管道公司QHSE管理手册样本.doc

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1、中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 管 道 分 公 司 质量健康安全环境 管 理 手 册 受控状态： 文本编号： 公布日期： 8月3日 实施日期： 8月3日编制： QHSE管理体系办公室审核： 张 加 林 8月1日同意： 刘 磊 8月1日发 布 令 为了提升企业管理水平，树立良好企业形象，确保企业生存和发展，结合企业实际生产经营情况，企业对起草制订A版GDGS/SC01-QHSE管理手册进行了修改换版工作，现对B版GDGS/SC01-QHSE管理手册给予同意，在本企业内颁布实施。 本手册说明了企业质量健康安全环境方针，是企业QHSE管理体系法规性文件，是建立并实施QHSE管理体

2、系纲领和行为准则，同时也是企业开展各项活动，实现质量健康安全环境方针纲领性文件。企业全体职员必需认真落实，并严格遵照实施。企业总经理：刘 磊 8月1日任 命 书 为确保企业QHSE管理体系有效运行，特任命企业党委书记张加林为企业QHSE管理者代表，任命企业安全总监张俊义、总经理助理潘殿军为企业副管理者代表，帮助管理者代表工作。职责和权限以下： 1.确保企业根据GB/T19001-质量管理体系 要求、GB/T24001-1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全和环境管理体系、Q/SY2.2质量健康安全

3、环境管理体系 要求标准建立、实施并保持QHSE管理体系；2.向企业总经理汇报本企业QHSE管理体系业绩和任何改善需求；3.确保在企业范围内提升满足用户和法律法规要求质量健康安全和环境意识；4.组织本企业QHSE管理体系内部审核工作。企业总经理：刘 磊7月3日质量健康安全环境方针诚信，创新，业绩，友好；强化优势，拓展主业，科技领先，安全至上，建设含有强大竞争力专业化管道企业。管 理 承 诺建立并不停完善质量健康安全环境管理体系，确保其连续有效运行。 在遵守质量、健康、安全和环境方面法律、法规和其它要求基础上，不停提升企业在质量、健康、安全和环境方面绩效水平，负担社会给予我们关键责任。 坚持预防为

4、主，追求无事故、无伤害、无损失目标。 树立“以人为本”管理理念，为职员发明健康、安全、诚信、友好工作气氛。 制订企业QHSE管理目标，在各岗位进行分解，全部些人全部有责任为实现目标而努力。 提升职员质量、健康、安全和环境意识，激励全体职员主动参与QHSE管理工作，营造出使全部职员共同分担本承诺企业文化。企业总经理：刘 磊7月3日目 录章节 名 称 对应标准 页码 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 SY/T6276 公布令 任命书 质量健康安全环境方针 管理承诺 目录 QHSE管理手册说明 1 QHSE管理手册修改控制 2 企业概况 51 组织机构和职责 62 企业QH

5、SEMS结构图 183 QHSE管理体系过程职责分配表 194 QHSE管理体系 4 4 4 4 4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.3 224.2 文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 4.2 224.2.1 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2 224.2.2 管理手册 4.2.2 234.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 5.3.7 234.2.4 统计控制 4.2.4 4.5.3 4.5.3 5.6.3 244.3 法律、法规及其它要求 5.2 4.3.2 4.3.2 245 管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.3.1 5.1 管理承诺

6、 5.1 5.1 265.2 以用户、职员、社会为关注焦点 5.2 265.3 质量健康安全环境方针 5.3 4.2 4.2 5.2 265.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.5 275.4.1 质量健康安全环境目标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 5.2、5.4.5 275.4.2 QHSE管理体系策划 5.4.2 4.3.4 4.3.4 5.5.3 275.5 职责、权限和沟通 5.5 5.3.1 5.5.1 职责和权限 5.5.1 285.5.2 管理者代表 5.5.2 5.3.2 285.5.3 内部沟通 5.3.3 4.4.3 4.4.3 5.3.6 285.6 管理评审 5

7、.6 4.6 4.6 5.7 295.6.1 总则 5.6.1 4.6 4.6 5.7 295.6.2 评审输入 5.6.2 4.6 4.6 5.7 295.6.3 评审输出 5.6.3 4.6 4.6 5.7 296 资源管理 6 4.4.1 4.4.1 5.3.3 6.1 资源提供 6.1 316.2 人力资源 6.2 316.2.1 总则 6.2.1 316.2.2 能力、意识和培训 6.2.2 316.3 设施及其完整性 6.3 5.5.2 326.4 工作环境 6.4 337 过程管理（产品实现） 7 7.1 产品实现策划 7.1 357.2 和用户、职员、社会相关过程 7.2 36

