质量管理体系内部审核材料.docx

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1、质量管理体系内部审核 材 料1、2012 年度审核方案2、年度内审计划3、内部审核实施计划4、(内审首次会议) 会议记录5、不符合报告6、(内审末次会议)会议记录7、不合格项分布表8、内部质量管理体系审核报告9、内审检查表10、任命书河北迪尔五金制品有限公司：河北迪尔五金制品有限公司 年度内部质量管理体系审核方案1编号:DR/JL-8。2.201一、审核方案目标二、审核方案范围三、审核准则四、审核频次及审 核计划安排五、资源六、程序七对审核活动的 监视和测量八、审核方案的评 审和改进九、内审员的提高和发展1、检查企业质量管理体系是否符合策划的安排、是否符合GB/T19001-2008 标准 要

2、求以及企业所确定的质量管理体系要求，企业质量管理体系是否得到有效实施 和保持，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。2 、迎接第三方审核。1、产品范围:五金零部件的生产和服务2、过程范围：除删减 7 。3 条款外的质量管理体系覆盖的全部过程3、各部门及工作场所1 、 质量管理体系 要求标准 GB/T190012008；2 、 质量方针，质量目标;3 、 质量手册(含程序文件)；4 、 技术和管理文件(作业指导文件)；5、顾客的规定要求；6、与产品有关的法律法规1 、 于 2012 年 12 月 1-2 日进行质量管理体系的内部审核.2 、 采取集中式，对部门及其主管过程相关过程相结合进行审核

3、的方法。经总经理授权，本审核方案由管理者代表 负责管理。各部门协助。 由管理者代表负责成立内审组，组长：肖文浩 内审员：刘佳、张新内部审核过程的实施,执行手册中的内部审核控制程序的有关规定。1、组长编制本次审核实施计划，报管理者代表审核，总经理批准后，组织实施: 2、审核过程中,管理者代表要了解审核情况，若发生受审部门与审核组意见不一 致时由其予以裁决； 3、末次会议, 由审核组长主持，形式可简化，重点对审核发现进行汇总分析,指出 改进方向，必要时, 由管理者代表参加作指示.1 、内审实施后，由综合部组织内审组进行工作总结，并对内审方案提出意见：2、管理者代表应组织部门对内审方案进行评审和改进

4、.1、企业一共有 3 名内审员，并经内审员培训考试合格获得内审资格证书。2、由综合部组织内审员进一步学习和理解 GB/T190012008 标准，提高内审员 的审核能力.3、必要时，可适当扩大内审员队伍.编制:肖文浩 审核：武志涛 日期： 2012 年 10 月 20 日河北迪尔五金制品有限公司 年度内审计划2编号： DR/JL8 。2 。2-02 :审核目的：检查和验证公司质量管理体系符合管理策划的结果的情况，符合审核准则的程度，寻找改进的机会,使质量管理体系得到改进.审核依据：1. ISO9001:2008 标准质量管理体系 要求 ;2. 公司质量手册(含程序文件)；3. 适用的法律法规；

5、与客户签订的合同;审核范围： (产品、过程、部门、场所等)：产品范围:五金零部件的生产和服务过程范围:质量管理体系覆盖过程部门范围： 管理层 质检部 销售部 综合部 生产经营部 设备技术部 销售部场所范围:1 个审核组的组成：内审组成员:肖文浩 张新 刘佳组 长： 肖文浩审核时间、持续时间:1、2012 年 12 月 1 2 日编制：肖文浩 审批： 武志涛 时间： 2012 年 11 月 5 日河北迪尔五金制品有限公司 质量管理体系内部审核实施计划编号:DR/JL8.2 。202 ： 013审核目的审核性质审核范围评价和验证质量管理体系符合审核准则的程度及是否持续运行有效， 寻找改进的机会，使

