对抽取多种原料、半成品、成品等,必需进行质量感观检验,发觉问题,立即通知控制室和品保员,查明原因,立即处理。(3)品管部品保员须随时巡视仓顶,检验抽样统计是否正常。对抽样员送来样品,必需认真地进行感观复核。4
17、.3.2混合机作业(1)控制室人员应随时监视WEM电脑之显示,任何异常信号皆应确实查明原因并妥善处理。(2)控制室在更换生产饲料品种时,或在停机后重新开机时,最少需将2包以上饲料作为回机料处理。(3)液体原料添加,应常常查看流量是否均匀,每班皆应查对流量表并作统计。(4)应加热后混合液态原料,应确实掌握温度,并常常清理混合添加设备中残留物。(5)每生产一个料前,小料操作员务必将小料配方单连同预混料标签送到控制室查对,并转交一份给品管部稽核。(6)小料口筛网,务必每批清扫洁净,以免药品污染。(7)每个月做一次喷油试验,查对用油量是否正确。4.3.3制粒作业(1)制粒时应常常检验制粒后品质、外观、
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