钢结构公司安全统一标准化管理新规制度.doc

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1、济南天冠建筑安装工程有限公司安全生产原则化管理制度编制： 审 核： 批 准：目录安全生产会议管理制度安全生产责任制安全生产责任制考核制度安全生产奖惩管理制度安全投入保障管理制度隐患治理管理制度重大危险源管理制度辨认和获取合用安全生产法律法规及其她规定制度管理制度评审和修订制度安全培训教诲制度特种作业人员管理制度管理部门、基层班组安全活动管理制度生产设施管理制度检修、维修管理制度安全作业管理制度进入受限空间作业安全管理规定吊装作业安全管理规定暂时用电作业安全管理规定高温作业安全管理规定仓库安全管理制度消防管理制度承包商管理制度供应商管理制度变更管理制度职业卫生管理制度劳动防护用品(具)管理制度和

2、保健品发放管理制度事故管理制度事故应急救援管理制度安全检查管理制度自评管理制度安全生产会议管理制度1 目为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力安全生产经营管理系统和良好安全会议秩序，特制定本制度。2 合用范畴公司各类安全工作会议筹办、召开。3 职责3.1 公司安全领导小组或安全办公室主任委派人员主持公司级会议。3.2 安全领导小组负责公司级安全生产会议召集、记录和管理，并对各科室安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.3 各部门、各科室负责本单位安全生产会议召集、记录和管理，并对所属班组安全生产会议进行监督。3.4 各班组负责本班组安全生产会议召集、记录和管理。4 控制程序4

3、.1 会议分类4.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开安全会议。涉及安全领导小组会议，安全生产监督等方面工作会议等。4.1.2安全会议：组织召开安全会议。涉及生产安全例会，事故报告会等。4.1.3 班组级安全会议：班组组织召开安全会议。涉及例会，事故分析会等。4.2 会议内容4.2.1 公司级安全会议内容涉及：集中学习新安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级批示传达，重大事故案例分析等。4.2.2安全会议内容涉及：集中学习新安全生产法规、条例、公司规章制度，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司最新批示，事故案例分析等。4.2.3 班组级

4、安全会议内容涉及：集中学习新安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新批示，事故案例分析等。4.3 会议规定4.3.1 会议规定讲求实效，主持人要在会前充分准备，拟定议题，提出意见。4.3.2 发言和互换意见要内容详细，语言简要扼要。4.3.3 会议内容要有记录，形成决策问题要由有关部门迅速付诸实行。4.3.4会议组织单位应邀请有关安全管理人员列席参加安全工作会议。4.3.5各分厂及各班组应作好各自召集安全生产会议记录。4.3.6 参会人员应准时到会，因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前3-5分钟到达会议地

5、点。在会议室举办会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤并附签到表。5 有关文献及记录会议签到表安全生产会议台帐安全生产会议记录安全生产责任制1 目为贯彻执行“安全第一，防止为主”方针，依照中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等安全生产法规，结合公司实际，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位责任，以保障从业人员在生产过程中安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2 合用范畴合用于公司范畴内所有人员。3 控制原则3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必要在各自工作岗位对实现安全生

6、产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级管理人员在各自工作范畴和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门关于安全生产方针政策、法律法规、原则规范及其她规定。在寻常工作中要认真贯彻“五同步”原则（即在筹划、布置、检查、总结、评比生产工作同步，筹划、布置、检查、总结、评比安全工作）。4 各级人员安全责任制4.1 总经理安全职责 总经理是公司生产经营重要负责人，对公司安全生产工作负责，应认真履行下列职责：4.1.1负责建立、健全公司安全生产责任制；4.1.2负责组织制定公司安全生产规章制度和操作规程；4.1.3负责公司安全生产投入有效实行；4.1.4负责督促、检查公司安全生产工作，及时消除生产

7、安全事故隐患；4.1.5负责组织制定并实行公司生产安全事故应急救援预案；4.1.6负责及时、如实报告生产安全事故。4.2 分公司经理及项目经理安全职责 4.2.1分公司经理及项目经理是公司安全生产直接负责人，对公司安全生产负全面责任；4.2.2负责贯彻执行国家关于安全生产方针、政策、法规、原则和上级批示；4.2.3批准、发布，我司及项目各项安全管理制度原则和长远规划(在审定年度资金筹划时，保证安全资金有效投入)：4.2.4建立健全安全管理机构，依照公司实际状况设立安全管理机构，配备充实专业技术人员和技术装备；4.2.5注重员工劳动安全、工业卫生、职业病防治和女职工保护状况，不断改进作业环境条件