6、体系得到改进例行内部质量管理体系审核质量手册覆盖的所有各职能部门产品范围： 五金零部件的生产和服务审核依据审批安排GB/T190012008 idt ISO9001:2008 标准和质量手册及支持性文件。 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:1、首、末次会议：最高管理者或其与审核有关的管理人员参加.2、按审核日程安排，被审核方有关人员坚守本岗位。审核时间 2012 年 12 月 1-2 日审核组成员日程安排组长:肖文浩(质检部) 组员： 张新(生产经营部)、张新(销售部)日期 时间8.00-8 。308.30 12.00刘佳、张新首次会议管理层肖文浩生产经营部(含车间)11 日12 日

7、13.00 16 。0016 。00 17。008 。00 12。0013 。00 16。0014 。30 16.30(4.1 ；4.2.1 ；4 。2 。2;5.1 ；5 。 2;5。3;5.4。1;5.4。2；5.5.1;5.5。 2;5 。5 。3 ；5 。6；6 。1 ；8.1；8 。5.1;综合部5.4 。1;5 。5 。1; 5.5 。3 ； 6。 2；8.2 。2；8 。2.3;8.4；8.5。 2;8 。5 。3；质检部7 。5、7 。6、8 。2 。4审核组总结会议与各部门负责人交换意见5。4.1;5.5.1;5.5。3；6。3；6。4;7。 1；7.5 ；;8.2 。4；

8、8.3;生产经营部继续采购部7 。4销售部7 。2 8 。2 。 1河北迪尔五金制品有限公司16 。 末次会议30 17.00审批:武志涛日期:2012 年 11 月 5 日编制:肖文浩日期:2012 年 11 月 5 日内审首次会议(2012。12。1)签到表编号： DR/JL8.2 。206 ： 01姓 名部 门职 务刘文侠领导层总经理武志涛综合部经理、管理者代表张新生产经营部经理(内审员)刘文生采购部经理刘佳销售部(内审员)经理肖文浩质检部(内审组长)部长肖俊海设备技术部部长4河北迪尔五金制品有限公司不符合项报告编号:DR/JL8 。2 。2-04 ： 01受审核部门 综合部 部门负责人

9、 武志涛内审员 张新 审 核 日 期 2012。12。1不合格事实描述：在审核时发现，该部门未能提供 2012 年 11 月 17 日的培训记录。不符合标准条款： GB/T19001-2008 标准 6.2。2 条款.不合格类型:一般内审员：张新 部门负责人：武志涛 日 期： 2012。12.1不合格原因及对产品质量影响的分析：对标准 GB/T19001-2008 条款和资源管理的控制程序学习理解不够。部门负责人：武志涛 日 期:2012。12.3建议的纠正措施计划：1。组织学习标准 GB/T19001-2008 条款和资源管理控制程序；部门负责人：武志涛内审员认可:张新纠正措施完成情况：组织

10、学习和措施落实已按计划完成。日 期： 2012。12。3日 期： 2012。12.3部门负责人：武志涛 日期： 2012。12。55河北迪尔五金制品有限公司纠正措施的验证：经检查纠正措施已经完成。而且受审核部门已进行了有针对性的培训，并取得了效果,所采取的措施实施有效，予以书面关闭.内审员：张新 日期:2012.12。5内审末次会议(2012.12.12)签到表6编号:DR/JL8 。2 。206:01姓 名部 门职 务刘文侠领导层总经理武志涛综合部经理、管理者代表张新生产经营部经理(内审员)刘文生采购部经理刘佳销售部(内审员)经理肖文浩质检部(内审组长)部长河北迪尔五金制品有限公司7不合格项

11、分布表编号： DR/JL8 。2 。207部门标准要求4。14。25.15。25。35。45。55。66。16.26。36.47。17。27。4.17.4。27。4.37。5。17.5。27。5.37.5。47。68.18。2。2生产经营部销售部设备技术部综合部1质检部采购部合计1河北迪尔五金制品有限公司8.2。48。38。48。5.18。5。28。5。311合计编制:肖文浩2012 年 12 月 2 日质量管理体系内部审核报告编号： DR/JL-8.2.2-05 ： 01审核目的审核范围审核依据审核日期评价 QMS 充分性、 有效性和适宜性， 推动 QMS 及过程改进， 迎接第三方 审核.各

