门店营运分析报告(门店)最新.ppt

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2、/（总交易桌数（总交易桌数-老会员交易桌数）老会员交易桌数）趋势图趋势图所有会员合计消费金额占比趋势图所有会员合计消费金额占比趋势图（占当月实收营业额比例）（占当月实收营业额比例）老会员消费频率占比趋势图老会员消费频率占比趋势图一、营业额分析（一、营业额分析（sales）-午餐、晚餐午餐、晚餐午餐营业额占比趋势图午餐营业额占比趋势图一、营业额分析一、营业额分析本月企划活动总结本月企划活动总结活动名称：大众点评团购活动活动日期：3月244月24活动方式：在大众点评网以68元团购价购买原价179元套餐活动目标：1、开发新会员。2、增加来客数，带动营业额增长一、营业额分析一、营业额分析次月企划活动计

3、划次月企划活动计划活动名称：等位顾客抽奖活动活动日期：3月4月活动方式：等位顾客等位时间超过15分钟可参与抓奖活动。奖项分13级菜品活动目标：1、丰富等位顾客娱乐生活，保留等位顾客一、营业额未达成分析（当月营业额未达成预算和去年同期时填写）一、营业额未达成分析（当月营业额未达成预算和去年同期时填写）二、成本分析二、成本分析二、成本分析二、成本分析-净利润率趋势图（净利润率趋势图（%）二、成本分析二、成本分析-食材成本（食材成本（COS）二、成本分析二、成本分析-食材成本（食材成本（COS）报损报损报损次数报损次数占交易桌次占交易桌次%报损金额报损金额金额金额%差异差异差异金额差异金额+差异数量

4、差异数量+差异金额差异金额-差异数量差异数量-本月本月本月本月上月上月上月上月应产率应产率达成率达成率应产率差异金额应产率差异金额（绝对值加和）（绝对值加和）差异差异分析分析本月本月上月上月本月本月上月上月本月本月上月上月品项品项金额金额品项品项金额金额应产率差异正负前五项应产率差异正负前五项应产率标准应产率标准实际应产率实际应产率差异金额差异金额差异差异+前三项前三项差异差异-前三项前三项应收毛利率趋势图（应收毛利率趋势图（%）实收毛利率趋势图（实收毛利率趋势图（%）折扣率趋势图（折扣率趋势图（%）二、成本分析二、成本分析人力成本人力成本（COL）人力成本占比趋势图（人力成本占比趋势图（%）

5、二、成本分析二、成本分析-变动成本变动成本（SEMI）变动成本占比趋势图（变动成本占比趋势图（%）成本控制机会点分析成本控制机会点分析（当月利润控制未达成预算时填写）（当月利润控制未达成预算时填写）三、顾客满意度分析三、顾客满意度分析 顾客满意趋势图顾客满意趋势图-每月成绩每月成绩顾客满意度分析顾客满意度分析-总成绩或分项未达标杆值时填写总成绩或分项未达标杆值时填写四、人员分析四、人员分析 服务组离职率趋势图服务组离职率趋势图月月服务组滚动离职率趋势图服务组滚动离职率趋势图服务组离职人员年资分布图服务组离职人员年资分布图-年度累计年度累计服务组离职原因分析服务组离职原因分析-年度累计年度累计离

6、职率未达标准值的分析及改进计划离职率未达标准值的分析及改进计划（离职率标杆值：单月（离职率标杆值：单月-8%；滚动离职率；滚动离职率-96%）五、系统执行五、系统执行管理组训练管理组训练未达成100%的原因：系统执行系统执行 干部储备计划干部储备计划 干部储备计划人选谁已经准备好了？分析已准备好6个月内6-12个月12个月以上优势机会点见习运营副理姜雨执行力和对待工作责任心较强店面运营管理知识的薄弱见习行政副理王阿龙学习力和执行力较强组织和协调能力较弱辅导计划：对副理级培训运营管理知识和工作协调分配的讲解系统执行系统执行稽核稽核 稽核检查自检成绩区域经理检查成绩分公司稽核成绩总部稽核成绩服务组训练稽核管理组训练稽核排班稽核订货稽核顾客满意优化稽核财务稽核人事稽核品控稽核资产保护稽核门店全面营运系统评估六、竞争对手调查六、竞争对手调查本月竞争对手企划活动活动时间活动效果威胁程度采取措施辣的爽汉拿山韩悦下月分分公公司司展展店店情情况况北京新辣道餐饮集团北京新辣道餐饮集团北京市朝阳区西坝河东里北京市朝阳区西坝河东里18号三元大厦号三元大厦12层层电话电话/Tel:010-84603677/3678传真传真Fax:010-84603061http：/