8、7.2.1 和活动、产品或服务相关要求确定 7.2.1 367.2.2 和活动、产品或服务相关要求评审 7.2.2 367.2.3 外部沟通 7.2.3 377.3 设计和开发 7.3 377.3.1 设计和开发策划 7.3.1 387.3.2 设计和开发输入 7.3.2 387.3.3 设计和开发输出 7.3.3 387.3.4 设计和开发评审 7.3.4 387.3.5 设计和开发验证 7.3.5 387.3.6 设计和开发确定 7.3.6 387.3.7 设计和开发更改控制 7.3.7 387.4 采购和供方管理 7.4 397.4.1 采购过程 7.4.1 397.4.2 采购信息 7

9、.4.2 397.4.3 采购产品验证 7.4.3 397.4.4 供方（承包方）管理 7.4.4 5.3.5 397.5 生产和服务提供 7.5 377.5.1 生产和服务提供控制 7.5.1 397.5.2 生产和服务提供过程确实定 7.5.2 407.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 417.5.4 用户财产 7.5.4 427.5.5 产品防护 7.5.5 427.6 监视和测量装置控制 7.6 437.7 HSE风险管理 4.4 4.4 5.4 447.7.1 原因识别 4.3.1 4.3.1 5.4.1 447.7.2 建立判别准则 4.3.1 4.3.1 5.4.2 447.7

10、.3 风险和环境影响评价 4.3.1 4.3.1 5.4.3 447.7.4 风险管理具体目标和指标 4.3.3 4.3.3 5.4.5 447.7.5 制订健康安全环境管理方案 4.3.4 5.4.6 457.7.6 运行控制 4.4.6 5.5.3 457.7.7 应急反应计划和响应 4.4.7 5.5.5 457.7.8 变更管理 5.5.4 458 监视、测量、分析和改善 8 5.6 8.1 总则 8.1 5.6.1 468.2 监视和测量 8.2 5.6.2 468.2.1 用户、职员、社会满意 8.2.1 5.6.2 468.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.4 4.5.4 4

11、68.2.3 过程监视和测量 8.2.3 478.2.4 产品监视和测量 8.2.4 488.2.5 健康安全环境监测和测量 4.5.1 4.5.1 5.6.2 498.3 不符合控制 8.3 4.5.2 4.5.2 5.6.4 498.3.1 不合格品控制 8.3 498.3.2 事故、未遂事故管理 5.6.5、5.6.6 508.4 数据分析 8.4 518.5 改善 8.5 518.5.1 连续改善 8.5.1 4.5.2 4.5.2 5.6.4 518.5.2 纠正方法 8.5.2 4.5.2 4.5.2 5.6.4 528.5.3 预防方法 8.5.3 4.5.2 4.5.2 5.6

12、.4 53 QHSE管理手册说明1.手册内容本手册由管理者代表组织相关人员，依据GB/T19001-质量管理体系 要求、GB/T24001-1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全和环境管理体系、Q/SY2.2质量健康安全环境管理体系 要求标准为根本和本企业实际相结合起草制订，QHSE管理手册经企业总经理同意后颁布实施，要求了本企业QHSE管理体系范围,包含了上述标准全部要求。2.手册使用范围本手册适适用于本企业输油气生产、工程施工和科技研究全过程质量、职业健康、安全、环境管理。3.手册管理3.1企

13、业QHSE管理手册分为受控文本和非受控文本，受控文本封面上加盖有红色“受控”章，作为有效文件使用，非受控文本不受文件修改控制，可向企业以外人员提供。3.2 QHSE管理手册由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理同意后才能发放，发放手册上必需注明版本和修改状态和生效日期，以确保手册充足性和适宜性。3.3 QHSE管理手册标识、编号、发放、保管实施GDGS/CX 4.01-文件控制程序。4.术语和定义本手册术语和定义依据是GB/T19000- idt ISO 9000:质量管理体系 基础和术语，GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系、规范及使用指

