公司非招标物资采购管理制度.docx

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1、公司非招标物资采购管理制度一、引言随着企业的发展，采购管理被视为企业成功的重要因素之一。物资采购是公司运 作的一个重要环节，关系到企业的整体成本、生产效率、市场竞争力等方面。为了加 强公司物资采购的合理性和规范性，提升公司的采购效益和竞争力，制定一套科学的 非招标物资采购管理制度，是公司物资采购工作的重要举措。二、适用范围本制度适用于公司所有部门、项目组物资采购（非招标）活动。同时，公司物资 供应商、采购人员等相关人员也应当遵守本制度。三、基本原则1 .规范管理：所有的物资采购都应当执行标准的采购流程和程序，确保采购的合 法性、合规性、合理性。2 .公开透明：强化采购过程的透明度，加强信息公开

2、，防止任意消费现象的发生, 促进家庭消费节俭。3 .规范文化：坚持科学、合理、公正、诚信的采购文化，树立企业的形象和信誉, 树立供应商和消费者的信心。4 .优质服务：保证采购程序的公正、公平、公开，为供应商、消费者提供优质的 服务和良好的采购环境。四、米购流程1 .物资需求申请：各部门或项目组根据业务需求和采购计划填写物资需求申请 表。2 .采购评估：采购管理部门根据物资需求申请表及相关要求，进行物资采购 评估及审核，确定采购清单，编制采购计划。3 .供应商及商品选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并对供应商 的资质、信誉、售后服务等进行评估。4 .发布订单：编制采购订单并与供应商签

3、订，明确物资的品种、数量、质量、 价格、交货期限、付款方式等要求。5 .验货签收：采购人员按照采购订单及相关流程到指定的收货地点验货，并确认 物资质量、数量无误后签收。6 .入库管理：采购物资按照规定要求进行入库管理，并及时进行统计、记录。7 .采购管理：对采购清单、采购流程、质量合规、供应商管理等方面进行管理， 并及时更新记录。五、购买限制1 .价格要合理，不能超过市场价格的合理范围。2 .不能购买超过办公标准的设备、物品及物资。3 .不能以采购理由购买与公司业务无关的物品。4 .采购的物资必须符合国家、行业以及公司相关规定和标准。5 .不能违反公司的财务制度和规定，未经公司领导同意擅自采购

4、、报销物品。6 .不得利用职权为自身或他人牟利或渔利，或以任何方式参与或干预与采购有关 的任何活动。六、供应商管理1 .供应商管理机构应对供应商资质进行审核，严格筛选供应商。2 .对符合标准的供应商进行再评估，并对供应商的业绩、信誉、服务质量等进行 考核，及时进行更新记录。3 .妥善保管供应商的信息，并定期进行更新。4 .建立标准的供应商合作协议，明确双方义务和责任。七、财务管理1 .采购人员填写采购结算单，并提交财务部门审核。2 .财务部门审核采购结算单，核对采购的物资数量、质量、金额等，并交由会计 部门进行记账报销。3 .财务部门及时编制和关注采购过程和采购记录。八、监督和考核各部门和项目组对采购人员的执行情况进行监督和考核，并记录在采购管理档案 中。每年定期对非招标物资采购过程进行自查、审查，并进行总结和改进。九、处罚措施对于涉嫌违法违纪、造成经济损失的行为，采取相应的纪律和法律措施；不反悔 抽屉，不容许粉饰太平。十、总结本制度旨在规范公司的物资采购行为，加强管理和监督，防止任意消费和贪污腐 败现象的发生，保证公司的正当权益，增强公司的竞争力和整体效益。公司应当根据 实际情况和企业实际需求，对制度和流程进行不断优化和完善，确保物资采购工作的 顺利开展。