12、职能部门及生产车间1、GB/T190012008 idt ISO9001 ：2008 标准；2、质量管理体系文件；3、适用的法律法规。2012 年 12 月 12 日内部审核综述：一、不合格报告分布情况：综合部一份培训记录,属一般性不合格。二、质量管理体系运行状况评价：本公司 QMS,经过 3 个月的运行，基本符合审核准则,并得到实施，以初步具 备防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，以初步具有持续改进机制。在内 审中， QMS 在 5。5 。1 职责和权限， 5。5.2 管理者代表， 6 。1 人力资源， 6.4 工 作环境等做的较好，主要问题是质量方针贯彻的补充，员工质意识有待提高。三、

13、主要成效:1、企业已按照 ISO9001：2008 标准建立，实施了质量管理体系；2、企业 QMS 文件得到完善，比以前更系统、实用、规范；3、产品出厂合格率达到 100;顾客满意度达到98；4、基础管理得到加强,员工参与意识有所提高；在 QMS 建立实施过程中，生产经营部等部门工作认真，做的较好。四、结论：经审核组综合分析研究认为:企业质量管理体系符合 ISO9001：2008 标准要 求，具备实现公司质量方针和质量目标的能力，质量管理体系运行基本有效.8河北迪尔五金制品有限公司五、纠正措施要求及审核报告分发对象：总经理、管理者代表、生产经营部、销售部、质检部、综合部、设备技术 部、采购部六

14、、不合格报告纠正和预防措施完成期限：2012 年 12 月 10 日前七、审核意见：同意上述内审结果,对已确定的改进事项应在规定期限完成.管理者代表： 武志涛 2012 年 12 月 2 日内部审核提出的不符合项纠正措施验证报告本次内审共发现了 1 项不符合项， 由 综合部 组织责任部门分 析了不符合产生的原因,针对原因采取了纠正措施，由相应的内审员 进行了跟踪验证了纠正措施的实施情况， 并评价其有效性， 内审员们 认为,纠正措施已实施，并进行相应纠正，留有整改记录，纠正措施 的采取，已清除了不符合产生的原因，纠正措施有效。具体详见不符合报告责任部门的相应整改记录，由部门负责保存，它们是：9培

15、训记录( 1 )河北迪尔五金制品有限公司 报告人：武志涛 2012 年 12 月 5 日培 训 记 录 表： 01编号： DR/JL8 。2 。205时间： 2012.12 。 培训题目： 内审提出不符合纠正措 培训教师： 武志涛5 施相关标准和程序文件学习培训.地点：会议室 培训方式：面授参加培训人员名单：肖文浩、张新、刘佳、刘文生、 、肖俊海、刘文霞培训内容摘要:1. 学习 ISO9001：2008 标准 6 。2.2 条款,加深理解。考核方式及成绩：上述人员经上述相关条款培训学习，提高了认识 ,并表示今后一定要认真学习理解标准，部门主管工作的运行程序，执行程序 ,把各项质量管理活动当成正

16、常工作对待，使质量管理体系在部门里得到有效运行。10河北迪尔五金制品有限公司效性评价经查，上述人员培训后，对不符合纠正的情况考核 ,符合标准要求，基本上 消除了不符合产生的原因,本次培训有效。评价人：肖文浩备注：内审检查表编号： DR/JL-8.2 。20911被审核部门 内审员标准条款管理层 负责人 刘文侠张新 内审组长 肖文浩审核内容及方法 审核记录陪同时间2012.12 。1评价4 。1 总要求 1 、 组织是否对建立质量管理体系规定了总体要求?若 规 定 了 是 否 符 合 GB/T190012008 标准 4 。1 条款 a)f)的要求查找文件1 、 负责人提供了质量手册第 4.1