14、南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全和环境管理体系、Q/SY2.1质量健康安全环境管理体系 基础和术语标准中要求。QHSE管理手册修改控制1.修改要求企业QHSE管理手册在下列情况下应进行修改。1.1企业组织结构有重大改变时；1.2企业QHSE管理手册中要求体系过程和产品或服务有较大改变时；1.3在内、外部审核及管理评审时发觉较多不合格项，要求更改不适合要求时；1.4 QHSE管理手册依据标准或法律、法规有较大改变时。2.修改程序QHSE管理手册修改由各部门责任人提出，并填写文件更改申请表，管理者代表审批后组织相关人员（通常是原

15、编写人员）实施，完成修改后，由管理者代表审核，报总经理同意，同时更改手册修改状态或版本号，对受控版本手册进行换页。3.修改状态修改状态用于对手册中较少内容进行修改，修改状态号从09，修改状态达成10，则整个手册重新进行打印并改版，版号采取英文字母大写排序，即：A、B、C、。附：QHSE管理手册修改控制表QHSE管理手册修改控制表章节号 修改内容 修改页 修改人 审核 同意 时间 QHSE管理手册修改控制表章节号 修改内容 修改页 修改人 审核 同意 时间 公 司 概 况中国石油天然气股份管道分企业（简称中国石油管道企业）是从事石油天然气管道运行管理和工程建设专业化企业，成立于1999年8月，企

16、业本部在河北省廊坊市。中国石油管道企业前身是中国石油天然气管道局，有着30多年管道建设和运行管理经验，现在，负担中国陆上大部分油、气田油气外输任务。下辖13个输油（气）分企业、4个管道建设项目经理部、1个管道科学研究中心。企业现有职员5900余人，总资产177亿元，所属单位分布在全国15个省、市、自治区，运行管理长输干线管道8442公里。中国石油管道企业以“建设含有强大竞争力专业化管道企业”为目标，以“科学管理，经济运行，为用户提供满意产品和服务，为社会提供清洁能源”为宗旨，坚持“以人为本，安全高效”方针，不停提升管理水平。经过推行质量健康安全环境管理体系和开展目标管理、岗位责任制、项目管理等

17、工作，逐步形成了比较科学、适应管道行业特点管理制度。努力争取在管理方法和手段上和国际接轨，技术处于国际领先水平，建设和运行安全高效。企业重视科技进步，重视科技人才培养，重视管道新技术推广和应用，设有专门科学研究机构。中国石油管道企业重视企业文化建设，重视塑造企业形象，培育企业精神，造就了一支管道为业，艰苦为荣，团结拼搏，无私奉献职员队伍，为中国陆上石油工业发展做出了关键贡献。地 址：河北省廊坊市广阳道87号甲邮 编：065000联络单位：质量安全环境保护处QHSE管理体系办公室电 话：传 真：1 组织机构和职责1.总则为确保企业QHSE管理体系有效运行，企业对各级行政组织机构职责和权限进行了明

18、确要求。2.组织机构企业各级行政组织机构及QHSE管理体系组织结构见“2.0企业QHSEMS结构图”；各部门QHSE管理职能见“3.0 QHSE体系过程职责分配表”。3.职责和权限3.1最高管理者/总经理a)向全体职员传达经营理念和满足相关法律法规要求关键性，提升本企业职员质量、职业健康、安全和环境意识。b)结合本企业总体经营方针和管理实际，制订质量健康安全环境方针。c)任命本企业QHSE管理者代表和同意、公布QHSE管理手册。d)经过对建立、实施及连续改善QHSE管理体系提出明确承诺。e)负责确定企业所需资源为本企业QHSE管理体系有效运行和连续改善提供必需资源保障。f)企业总经理负责同意管

19、理评审计划，主持管理评审会议，做出管理评审结论，同意管理评审汇报。g)是本企业安全生产第一责任人，是企业输油气生产应急指挥系统总指挥，对安全生产工作负全方面领导责任。3.2生产副总经理a)落实实施企业QHSE方针和目标指标，指导协调分管各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜资源。b)加强分管范围内上下工序交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)组织制订年度输油气生产系统安全生产工作计划，并落实到具体工作中。d)组织制订输油气生产系统各项安全生产规章制度、操作规程。监督检验生产职能部门安全职责推行和各项生产操作制度规程实施情况。e)帮助总经理对企业生产、经营、投资、技术改造和发展计划做出