8、，减少和防治职业危害；4.2.6坚持贯彻“五同步”原则，在筹划、布置、检查、总结、生产经营工作时候，同步筹划布置、检查、总结、评比安全工作；4.2.7组织制定、修订分管部门安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术办法筹划，并认真组织实行。 4.2.8组织部门内安全大检查、贯彻重大事故隐患整治。4.2.9组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全工作先进经验、奖励先进车间和个人。4.3车间主管人员安全职责 车间主管人员对本车间安全生产全面负责，其职责是： 4.4.1保证国家和公司安全生产法令、规定、批示和关于规章制度在本车间、本部门贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同步”。

9、4.4.2组织制定实行车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术办法筹划。 4.4.3组织对新工人（涉及实习、代培人员）进行三级级安全教诲；对员工进行经常性安全思想、安全知识和安全技术教诲：开展岗位技术练兵；定期组织安全技能考核；组织并参加班组安全活动日活动，及时解决员工提出意见。4.4.4每周组织一次全车间安全检查，贯彻隐患整治，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处在完好，教诲员工加强维护，对的使用。 4.4.5组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表扬先进班组和个人。 4.4.6对本车间发生事故及时报告和解决，要坚持“三不放过”原则，注意保护现场，查清因素，分清责任

10、，采用防范办法对事故责任者提出解决意见，报安全领导小组批准后执行。4.4.7负责组织并贯彻好动火时安全办法。 4.4.8严格执行上级关于劳动保护用品等发放原则和进人生产岗位必要穿戴好劳动保护用品规定。 4.5 班组长安全职责 4.5.1贯彻执行公司和车间对安全生产指令和规定，全面负责本班组安全生产。 4.5.2组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教诲职工遵纪守法，制止违章行为。 4.5.3组织并参加班组安全活动日及其他安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。 4.5.4负责对新工人（涉及实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教诲。4.5.5负责

11、班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参加事故调查、分析，贯彻防范办法。 4.5.6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具检查维护工作，使其经常保持完好和正常运营。督促教诲员工合理使用劳保用品、用品，对的使用灭火器材。4.5.7搞好班组安全生产竞赛，表扬先进，总结经验。 4.5.8抓好班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整洁、清洁，实现文明生产，并做好班组思想政治工作。4.5.9严格执行安全生产各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。 4.6 安全领导小组安全职责 4.6.1安全领导小组依照国家安全生产法律法规及公司领导规定，负责建

12、立建全全公司安全生产责任制和制定安全生产规章制度；4.6.2负责做好本职范畴内安全生产工作，保证各项技术工作安全可靠性，对本人业务范畴内安全技术问题负责。 4.6.3负责编制车间安全技术规程及管理制度。在编制开、停工或设备检修、技术改造方案时，要有可靠安全卫生技术办法，并检查执行状况。 4.6.4经常进一步现场检查安全生产状况，发现事故隐患及时提出办法予以消除。制止违章作业，在紧急状况下对不听劝阻者，有权停止其工作，并及时请示领导解决。 4.6.5参加关于事故调查、分析，查明因素，分清责任，提出防止办法，并及时向领导报告。4.6.6实行有效安全管理，保证国家安全生产法规及公司安全生产责任制和安

13、全生产规章制度在全公司范畴内得到贯彻、执行贯彻；4.6.7负责组织实行公司综合性、专业性安全大检查和督促事故隐患整治；4.6.8负责公司危险化学品安全管理，进行重大危险源辩识、制定事故应急救援预案；4.6.9参加建设项目“三同步”审查及竣工验收，并负责项目安全条件论证和安全评价组织实行；4.6.10负责安全教诲，监督各车间认真执行公司安全教诲制度；4.6.11负责工伤事故调查解决及记录上报；劳动保护用品发放原则制定和审批；4.6.12参加工伤保险工作，负责保险范畴中工伤鉴别与认定及事故结案工作；4.6.13负责依照国家有关法规制定公司交通安全规章制度，并保证在全公司范畴内贯彻、执行和贯彻。4.