17、章节4 。1 质量管理体系总要求总要求中、规定了公司质量管理体系的总体要求，其内容符合GB/T190012008 标准 4.1 总要求a)f)的要求2 、 组织是否识别了影响产品符合性的外包过程？ 对外包过程的控制是否做出 了相应的规定?查找文件2 、 组织已识别了外包过程，外包过程为： 无4.2 文件要求 4 。2 。1总则1 、 组织是否对质量管理体系，文件提出了要求， 若 1 、 公司已对质量管理体系文件提出提 出 了 , 是 否 包 括 了 了要求负责提供了手册中第 4.2GB/T19001 2008 标准 章节中提出了要求，其内容符合中 4 。2 。1 条款 a)e) 标准 a)e)

18、的要求，的要求 查相关文件与手册描述的相符.查相关文件和记录2 、 本 标 准 ( GB/T19001 2 、 GB/T190012008 标准中规定的2008) 中出现的“形成文 形成文件的程序，公司已编写,负河北迪尔五金制品有限公司责人提供了手册中的 ,文件控制 , 记录控制, 内审控制，不合格品控 制,纠正措施控制,预防措施控制， 六个程序，手册中其他过程的控 制也编制了程序.2 条款中a) c)的要求.2、质量手册,在编制，审核,批准，发 放标识,更改， ,保管等,却得到了相应 的控制， 查以上控制与文件规定相符.件的程序”的要求在组织 的文件中是否按要求编 制了六个文件化的程序查程序

19、文件1 、 组织是否编制了质量手 册？质量手册的内容是否符合 GB/T190012008 标准 4。2.2 条款中 a)c)的内容要求？查质量手册2 、 质量手册是否受控？ 查相关受控条件是否已实施1、负责人提供了质量手册， 手册内容 范围符合GB/T190012008 标准4.2。4 。2 。2质量手册内审检查表编号： DR/JL8 。2 。2-09刘文霞陪同肖文浩时间 2012 。12.1审核记录 评价负责人提供了质量手册第 5。1 章节“管 理承诺”已实施了下述活动，1 、 向组织传达满足顾客要求和法律法 规要求的重要性，负责人提供了领 导班子以及公司员工会议记录。2 、 建立了质量方针

20、和质量目标 , 并形 成文件提供了传达和发放记录3 、 负责人提供了管理评审记录，在管 理评审对质量方针和质量目标实施 了评审其适宜性4 、 确保质量管理体系有效运行总经理 批准并提供了人力 ,物力,工作环境 等资源。1 、 总经理讲公司成立了一个部门和组织业务员，了 解顾客需求和期望，通过产品设计或工 艺设计将顾客要求转化为公司要求，通 过生产经营部门满足顾客要求，产品交 付后对顾客满意情况进行监视和测量， 妥善处理顾客抱怨，寻找改进机会，使 顾客满意.1、公司的质量方针是方针的内容符合标准要求，抽查了两管理层张新审核内容及方法1、总经理为首的领导班子都 实施了那些活动为其对建立 , 实施，

21、保持和持续改进质量 管理体系的有效性是承诺提 供证据这些活动是否符合 GB/T190012008 标准5.1 中 a)d)的要求？查相关证据1 、 请总经理谈公司如何以顾客为关注焦点的？是否符合标准的要求?听取总经理的口头描述1、组织的质量方针是什么？ 其内容是否符合标准要求？ 方针是否被员工理解？是否形成文件？是否在适宜性方面得到评被审核部门内审员标准条款5,管理职责5 。1管理承诺5 。2 以顾客 为关注焦点5 。3 质量方针负责人内审组长12河北迪尔五金制品有限公司名员工,公司质量方针是否知道， 回答正 确，并已理解，方针已形成了文件，在手册中予以批准 公布,查质量手册第5.3 章节和其