20、决议。f)组织安全生产检验，立即处理影响安全生产问题，落实重大生产事故隐患整改。组织生产、安全职能部门对生产事故进行调查处理。g) 组织制订企业输油气系统安全生产应急预案，帮助总经理抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办其它任务。全力抓好企业安全生产工作，对输油气生产系统安全工作负关键责任，同时对总经理负责。3.3工程副总经理a)落实实施企业QHSE方针和目标指标，指导协调分管各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜资源。b)加强分管范围内上下工序交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)负责分管企业新建管道工程和在役管道限额以上改造工程，确保工程正常进行和目标顺利完成。d)组织制订、修订

21、和审批工程部门安全生产规章制度、安全技术规程，并组织实施。e)帮助总经理对企业生产、经营、投资、技术改造和发展计划做出决议。f)落实实施工程建设项目“三同时”要求，组织相关部门进行“三同时”审查，并落实整改方法。g)组织制订企业工程施工系统安全生产应急预案，是企业工程施工应急指挥系统总指挥。帮助总经理抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办其它任务。全力抓好企业安全生产工作，对工程建设系统安全、质量负关键责任，同时对总经理负责。3.4管理者代表a)全方面负责本企业QHSE管理体系建立、实施和保持，组织编制QHSE管理体系文件，审核QHSE管理手册、同意公布程序文件。b)负责向总经理汇报本企业QH

22、SE管理体系运行情况和业绩，包含改善需求。c)审核管理评审计划、审批年度内审计划、审核实施计划和内部审核汇报。任命审核组长、审核员组织本企业QHSE管理体系内部审核。d)提升并加强全企业职员对满足用户和相关方要求认识和了解。e)负责对全部纠正、预防方法进行监督检验和协调指导。f)领导环境原因、危害原因识别和评价工作及关键环境原因和重大风险同意。3.5总经理助理a)落实实施企业QHSE方针和目标指标，指导协调分管各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜资源，分管范围内决定处理工作。b)加强分管范围内上下工序交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)帮助总经理、副总经理对企业生产、经营、投资、

23、技术改造和发展计划做出决议。d)推广应用新技术，改善生产管理水平，推进技术进步。e)帮助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办其它任务。对所分管企业对应系统安全工作负关键责任。3.6安全总监a)帮助总经理和主管副总经理组织监督安全生产规章制度落实落实，建立和推行QHSE管理体系，定时检验实施情况。b)帮助总经理和主管副总经理组织安全生产责任制制订和监督落实，并对实施业绩和改善情况向总经理汇报。c)负责组织监督新建、改建、扩建、技术改造项目标安全预评价、安全“三同时”审查程序推行情况。d)负责组织监督新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序推行情况。e)负责组织重大事故调查处理

24、，对“四不放过”标准落实情况进行监督。f)负责组织安全评价检验。g)定时组织对本单位安全生产情况进行分析，对有倾向性、普遍性问题提出切实可行整改方法、方案。h)组织制订关键要害部位和关键设备安全监控方案，并监督其实施。i)负责组织对安全生产协议签署及其实施情况进行监督。j)负责组织对承包商安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包商生产、作业过程安全进行监督。k)负责组织对重大事故隐患整改工作进行监督检验，对不含有安全生产条件生产单位进行查处。 l)帮助总经理、副总经理对企业生产、经营、投资、技术改造和发展计划做出决议。 m)帮助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办其它任务。 3.7教

25、授组a)落实实施企业QHSE方针和目标指标。b)组织协调相关部门共同研究新工艺、新产品，推广应用新技术。c)改善生产管理水平，提供生产技术指导，推进技术进步。d)帮助总经理、副总经理对企业生产、经营、投资、技术改造和发展计划做出决议。e)帮助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办其它任务。3.8总经理办公室a)负责企业党政领导日常办公、公务活动安排，具体落实相关事项，完成领导交办各项工作。b)负责企业、企业党委大型综合性会议、关键活动组织筹备工作和机关各部门召开专业和综合性会议审批工作。c)负责企业、企业党委关键信息搜集、编发，立即了解掌握机关及所属单位工作动态，为领导决议提供信息参

26、考，归口管理企业对外信息审查和公布。d)负责上级下发和本单位产生文件管理工作，负责企业、企业党委综合性文件、材料和综合性会议汇报、领导讲话起草工作。e)负责对企业、企业党委重大决议和关键工作布署落实实施情况监督、检验和催办工作。f)负责企业、企业党委和上级部门和地方党委、政府联络和接待工作。g)负责企业、企业党委政策理论研究和重大问题调研工作。h)负责企业外事、信访、保密管理工作。 i)负责企业档案管理工作。j)负责指导企业武装、社会综合治理等工作。k)汇总本部门发放受控文件清单,参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.9运销处a)负责输油气