14、6.14负责依照国家有关法规制定公司消防安全规章制度，并保证在全公司范畴内贯彻、执行和贯彻；4.6.15负责按公司事故应急救援预案规定，严格执行事故应急救援队工作规则，保证事故应急救援办法有效实行；4.6.16负责防火安全寻常管理，消防专业性安全检查，并督促消防方面事故隐患整治；4.6.17负责制定消防器材采购筹划，并进行定点配备和维护检查：4.6.18参加建设项目防火防爆“三同步”审查。4.7办公室安全职责4.7.1负责新职工入公司安全教诲培训；4.7.2严格执行劳动法、安全生产法关于新职工招聘、职业禁忌症职工安顿及女工劳动保护有关规定；4.7.3参加重大伤亡事故调查解决和职业病防治工作；负

15、责工伤保险和劳动(职业病)鉴定寻常管理工作；4.7.4负责制定工伤人员医疗费用使用、支付管理办法。4.7.5在工程项目建设过程中严格执行安全生产法、职业病防治法、安全管理条例等法规有关规定，对项目建设全过程安全施工负直接监督、管理责任；4.7.6负责基建项目安全条件论证(安全评价)、职业病危害预评价组织及有关竣工验收工作；4.7.7负责对基建工作人员(涉及外来施工人员)进行安全教诲；4.7.8对基本建设中影响建构筑物、设施、道路、负责采用暂时性安全技术办法(设立警示牌、信号灯、路障、围栏等)，竣工后恢复原状；4.7.9严格执行公司设备动力制度，负责公司锅炉、压力容器、压力管道、特种设备、安全阀

16、、工业建筑安全管理工作。4.8采购部、销售部安全职责4.8.1负责物资采购、销售运送过程安全管理、采购、销售物资符合国家安全技术原则规定；4.8.2负责劳动保护用品按筹划采购；4.8.3严格执行危险化学品安全管理条例保证危险化学品采购、销售运送过程安全。4.9专兼职安全员安全职责 4.9.1公司安全员在生产主管领导下，负责公司范畴内安全技术工作，贯彻上级安全生产批示和规定，并检查督促执行。在业务上接受上级安全监察部门指引，有权直接向上级安全技术监察部门报告工作，并对班组安全员进行业务指引。 4.9.2负责或参加制定、修订公司关于安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行状况。 4.9.3负

17、责编制公司安全技术办法筹划和隐患整治方案，及时上报公司和检查贯彻。4.9.4协助公司、部门、车间领导做好职工安全思想、安全技术教诲与考核工作，负责新入厂人员一级安全教诲，督促检查车间、班组（岗位）三级安全教诲。4.9.5负责安排并检查班组安全活动，经常组织反事故演习。4.9.6参加公司新建、改建、扩建工作设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案审查，使之符合职业安全卫生技术规定，贯彻装置检修停工、开工安全办法。4.9.7负责公司安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具管理；掌握车间工作环境状况，提出改进意见和建议。 4.9.8每天要进一步现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。在紧急状况下对

18、不听劝阻者，可停止其工作，并及时报请领导解决。检查贯彻动火安全办法，保证动火安全。 4.9.9参加公司各类事故调查解决，做好记录分析，准时上报。 4.9.10健全完善安全管理基本资料，做到齐全、实用、规格化。4.9.11参加(或负责)基建施工中发生人员伤亡事故调查分析；4.10 职工安全职责 4.10.1认真学习和严格遵守各项规章制度，不违背劳动纪律，不违章作业，对本岗位安全生产负直接责任。4.10.2精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交接班必要交接安全状况，交班要为接班创造安全生产良好条件。4.10.3对的分析、判断和解决各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要坚

19、决对的解决，及时如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。4.10.4准时认真进行巡回检查，发现异常状况及时解决和报告。4.10.5对的操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。4.10.6上岗必要按规定着装，妥善保管、对的使用各种防护器具和灭火器材。4.10.7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。4.10.8有权回绝违章作业指令，对她人违章作业加以劝阻和制止。4.11财务部门安全职责4.11.1保证安全技术办法及劳动保护费用支出和合理使用，专款专用。4.11.2根据“安全投入保障制度”规定对安全费用投入设立明细表，归类管理。5 有关记录安全生产责任书安全生产承诺书周

20、安全检查登记表隐患整治登记表安全生产责任制考核制度1目安全生产责任制是公司中最基本一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度核心。依照安全生产需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门安全责任制度。为保证将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落管理机制，特制定本制度，对安全生产责任贯彻状况进行严格考核。2合用范畴本制度合用于公司范畴内各部门人员。3职责3.1公司各级人员安全考核工作由公司安全领导小组负责，考核成果报公司领导。4管理内容4.1考核形式安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评办法，每半年上报相应主管部门。 4.2

