销售管理制度范文样本.doc

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1、编 号FNL0103共 4 页第 1 页销 售 管 理 制 度（）一、销 售第一条 营业科外务责任人员在访问或开拓新用户时，应留心下列事项： （） 透彻观察对方在买卖上需求及判定对方在买卖上立场。（） 观察对方进货及销售意愿。（） 利用谈话、对应技术来引导对方购置意愿。（） 针对对方买卖意识及对商品知识程度，检验它和我方计划适宜是否。（） 检验对方销售政策和营业预算是否和本商品适合。第二条 营业科外务责任人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识研究， 同时须勤于调查销售用户情况、随时以预算、效率化为基准、冷静且有针对性地致力于销售活动。第三条 对用户进示关键事项或表示意向时，须取得经理认可后方

2、可施行。第四条 交易开始有是基于对方申请，有是出自我方诱导，不管是何种方法，除了交易一开始即以现金往来情况之外，全部须事先对交易用户资产、销售能力、负债、信用及其它评核事项进行调查，并向部长提出汇报。第五条 对于各家用户须订明每个月性访问预定及收款预定，另外，对于用户新开拓商品也须确定每个月大约预定额，依据这个来开拓新交易。第六条 不管老用户或新交易或预估交易，全部须私下快速探询清楚，有了充足调查，才能尽早和对方进行交涉。第七条 对于同业者预估内容及交货实绩，须常常调查探听清楚，如此才能检查自己在接收订货上难易，另外，对于自己在预估及交货上疏忽，应究明原因，方便修正制造技术及营业方面缺点。第八

3、条 营业科应针对各方面订货情况，进行广泛调查，使销售活动资料备齐，并传给相关人员参考。 （） 从经济新闻上做剪报整理。（）参考经济杂志及其调查统计。 （） 将业界信息统计下来。第九条 将老用户及预定用户等订货资料整理成卡片，并将下列十项事项统计下来常常作修正： （）资产、负债及损益；（）产品种类、人员、设备、能力；（）销售情况及需求者情况;（）应收账款回收实绩、信用情况；（）和过去用户关系；（）电话、往来银行、代表者、责任人员;（）企业编 号FNL0103共 4 页第 2 页销 售 管 理 制 度（）内部订单发出手续、过程；（）付款手续、过程；（）在业界地位；（）组织、薪资。第十条 和老用户应

4、常常保持亲密联络，除了对订货情况及其它需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目标，可于必需时邀集对方举行研究会或是恳谈会。第十一条 在和对方进行交易缓冲之际，应合适地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出至餐馆用餐时，应于事前提出预算，取得上级认可。第十二条 开拓新交易通常经由已交易用户之手进行，或委托其斡旋，或要求其连续过去曾经有过交易来拓展业绩。二、估 价第一条 商品估价须依据实际生产及采购价格成原来估算，估成后由经理裁决，再给各用户做为参考。第二条 估价书制作由营业科负责，通常须先从用户处拿到正确规格书后才着手进行。第三条 营业科日常就必需完备下列各项资料做为估价参

5、考资料：（）关键材料价格表；（）预估成本计算表（关键材料费、副资材费、加工费）；（）通常市价表；（）标准品单价表。第四条 营业科对于定时委托制造部生产标准品，应要求制造部提出其关键材料价格表和估价成本计算表。第五条 对于标准品以外交易或估价委托，每次全部须经由制造部经理裁决，以估价价格方法处理。第六条 对用户做估价时，应立即进行情况调查，尽速提出汇报。第七条 将估价书交给用户以后，必需在估价账目表中记入提出日期及契约成立和不成立等事项。三、受理订货第一条 营业科在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货必需事项记入订货受理传票中，发函给相关单位。其要求以下： （一） 通常订货受理传票本传票乃受理通

6、常性计货时填写，通常印制成二份，一份交给本人，一编 号FNL0103共 4 页第 3 页销 售 管 理 制 度（）份交给营业科受理科保管，在制成订货编号，并做好制造委托书（复印四份）后，将其中、三联交给制造部。（） 尤其订货受理传票本传票关键为大量生产商品或订有长久契约商品、出口品时填写，一共制成五份，一份由本人保管，还有一份交给总务部总务科。本传票必需记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、交货地点、捆包运输式及其它必需事项。（） 预估生产委托表营业科在委托生产标准品预估生产或其它特定品生产时，应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成期望日期及其它必需事项。填写并取得经理认可后送

7、给制造部。第二条 全部业务电话、外部销售或来函订货受理，不管外务或是内务，皆由受理订货本人来填写本订货受理传票。第三条 营业科须每个月制作下列资料，配发给相关部科： （）上月底订货受理余额；（）本月份订货受理额;（）本月份交货量；（）上月底预估生产委托余额；（）本月份预估生产委托额；（）本月份预估生产额。第四条 营业科向制造部预告生产委托表时，应要求提出下列处理汇报：（）制造品和在制品区分；（）制造品交货预定。第五条 营业科为实施各项计划，使销售、订货受理活动顺利进行，应和制造部保持亲密联络，并随时准备下列三项资料：（）商品库存明细表；（）关键材料进厂预定表；（）关键材料库存明细表。四、交货检

8、验、配送第一条 营业科对于用户订货商品及委托生产商品交货期，须常常和制造部保持联络，以掌握其经过情况及进行情况。第二条 营业科若已于指定交货日期前确定能够交货，应主动和用户联络。第三条 假如确定订货商品交货日可能延迟时，应通知订货用户以取得其了解。第四条 营业科在交货或配送商品时,应对照订货账单，以确定品名、质量、规格、单价、数量及其它事项是否符合。第五条 商品交货和配送业务由营业科进出货管理科负责。编 号FNL0103共 4 页第 4 页销 售 管 理 制 度（）第六条 在交货或和送商品时应发行送货通知单。其内容记载要项包含： （）用户名称；（）单名、规格、数量、单价、金额；（）其它事项。第七条 相关商品交货、配送后，用户拒绝收货、要求退货及其它等等埋怨问题，应取得责任人或营业经理认可，设法寻求处理渠道。