27、生产管理规章制度、生产调度条例、操作规程制订、检验和设备维护技术标准和其它相关技术标准制订、推广、应用和监督。 b)负责企业输油气计划编制并组织实施。c)负责企业输油气生产调度指挥及运行管理。d)负责企业输油气生产工艺、机械、电气、热工、仪表自动化、销售、计量、能源及通信管理。e)负责企业输油气计量交接协议签署，代表股份企业签署油气销售协议，负责输油气运销统计分析工作。f)负责输油气站内小型更新改造和大修理工程项目标初步设计和技术方案审查、报批工作，并组织实施。g)负责组织审批输油气站内工业生产一级动火方案。h)负责新建管道、更新改造、大修理工程项目投产方案审查和投产条件验收，参与投产组织工作

28、。i)负责输油（气）生产过程中生产和服务提供和不合格产品控制及处理，负责组织生产过程和产品质量不符合纠正、预防方法讨论、同意、跟踪验证。j)负责输油（气）生产特殊过程进行确定。k)负责和产品相关要求评审，了解和确定用户需求，负责和用户沟通，负责用户满意程度评价，负责向用户提供外销原油相关技术资料。l)负责所分管专业关键环境原因、重大危害原因评价和风险消减工作监督管理。m)对输油（气）生产过程中可能发生影响质量、职业健康、安全、环境原因意外制订事故预案并组织预演，事故状态下组织实施。n)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.10工程处a)负责

29、新建管道、大型更新改造工程项目实施过程中指导、监督、检验及宏观协调等管理工作，并制订对应管理措施。b)负责新建管道和大型更新改造工程项目标初步设计和技术方案审查、报批工作。c)负责新建管道、大型更新改造工程项目标设计、施工、监理和检测队伍等招标管理工作。d)负责新建管道、大型更新改造工程项目标施工组织设计审查和报批工作。e)负责新建管道、大型更新改造工程项目开工汇报审查、报批工作。f)负责新建管道、大型更新改造工程项目建筑市场管理工作（包含施工、技术服务等承包商市场准入、资质审查工作）。g)负责新建管道、大型更新改造工程项目管理和信息、进度控制、质量管理和工程质量重大事件处理工作。h)负责新建

30、管道、大型更新改造工程项目投产前准备工作和完工验收。i)负责组织优质工程评选及管理工作。j)负责所分管专业关键环境原因、重大危害原因评价和风险消减工作监督管理。k)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.11管道处（保卫处）a)负责输油气管道管理、维抢修等规章制度、标准规范制（修）订和推广、应用、检验工作。b)负责输油气站外油气管道管理和站内外阴极保护技术实施和管理。c)负责输油气站外小型更新改造、大修理工程项目标初步设计和技术方案审查，并组织实施。d)是企业应急反应工作主管部门，负责组织和完善企业输油气管道维抢修体系，制订重大事故抢修预案（

31、方案），组织和指导管道设施维抢修工作。e)负责管道保卫工作和石油天然气管道保护条例宣传、落实，指导各单位和地方各级政府、公安部门联络，预防危害管线安全、破坏管线事件发生。f)负责管道内外检测及安全评价工作。g)负责对各输油气（分）企业管道泄漏监测系统方案审批工作。h)负责组织审批输油气站外油气管道工业生产一级动火方案。i)负责防汛抗洪及防震抗震工作。j)负责所分管专业关键环境原因、重大危害原因评价和风险消减工作监督管理。k)负责编制输油气维抢修管理计划，审查各维抢修单位更新改造提议计划，并帮助相关单位组织实施。l)负责大型抢修调度指挥和现场方案制订工作。m)负责抢修物资贮备管理。n)参与管理评

32、审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。 3.12质量安全环境保护处a)在管理者代表领导下，负责QHSE管理体系建立、实施保持和改善，负责体系文件管理。是文件、统计管理归口部门。b)负责编写年度内审计划,并负责内审资料和统计管理。c)负责编写管理评审计划，搜集、整理管理评审所需资料，组织各部门参与管理评审会议，负责编写管理评审汇报。d)组织职业健康、安全、环境等方面不符合纠正、预防方法讨论、同意、跟踪验证，负责协调、监督、检验纠正和预防方法实施情况。e)负责环境影响评价活动、危害原因辩识和风险评价，负责关键环境原因和危害原因辩识和风险评价工作，是职业安全健