21、考核原则各岗位人员要牢固树立“安全第一”思想，严格按照公司制定安全生产责任制规定逐项做好贯彻工作，把安全生产责任切实贯彻到位，保证不发生因责任制不贯彻而导致事故。在责任制考核上，采用百分制形式，每项责任制每一条款所占分数为一百分中恰当权重分数。责任制考核，按照安全职责履行状况及安全生产责任制实现状况逐条评分，各条得分共计为总分，总分95分以上为先进，9094分为合格，90分如下为不合格。4.3奖惩各级管理人员责任制考核成果，每季度一通报，年终进行总评，考核先进和不合格由安全领导小组研究予以奖励和惩罚。对安全生产责任不贯彻或贯彻不到位而导致生产安全事故由公司安全领导小组予以解决，构成犯罪，对关于

22、负责人移送司法机关解决。5 有关记录安全生产责任制考核表安全生产责任制考核兑现表安全生产奖惩管理制度1.目为贯彻贯彻“安全第一，防止为主、综合治理”方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故发生，保障公司安全生产，特制定本规定：2.合用范畴本制度合用于公司所属各部门。3.职责3.1安全领导小组负责制定本制度，并对各车间安全管理进行评价和考核。3.2各车间依照本制度制定考核细则。3.3各车间必要严格遵守关于安全生产法律法规及安全监察部门和公司安全领导小组制定各项安全生产规章制度、规定、规程。3.4公司安全领导小组分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度执行状况，对于浮现事故和违背有

23、关安全生产规章制度状况进行考核。4.考核细则4.1 伤亡事故否决项a)发生死亡事故。b)发生重伤事故。4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项a)发生较大火灾事故：直接经济损失10万元以上较大火灾爆炸事故。b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上重大损失事故。发生事故否决项车间年中无任何奖励，管理人员不退还安全责任风险金,违规违纪导致事故负责人按本制度第4.5条规定进行解决。4.3 寻常监察与经济挂钩考核4.3.1 消防设施：消防设施配备与管理符合公司消防安全管理制度规定。各车间安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合格项，负责人惩罚20 50元。责任部门扣2分。4.3.

24、2 票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全办法和有关负责人明确。检查发现违规或不合格项，负责人惩罚2030元；责任部门扣2分。4.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、纯熟。检查发现违规或不合格项，负责人惩罚1030元；责任部门扣2分。4.3.4 安全设施：严格按公司安全设施管理制度管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，负责人惩罚50100元；责任部门扣5分。4.3.5工业卫生：符合公司职业卫生管理制度规定，现场有害物质浓度符合控制规定，作业环境整洁。检查发现不合格项，负责人惩罚2050元；责任部门扣2分。4.3.6符合公司安全管理

25、制度规定管理危险化学品生产、贮存、运送各环节。检查发现不合格项，负责人惩罚50100元。责任部门扣3分。4.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，负责人惩罚50100元。责任部门扣3分。4.3.8 隐患治理：整治及时有效，意识不能整治隐患，必要有可靠防范办法。检查有不合格项，负责人惩罚50 - 100元；责任部门扣3分。4.3.9事故管理：各类安全事故严格按公司事故管理制度和“四不放过”（1、事故因素没有查清不放过；2、事故负责人没有受到解决不放过；3、有关人员没有受到教诲不放过；4、没有制定整治办法不放过。）原则调查解决，报告及时。检查发现不合格项，负责人惩罚3

26、0 - 50元；责任部门扣2分。4.3.10 严格按公司安全培训教诲制度对新进员工，在严格条件和原则状况下，负责安全教诲培训、考核，并到公司人力资源部备案，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业，发现违规，负责人惩罚50元。责任部门扣1分。4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，负责人视情节惩罚30 - 50元；责任部门扣1分。4.3.12现场管理3) 工具、物品定置规范。检查不合格，负责人惩罚20元；责任部门扣0.5分。4) 现场整洁。检查不合格，负责人惩罚20元；责任部门扣0.5分。5) 道路畅通、物流有序。检查不合格，负责人惩罚30元；责任部门扣0.5分。4.3.13安全教诲：

