两化融合标准体系记录表单.docx

《两化融合标准体系记录表单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《两化融合标准体系记录表单.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、两化融合体系文件、统计目录编号：BK-RH-04-001 A/0版序号文件编号文件名称版本起草部门备注两化融合文件评审统计表编号：BK-RH-04-002 A/0版文件名称文件版本文件编号公布日期文件类别修订日期评审人员： 评审意见： 评审日期：审核意见： 审核： 日期：同意意见：同意： 日期：编制：两化融合文件作废/销毁审批单编号：BK-RH-04-003 A/0版文件编号文件名称版本数量文件编号文件名称版本数量以下申请部门填写销毁原因：销毁日期：审批意见：审批人：审批日期：销毁人签字：监销人签字：日期：日期：两化融合信息资源管理申请表编号：BK-RH-04-004 A/0版信息资源名称单位

2、一、信息资源必需性二现实状况密码管理登记簿编号：BK-RH-04-005 A/0版序号计算机名称使用部门使用人使用密码备注业务步骤和组织结构优化申请编号：BK-RH-04-006 A/0版优化申请部门优化申请人原业务步骤或组织结构：优化理由：优化后效果：评审人员：评审结论：业务步骤和组织结构优化方案编号：BK-RH-04-007 A/0版优化方案名称优化方案策划人优化实施人优化资源提供优化时间优化具体内容：优化后效果跟踪是否结案需求提报表编号：BK-RH-04-008 A/0版序号需求目标需求描述提交时间回复时间点检情况估计实施时间提交人项目试运行申请单编号：BK-RH-04-009 A/0版

3、系统建设开发单位申请人联络电话项目名称申请试运行日期系统情况简单说明一体化平台/业务应用集成要求数据中心企业门户数据交换业务应用系统责任人意见系统责任人（签字）日期年月日业务主管部门意见部门责任人（签字）日期年月日运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见单位责任人（签字）日期年月日信息化管理部门意见部门责任人（签字）日期年月日实施情况运行维护单位：系统建设开发单位：生成文档名称IT资产借用单 编号：BK-RH-04-010 A/0版 借用部门申 请 人借出部门借用时间IT资产借出说明：经办人： 申请人确定：IT资产归还说明：经办人： 申请人确定：领 导意 见行政部IT资产借用单 编号

4、：BK-RH-04-010 A/0版 借用部门申 请 人借出部门借用时间IT资产借出说明：经办人： 申请人确定：IT资产归还说明：经办人： 申请人确定：领 导意 见行政部网络机房日巡检统计表编号：BK-RH-04-011 A/0版日期：201 年 月 日 巡检人： 巡检统计序号条目内容（正常方框内打勾）备注1机房环境1、 卫生面貌 2、 异响 3、 异味 4、 异常痕迹 5、 照明可靠 6、 窗户密闭 2空调运行情况1、 空调可正常运行 2、 机房温湿度正常 3配电系统情况1、 电压范围正常 2、 配电柜状态正常 3、 防雷、接地设施完好可靠 4消防系统情况1、 消防设备齐全完好 2、 应急照

5、明设施完好 5网络运行情况1、 光纤、防火墙、交换机连接正常 2、 网络通讯正常 3、 数据指示灯正常 4、 交换机端口及网线连接情况正常 5、 设备标示、标签是否清楚牢靠 存在问题处理情况数据分析汇报编号：BK-RH-04-012 A/0版项目名称数据分析内容总体评述备注编制： 审核： 同意： 调整需求征集表编号：BK-RH-04-013 A/0版需求目标需求日期需求部门申请人需求产生原因： 需求内容：评审人员：评审结论：备注年度两化融合评测工作计划编号：BK-RH-04-014 A/0版评测目标评测范围评测依据会议时间会议地点主持人参与人员评 测内容要求配合事项备注：编制： 审核： 同意：

6、 评定/测量/考评计划编号：BK-RH-04-015 A/0版评定/测量/考评目标评定/测量/考评范围评定/测量/考评依据会议时间会议地点主持人参与人员评定/测量/考评内容要求配合事项备注：编制： 审核： 同意： 两化融合评定/测量/考评汇报编号：BK-RH-04-016 A/0版评定/测量/考评目标评定/测量/考评范围评定/测量/考评依据主 持 人评审日期评定/测量/考评评审内容及概况：综合评价及结论：改善要求：编制： 审核： 同意： 绩效考评评定表被考评人：岗位名称：考评周期： 编号：BK-RH-04-017 A/0版考评项目考评指标职员自评 (满分100)上级评分(满分100)理由说明(

7、100-90或60分以下)工作业绩(70%)目标达成率(30%)工作完成质量(20%)工作完成立即率(20%)工作态度(30%)主动、主动性(10%)责任心(20%)职员评分累计上级评分累计最终得分奖金系数=(职员评分累计*30%) + (上级评分累计*70%)=绩效面谈直接主管署名： 被考评者署名： 日期： ： 人力资源中心审核 意见上级主管核定意见说明：1、请各单位依据被考评岗位工作性质和目标，对每个考评指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位关键考评指标（KPI），；2、在考评周期前期，推行组织/职员绩效承诺，使组织目标和个人计划相统一；3、考评阶段，请切实开展双向沟通绩效面谈工作，以帮助

8、职员进行绩效改善。纠正和预防实施计划编号：BK-RH-04-018 A/0版责任部门或单位计划实施日期： 年 月 日类 型纠正 预防要求完成日期： 年 月 日不符合项描述：不符合项原因分析：采取实施方法：实施方法人员：纠正预防方法实施情况及效果评价：纠正预防方法实施情况及效果验证：两化融合_年度内部审核计划表编号：BK-RH-04-019 A/0版审核目标：审核范围：审核依据：审核方法： 审核时间：编制： 同意：两化融合内审日程安排表 编号：BK-RH-04-020 A/0版时间审核人员受审核部门及人员审核要素两化融合内审检验表编号：BK-RH-04-021 A/0版受审核部门审核时间内审员审

9、核组长受审核人序号标准条款审核内容及方法现场审核统计结论两化融合内审不合格汇报编号：BK-RH-04-022 A/0版受审部门部门责任人审核员审核日期不合格事实陈说：不符合条款及原因：不合格类型： 通常 严重 审核员： 日期： 部门责任人： 日期：不合格原因分析： 部门责任人： 日期：建立纠正方法计划（预防完成日期）：部门责任人： 日期：审核员认可： 日期：管理者代表同意签字：日期：纠正方法完成情况：部门责任人： 日期：纠正方法验证：审核员： 日期：两化融合内部审核汇报编号：BK-RH-04-023 A/0版审核目标：审核范围：审核日期：审核组长： 审核员：审核过程综述不合格项统计和分析两化融合管理评审计划编号：BK-RH-04-024 A/0版评审日期评审时间地 点管理评审内容：评审准备要求：参与评审人员：编制： 审核： 同意：日期：两化融合管理评审统计编号：BK-RH-04-025 A/0版评审日期主管部门参评人员统计及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)两化管理评审汇报编号：BK-RH-04-026 A/0版管理评审汇报评审时间主持人地 点参与评审人员：评审目标：评审内容：评审情况综述：评审结论：方法要求：