33、康管理方案、环境管理方案归口管理部门。f)是环境运行控制中污水、噪声、废气、化学品等归口管理部门。负责委托有资质单位对企业污染源排放进行定时监控。g)负责组织质量、职业健康、安全、环境工作计划、目标、指标制订和管理。h)负责工业生产一级动火现场安全监督和特种作业人员考评、发证工作。i)负责工业设施消防、交通安全、劳动保护管理工作，是企业职业健康卫生和各类工业生产事故归口管理部门。j)负责相关业务设计、技术文件审定和和厂商进行技术交流和谈判。k)QHSE管理办公室设在质量安全环境保护处，负责企业QHSE管理体系内外部信息搜集、反馈和对外联络。3.13计划计划处a)负责组织编制企业中长久发展计划和

34、滚动业务发展计划。b)负责项目标可研、预可研、前期立项工作。c)负责基础建设项目投资计划、更新改造工程项目投资计划和大修理工程项目费用计划编制和管理。d)负责概预算审批及管理工作。e)负责组织编制建设用地计划，了解、搜集各地用地政策和信息，协调重大建设用地问题。f)负责长输管道工程预算定额和长输管道、储罐及其它输油气设备、工艺管道修缮工程、检测等预算定额编制和修订。g)负责定时公布工程设备、材料价格信息（最高限价）。h)负责综合统计工作。i)负责会同各专业主管部门组织关键环境原因、重大危害原因调查评价，提出处理意见，确定需要立项处理原因。j)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并

35、实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.14财务资产处a)负责制订企业财务、会计及国有资产管理制度、措施，建立健全财务管理和核实体系。b)负责财务预算管理和企业预算委员会日常工作。c)负责成本费用管理、核实和关联交易定价结算工作。d)负责企业资金集中统一管理。e)负责油、气款和管输费日常结算和输油气价格测算申报工作。f)负责管道工程财务管理和核实工作。g)负责企业会计核实工作，按期编制企业财务汇报。h)负责企业债权、债务管理和资金清欠工作。i)负责固定资产管理、核实工作（含在册土地管理）。j)负责制订落实国家税收法规具体措施和方法，协调处理各单位税收征管和税收减免中相关问题。k)负责企业机关财

36、务预算管理和各项经费核实工作。l)负责参控股投资收益核实工作。m)负责财务总监日常管理工作。n)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.15人事处a)依据国家、集团企业党组和股份企业相关政策，研究制订企业人事、党建、劳动工资、培训等管理制度和措施，并具体实施。b)负责所属单位领导班子、处职管理人员后备队伍建设和管理和企业处职管理人员考评和管理。c)负责企业教授、学科（技术）带头人、优异人才培养、选拔、考评等日常管理工作，负责专业技术职务任职资格评审、考评聘用和组织技能判定和技师、高级技师评聘工作。d)负责企业劳动组织和队伍结构调整、机构编制、

37、定员定额、职员总量、劳动协议、职员奖惩等管理和机构编制委员会办公室日常管理工作。e)负责企业工资总量宏观调控，组织实施工资基础制度改革，制订工资分配管理措施，指导各单位搞活内部分配和通常职员业绩考评工作。 f)负责党组织建设和党员教育、管理工作，负责党费管理和党员统计工作。g)负责培训管理和出国人员政审工作。h)负责企业社会保险和住房公积金管理工作。i)负责企业人事档案管理和处职管理人员、企业机关人员档案日常管理工作。j)负责企业机关人事管理工作。k)负责股份企业“双定”直属工作组秘书处工作。l)负责企业中长久培训计划、年度培训计划编制及监督实施，负责企业机关职员日常培训，组织对培训效果进行评

38、价。m)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.16企管法规处a)负责组织协调企业各项规章制度、工作标准、工作程序制修订工作，并进行监督、检验。b)负责研究和制订企业发展经营战略、经营策略。c)负责企业经营情况分析。d)负责制订所属单位、机关各部门业绩考评管理措施，并组织进行考评。e)负责法律事务和工商事务管理工作，参与企业重大商务活动和经济协议谈判，提供法律咨询意见。f)负责企业关联交易管理。g)负责协议管理，组织协议审核。h)负责对控股、参股单位股权管理。i)负责企业市场开发及管理。 j)负责商业保险管理。k)负责管道运输企业联合会和管道