27、按照公司安全培训教诲制度对员工进行安全教诲培训，检查有不合格项，部门级负责人惩罚30元；班组级负责人惩20元。4.4 对因违背操作规程导致轻伤事故关于负责人，视情节轻重惩100-200元。4.5对因违背操作规程导致重伤事故有关负责人视其责任大小或情节轻重惩200-300元。违背安全规章制度导致重伤以上事故关于负责人，由公司按厂纪厂规予以严肃解决（警告、记过、开除、辞退等）。4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、体现积极，全年实行安全生产无事故部门，在年终绩效奖励工资中予以人均100元安全奖励。4.7对于下状况恰当予以物质奖励：4.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时

28、控制、避免事故发生。4.7.2在事故解决过程中办法果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及解决事故过程中体现突出。4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实行并获得明显效果。4.8 奖惩兑现 安全领导小组对各部门考核状况进行汇总，形成考核报告，经公司领导批准，在发放当年绩效奖励工资时对各部门进行兑现。本制度由安全领导小组负责解释。5有关文献及记录安全生产奖惩台账安全投入保障管理制度1 目为保障公司生产安全顺利进行，依照国务院关于进一步加强安全生产工作决定和高危行业公司安全生产费用财务管理暂行办法规定，结合公司实际状况制定本制度。2 范畴本制度合用于公司安全生产费用财务管理。3 职责3.1生产经

29、营单位应当依法保证本单位达到安全生产条件所必须资金投入，安全生产投入应当纳入本单位经费预算。高危行业生产经营单位应当按照国家及省关于规定，提取和使用安全生产费用，每年安全生产费用提取、使用状况应当报安全生产监督管理部门备案。3.2财务处负责公司安全生产费用财务提取、管理，并建立台账。3.3公司安全领导小组负责公司安措费用使用备案，并建立安措费用台帐。4 管理内容4.1安全费用提取安全费用提取是以本年度实际销售收入为计提根据，采用超额累退方式，按照如下原则逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及如下某些，按照4%提取；2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）某些，按照2%提

30、取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）某些，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上某些，按照0.2%提取。4.2安全费用管理1）财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用使用台帐，专户核算，不得挪作她用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用局限性，超过某些按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用品体状况。2）安全领导小组负责安全费用支出核定工作，按规定范畴经公司批准后安排使用。安全费用支出票证在交财务室入帐前，需由总经理审核。3、各车间(科室)要严格按照安全费用使用范畴进行

31、安全投入，不得弄虚作假，不得超范畴使用。4.3安全费用使用范畴1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施涉及作业场合监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2）配备必要应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3）安全检查与评价支出。4）重大危险源、重大事故隐患评估、整治、监控支出。5）安全培训及进行应急救援演习支出。6）其她与安全生产直接有关支出。7）此类不合用：公司为从事高危作业人员办理团队人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.4安全费用

32、使用和入帐1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演习、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全领导小组编制筹划报公司批准后，控制资金投入，所发生费用投入到财务室入帐。2）劳动保护方面安全投入，由各部门提报筹划报安全领导小组，安全领导小组审批后采购，发生费用以领料单形式经管理部审核盖章后，转财务室入帐。3）其她安全投入均由单位写出书面请示，分管主管部门转报公司批准后实行，所发生费用到管理部加盖安全投入费用章后，到财务室入帐。4）未经管理部审核承认，加盖安全投入费用章其她费用，一律不准作为安全投入费入帐。4.5 费用台帐各关于单位、部门要建立有关安全费用台帐，如实精确地记录

33、本单位、部门安全投入费用，财务室建立安全费用台帐保存期，应满足关于规定规定。5有关文献及记录安全费用投入台帐员工花名册工伤及意外伤害险缴费证明隐患治理管理制度1目为消除风险评价中发现安全隐患，使其不发生或避免事故发生，特制定本制度。2合用范畴本制度合用于公司各部门。3管理内容3.1隐患辨认1）生产经营场合人不安全行为、物不安全状态和管理上缺陷（如与否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用状况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备和气瓶与否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质保管、贮藏、使用与否符合规定；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业状况；报警系统、消防器材、设施与否有效并符合规定；过去已查出隐患

