医院审计检查存在问题整改报告 21.docx

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1、E院审计检查存在问题整改报告21我局于20XX年9月3日收到南宁市审计局审计报告 一市直部门20XX年度预算执行和决算草案审计（南审行 审报20XX1号），该审计报告指出我局存在总体预算支 出率未达标及项目预算资金执行率低两个问题，并提出了审 计意见。我局高度重视，立即启动审计整改工作，对审计发 现的问题进行了认真研究和分析，并采取相关措施进行整改。 现将审计整改情况报告如下：一、第68项问题：预算支出率未达标（一）问题具体表现：截至20XX年12月31日，南宁 市医疗保障局全年部门预算指标总额为720. 18万元，实际 预算支出金额为331. 9万元，公共财政预算总体支出执行率 为46. 0

2、9%,预算支出率未达到全年90%以上的标准。（二）问题产生原因：20XX年我局全年安排市本级财政 经费364. 04万元，年底支出318. 76万元，支出率为87. 56% 20XX年7月下达“20XX年度中央财政医疗服务与保障能力 提升补助资金（医疗保障能力建设部分）” 356. 14万元，其 中：用于医保基金监管平台建设150万元，重点项目配套资 金100万元，村医通设备购置63. 18万元，上述经费涉及医 保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建 设支出。此类支出受自治区医俣系统切换统一部署要求及医 保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招 标采购等影响,20XX

3、年度无法进行支出，仅支出13. 14万元。 由于中央下拨资金占我局20XX年整体资金比重较大，造成 我局预算支出率未达标。（三）问题整改情况：问题正在整改。我局将结转至20XX 年度使用的“20XX年度中央财政医疗服务与保障能力提升补 助资金” 342. 99万元安排政府采购支出计划329万元，年底 市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购 目前正在进行，待完成金额支出后20XX年度预算支出率将 达到91. 76%。今后我局将强化项目支出前期准备，提前做好 项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作，确保预 算一经批复和下达，资金就能使用。同时加强预算执行分析, 逐月梳理执行情况

4、，对情况发生变化、执行率偏低的项目支 出，要及时提出处理意见，确实无法按预算支出的，及时与 财政部门对接，按程序申请调整。二、第189项问题：项目预算资金执行率低（一）问题具体表现：20XX年南宁市医疗保障局20XX 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能 力建设部分）的通知（南财社201号）”预算指标总额为 3561400元，当年实际支出131418元，结余3429982元，专 项资金执行率低于50%o（二）问题产生原因：20XX年7月下达“20XX年度中 央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建 设部分）“ 356. 14万元，其中：用于医保基金监管平台建设 15

5、0万元，重点项目配套资金100万元，村医通设备购置 63. 18万元，上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平 台建设等政府采购的信息化建设支出。此类支出受自治区医 保系统切换要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设 程序报批初步设计、招标采购等影响，20XX年度无法进行支 出，仅支出13. 14万元。（三）问题整改情况：问题正在整改。我局将结转至20XX 年度使用的“20XX年度中央财政医疗服务与保障能力提升补 助资金” 342. 99万元安排政府采购支出计划329万元，年底 市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购 目前正在进行，待完成金额支出后20XX年度该专项预算支 出率将

6、达到96. 06%。今后我局将强化项目支出前期准备，提 前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作， 确保预算一经批复和下达，资金就能使用。同时加强预算执 行分析，逐月梳理执行情况，对情况发生变化、执行率偏低 的项目支出，要及时提出处理意见，确实无法按预算支出的 及时与财政部门对接，按程序申请调整。下一步，我局将以此次审计为契机，进一步加强预算管 理，提高预算编制的准确性，加强对财政资金使用的监督， 提高资金使用效率。此次审计整改落实情况已在我局互联网 门户网站向社会进行公示。今后我局将一如既往支持配合各 级监督管理部门的检查、审计、督导、巡视等监督工作，加 快建立健全长效管理机制，严格落实各类问题整改，实现市 医保机关财经管理良性运行。