39、运输企业家协会秘书处日常工作。l)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.17商务处a)负责制订物资采办管理措施，建立健全物资采办各项规章制度，编制企业物资采购计划。b)负责各单位物资采办计划审批和计划实施监督工作。c)负责企业物资采办招标管理工作和企业统一采办物资采办组织工作。d)负责电子商务应用系统维护和管理、网上采办实施、供给商接入等管理工作。e)负责物资库存、物资统计、物资信息采集、物资价格信息等管理工作。f)负责物资供给市场资质准入、供给商管理和招标评委教授库建立和管理工作。g)负责物资采办招标领导小组办公室日常工作。h)负责采办总

40、监日常管理工作。i)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.18审计处a)负责对所属单位预算实施情况、财务收支情况、资产、负债、损益情况及相关经济活动进行审计。b)负责企业及所属单位重大问题、专题工作进行审计调查，组织对企业所属单位关键管理人员进行期中及离任审计。c)负责新建管道、更新改造、大修理工程项目全过程审计和工程结算审批。d)负责组织对纳入企业审计计划审计项目进行外部审计委托。e)负责对企业和所属单位内部控制制度健全性、合理性和内部控制制度实施情况进行测试和评价。f)负责对所属单位关联交易情况进行审计调查。g)负责审理、审定所属单位审

41、计汇报，出具审计意见书，作出审计决定，检验审计决定实施情况。h)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.19纪检监察处a)负责企业党风廉政建设、纪检监察工作布署、检验、总结和党纪政纪教育。b)负责监督、检验企业机关各部门、所属单位党政组织和领导干部落实实施党路线、方针、政策和国家法律、法规及企业重大决议和规章制度情况。c)负责组织开展企业内部效能监察和专题检验，对企业重大经营活动进行监督，参与重大责任事故调查、处理。d)负责处职管理人员党风廉政建设检验和违纪问题查处工作。e)负责受理企业范围内党组织、党员和行政监察对象申诉、复查、复议。f)负

42、责机关纪委日常工作。g)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.20企业文化处a)负责企业政治思想工作系统计划和综合组织协调。b)负责企业企业文化建设总体策划、组织落实和经验总结工作。c)负责企业文化理念识别、行为识别、视觉识别系统建立总体策划和组织管理工作。d)负责企业企业文化建设专题活动策划组织工作。e)负责企业两级党委中心组学习计划安排、督促落实和情况综合工作。f)负责企业宣传工作总体策划和重大活动宣传报道组织工作。g)负责企业企业形象宣传策划组织和文化产品牵头制作工作。h)负责企业宣传网络建设、管理和社会新闻媒体公关工作。i)负责企业

43、“双文明”建设办公室日常工作。j)负责机关党委日常工作。k)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.21群工处a)负责企业工会、团委组织建设、思想建设和作风建设。b)负责筹备、组织召开企业职员代表大会，负责职员代表换届选举和职员代表大会闭会期间职员代表团（组）长和各专门委员会（小组）日常工作。c)负责企业会员代表大会、团员代表大会组织工作。d)负责组织企业工会、团委工作会议及大型活动。e)负责企业民主管理、“职员之家”建设和劳动模范选树、宣传、管理和职员健康疗养、劳动竞赛、大型文化体育活动组织工作。f)负责企业劳动争议委员会日常工作。g)负责

44、特困职员和伤、病、残职员和死亡职员遗属慰问工作。h)负责组织争当青年岗位能手、创建青年文明号、创新创效等活动，为输油气生产、工程建设服务。i)负责企业工会、团委经费管理工作和机关计划生育管理工作。j)负责企业机关工会、机关团委日常工作。k)负责、搜集、处理和反馈职员所关心职业健康安全问题，组织职员参与改善作业环境讨论和参与职业健康安全事务，配合做好企业工作环境管理。l)代表职员参与企业QHSE方针、目标指标和程序制订和评审。m)负责企业女工特殊劳动保护工作。 n)参与管理评审，负责提供本部门相关评审所需资料，制订并实施直接和本部门相关纠正、预防方法。3.22科技研究中心a)在企业授权下行使企业科技、信息等管理职能，负责科研项目标设计和开发管理工作。负责工程技术、管理技术研究和新技术开发和推广工作。