34、与否按期整治等）。2）各种安全防护设施。如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等设施敏捷度与否符合原则规定。公司风险评价小组应依照以上进行风险分析，拟定关于隐患。3.2 对风险评价出隐患项目,安全领导小组下达隐患治理告知单,限期治理，做到定治理办法、定负责人、定资金来源、定治理期限。同步建立隐患治理台帐。3.3 对拟定重大隐患项目建立档案，档案内容涉及：1) 评价报告与技术结论；2) 评审意见；3) 隐患治理方案，涉及资金概预算状况等；4) 治理时间表和负责人；5) 竣工验收报告。3.4 检查人员要以书面形式发出隐患告知，及时送达隐患所在部门。公司各职能车间是隐患治理工作实行责任单位，在

35、实行整治工作中要坚持分级负责，分级管理原则。3.5 排除隐患所需经费，可依照项目内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。3.6隐患所在部门接到隐患治理告知后，必要对隐患进行整治，不得迟延。 对当时不能整治，必要订出筹划，在大检修期内限期整治.同步采用必要防止办法和特殊管理办法，报主管领导批准，实行现场监护。3.7公司无力解决重大事故隐患，除采用有效防范办法外，还需书面向直接主管部门和本地政府报告。3.8公司对不具备整治条件重大事故隐患，将采用防范办法，并纳入筹划，限期解决或停产。3.9整治办法实行后隐患所在部门发回回执单，并须通过有关部门检查、验收、承认。3.10单位个人在安全生产巡逻中发现

36、安全隐患应及时上报关于部门，对隐患报告人应予以相应奖励。4 有关文献及记录隐患治理台帐重大隐患项目档案隐患治理告知单隐患治理回执单重大危险源管理制度1目为搞好公司安全生产，切实保障人民群众生命财产安全，有效地对重大危险源实行监控管理，防止重特大事故发生，依照安全生产法和危险化学品安全管理条例等规定，制定本制度。2合用范畴本制度合用于重大危险源辨认、管理和监控。3管理内容3.1重大危险源辨识按照GB18218-危险化学品重大危险源辨识、对重大危险源进行辨识，成果如下：重大危险源辨识表序号也许构成重大危险源危险化学品名称重大危险源数量t实际值重大危险源数量t临界值储存设施或包装物储存地点与否构成重

37、大危险源备注1XXXXXXXXX储罐、设备界区内是公司拟定XXX数量已经超过规定临界量，为我公司重大危险源；另依照关于开展重大危险源监督管理工作指引意见（安监管协调字56号）中重大危险源申报范畴，判断锅炉与否构成重大危险源规定：额定蒸汽压力2.5MPa，且额定蒸发量10t/h锅炉为重大危险源； 我司生产装置锅炉工作压力：0.8MPa，额定蒸发量： 8 t/h 10t/h，故锅炉不构成重大危险源。3.2重大危险源档案安全领导小组建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容涉及：2) 重大危险源名称、种类数量、性质、地理位置；3) 重要负责人及联系方式4) 重大危险源有关图纸和图片；5) 管理制

38、度；6) 应急救援预案和演习方案；7) 检测及监控办法；8) 重大危险源安全评估报告；9) 监控检查记录；10) 重大危险源报表等。3.3重大危险源管理负责人各重大危险源岗位，除配备有操作人员外还责任贯彻到人。安全领导小组要定期组织对重大危险源管理人员、操作人员学习岗位安全操作规程，公司安全管理制度和事故应急救援预案以及有关安全知识，不断提高负责人安全技术素质和业务水平，同步要认真组织安全考试和考核，不合格者禁止上岗。所有与重大危险源关于人员都要经上级主管部门安全培训，考核合格获得特种作业证持证上岗。3.4重大危险源储存、防护重大危险源储罐必要有良好防静电装置。阻火器、阀门、液位计等附件要完整

39、好用，储罐区要有良好避雷设施进行定期检测。储罐应尽量减少储存数量。锅炉应实时监控温度、压力、液位、汽包等关于参数，实现远传和持续记录。3.5重大危险源监控为加大对重大危险源监控和整治力度，重大危险源要按照关于规定规定，安装安全监控报警设施，随时理解重大危险源状况。并在重大危险源区域设立重大危险源标牌和负责人挂牌。3.6重大危险源检查管理重大危险源负责人要定期进一步现场进行安全检查，公司专兼职安全员每周至少一次，岗位人员每小时一巡逻，对重大危险源设备、设施定期检查、检查，并做好记录。3.7重大危险源登记与评估3) 公司应当按照安全生产法、重大危险源辨识(GB18218)和申报登记范畴规定对本单位

