外购存货授权管理制度.docx

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1、外购存货授权管理制度一、制度说明本公司在外购存货管理中，实行授权制度，根据员工职责岗位制定授权等级，设 置授权权限，明确授权流程，确保采购活动合规、规范、严谨。二、授权等级1、高级授权：公司高层管理人员及其被委派的负责人员，包括高级管理层和部 门经理。2、中级授权：企业采购部相关部门主管和负责人员。3、低级授权：除以上两种授权等级外，经授权的部门主管一级以下人员。三、授权权限1、高级授权：a、签订或终止供货商合同。b、制定或变更采购部门的政策和制度。c、最终审核大额采购单。d、决定供货商的认证和等级。e、审批采购或委托采购计划，并限定采购预算。f、决定采购事项重大的付款方式。g、审批退货和换货

2、。h、变更采购价格的最终权限。i、签发客户扣款凭证。j、处理和解决合同纠纷和采购纠纷。2、中级授权:a、执行高级授权签发的合同和采购计划。b、审核并批准采购申请和订单，把申请和订单交给高级授权进行审批。C、调配采购计划预算，并确保预算符合投资计划。d、审批采购的样品，确保样品符合标准需求。e、承担采购活动的谈判工作。f、准备各种采购报告并提交上级管理以便分析分析。g、在高级授权授权的范围内，处理采购事项的日常事务，包括供应商评价、退 货、延期交付等。3、低级授权：a、执行高、中级授权设定的任务。b、管理互联网平台采购中心，确保采购流程符合公司政策和部门的规定。&与供应商建立和维护关系，积极联系

3、供应商，并跟踪采购订单，确保交货期 和质量达到公司的要求。d、准备有关采购的记录，并保证采购记录准确、齐全和符合财务要求。四、授权流程1、高级授权：甲部门或甲员工提出相关采购计划或申请，之后交由乙部门或乙员工审批，最后 交由高级授权人员审批。审批后，客户或供应商得到确认和签署契约。2、中级授权：甲部门或甲员工提出相关采购计划或申请，交由乙部门或乙员工审批，之后再交 由中级授权人员审批。审批后，客户或供应商得到确认和签署契约。3、低级授权：甲部门或甲员工提出相关采购计划或申请，交由乙部门或乙员工审批，之后再交 由低级授权人员审批。经过审批后，客户或供应商得到确认和签署契约。五、制度落实1、员工必须遵守授权制度，得到相应授权后，才能执行有限的采购任务。2、员工必须严格执行采购程序和相关规定，确保采购价值合算。3、公司必须确保采购活动符合国家法律法规，并尊重有关采购的知识产权。4、公司必须定期审核和更新外购存货授权管理制度，确保其适应业务变化和国 家法律的要求，并在公司内部和外部充分公示和宣传，确保每位员工都知晓、理解和 遵守该制度。