40、重大危险源进行登记建档，并填写重大危险源申报表报本地安全监管部门。4) 公司应当每两年至少对本单位重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格评价机构进行。安全评估报告应涉及重大危险源基本状况，危险、有害因素辨识与分析，也许发生事故类型、严重限度，重大危险源级别，安全对策办法，应急救援办法和评估结论等。安全评估报告应报本地安全监管部门备案。5) 重大危险源生产过程以及材料、工艺、设备、防护办法和环境等因素发生重大变化,或者国家关于法规、原则发生变化时，生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估，并将关于状况

41、报本地安全监管部门。3.8公司制定重大危险源应急救援预案，配备必要救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演习。3.9公司将重大危险源及有关安全办法、应急办法（重大危险源应急救援预案）报送本地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和关于部门备案。3.10公司保证重大危险源防护距离满足国标或规定。不符合国标或规定，将采用切实可行防范办法，并在规定期限内进行整治。3.11各单位及关于负责人应认真遵守本制度，在管理和操作中尽职尽责，对在重大危险源管理不严、监控不力、整治不及时导致事故负责人要从严追究责任，构成犯罪由司法机关依法解决。4有关文献及记录重大危险源管理档案重大危险源安全检查表重

42、大危险源承包单位名单重大危险源评估报告辨认和获取合用安全生产法律法规及其她规定制度l 目为了使我公司结识和理解与其作业活动有关安全生产法律、法规及其她规定，并将这些信息及时传达给从业人员和有关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为。2 范畴本管理规定合用于我公司一切活动及其活动有关方。3 职责安全领导小组是安全生产法律、法规、原则及其她规定辨认和获取归口安所有门，其她有关车间配合。4 管理内容41 依照行业特点和公司实际获取合用法律、法规、原则和其她规定，法律法规和其她规定涉及：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、安全技术原则；部门安全、卫生、环境规章、公司职业卫生、安全技术原则

43、；地方政府职业卫生、安全、环境法规、技术原则；各级行政安全科规定、规定、告知、公示等，获取时机普通每半年一次，上级传达文献例外。42获取渠道重要是上级文献、互联网络、行业协会、新闻媒体、服务机构等。43安全领导小组负责对法律、法规、原则和其她规定合用性进行辨识列出最新版本之“合用安全法律法规及其她规定清单”，该清单须在每次收集法律法规及其她规定后进行更新，并发放至各车间。44公司对“清单”中法律法规要及时收集整顿，建立法律、法规库、科学规范管理，归口安全领导小组。45作为工作根据或必要有关法律法规及其她规定要及时传达到有关车间，并控制发放。46安全领导小组负责对获取合用法律、法规、原则和其她规

44、定进行全员培训、学习，通过举办学习班或召开会议形式将法律法规及其她规定传达到关于人员。47各车间可依照需要到安全领导小组或其她职能部门查阅未经发放法律法规及其她规定，并传达到本单位职工和关于有关方。48安全领导小组负责将合用法律、法规、原则及其她规定及时地传达给公司有关方。49安全领导小组及其她各车间要随时注意合用法律法规及其她规定变化，并及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向安全领导小组报告，并组织整治。410法规符合性评审公司每年应开展由安全领导小组组织、各部门、基层单位人员参加及有关领导参加年度安全生产法规符合性评审，并在定期安全原则化评审中对关于法规符合性进行评估，安全领导小

45、组应编制安全生产有关法律法规规定符合性评价表及符合性评价报告。对审核及评审中发现不符合状态，责任部门应及时制定及贯彻整治办法，填写纠正/防止办法表。5 有关文献及记录合用安全法律法规及其她规定清单安全生产有关法律法规规定符合性评价表安全生产法律法规及其她规定符合性评价报告 管理制度评审和修订制度1 目为保证安全管理制度和岗位安全操作规程有效性和合用性，保证所使用安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。2 范畴合用于公司内安全有关管理制度评审和修订。3 职责安全领导小组负责管理制度评审和修订。4 管理内容4.1当需要评审修订时，由安全领导小组与有关部门会审，评审修订，填写“文献更改单”，并贯彻

46、修订和更改。4.2修订时机1) 当国家安全生产法律、法规、规程、原则废止、修订或新颁布时；2) 当公司归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出有关整治意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面问题时；7) 当分析重大事故和重复事故因素，发现制度性因素时；8) 其他有关事项。4.3修订频次1、常规状况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2、非常规状况下，制度与关于规定不符合时，应及时修订。4.4新修订管理制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订管理制度及时发放到有关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工