22、附页， 部门 质量目标分解 表 ,在公司各部门的层次和职能上 建立了质量目标 ,质量目标包含了 满足产品要求的内容，已 100的 作到了量化，可测量,是在公司质量方针的框架下建立的质量目标，审？查相关文件5 。4 策划5.4 。1质量目标1、组织是否制定了质量目标?是否在相应的职能和层次上建立了质量目标？是否包含了满足产品要求所需的内容？是否做到了量化？是否是在质量方针框架下建立的？查相关文件质量目标符合标准规定内审检查表编号： DR/JL8 。2 。209刘文侠 陪同肖文浩 时间 2012.12 。1审核记录 评价1 、 总经理讲，自打公司要以 GB/T190012008 标准要求建立质量管

23、理体系以来开 始策划，成立了认证领导小组 ,请咨询老 师帮助，进行培训,编制体系文件,策划的 输出-公司质量手册含(程序文件)以 查手册看，2 策划以满足了质量目标和体系总要求的要 求。3 、 策划并考虑了公司内外环境引起质量管 理体系变更时要保护其完整性，如部门 , 负责人， 公司组织结构发生变化时保持人 力资源和部门及组织结构的补充等应变 措施， 以保持质量体系的适宜性， 完整性。1、负责人提供了手册第 5.5 章节职责权限 与沟通 已对公司岗位人员的职责和权限作出 了规定 (从总经理 中层干部部门业务员 基层操作人员)1、管理者代表已由总经理授权,负责人提供了 手册中任命书， 任命公司的

24、一名管理者为管理 者代表，符合标准要求.2、在任命书中按标准要求规定了管理者代表 人职责(4 项)符合标准要求,1、在手册第 5.5 章节职责权限与沟通中 对内部沟通作出了规定。管理层张新审核内容及方法1 、 组织是如何进行质量管 理体系策划的?2 、 策划是否满组质量目标 和体系总要求的要求？3 、 策划是否考虑了体系由 于变更而应保持其完整 性？1 、 组织是否对其内职责、 权 限做出了规定?查相关证据1 、 管理者代表是否得到授 权?2 、 职责是否清楚?是否得到了有效地履行?1 、 内部沟通是如何规定的?2 、 是否按规定实施？3 、 有效性如何？被审核部门内审员标准条款5 。4.2质

25、 量 管 理 体 系策划5 。5 职责、 权限与沟通 5 。5 。1 职责、权限5 。5 。2 管理 者代表5。5.3 内部沟通负责人内审组长13河北迪尔五金制品有限公司1. 组织对管理评审是否作出 2、已按规定实施5.6 管理评审 了规定？规定是否符合标 3 、沟通结果使质量管理体系运行有效。准要求 1 、 总经理提供手册第 5.6 章节管理评审控查相关规定 制程序查该程序内容符合标准规定。2. 是否按规定实施了管理评 2 、 已对管理评审按规定予以了实施.审 1) 负责提供了管理评审计划1)查管理评审的策划 于 2011 年 4 月 5 日进行管理评审.查策划的输出 1) 负责人提供了管理

26、评审输入资料 ,2)查管理评审输入是否包 按计划安排输入内容，在部门质括了标准要求的各项内 量管理体系运行情况报告中作出容? 了说明查了输入资料，输入内容符查相关记录 合标准和程序要求.内审检查表编号： DR/JL-8 。2 。2-09管理层 负责人 刘文侠张新 内审组长 肖文浩审核内容及方法 审核记录被审核部门内审员标准条款2012 。12 。1评价陪同时间146 。1 资源提供河北迪尔五金制品有限公司2) 负责人提供了管理评审会议 记录和 管理评审报告，其输出 包括了质量管理体系,过程， 产品及资源需求的要求.3)查管理评审输出，在 质量管理体系 ,过程的有 效性改进产品改进， 资源 需求

27、等方面都做出了哪 些决定和措施.查相关记录4) 管理评审提出的相关 措施是否实施？有效？查相关证据1. 询问领导层， 为确保质 量管理体系正常运行，组 织提供了哪些资源?2.资源的提供是否能满足 顾客需求和持续改进体系 有效性需求?1、组织对证实产品，体系的 符合性，持续改进体系的有 效性做了哪些策划并组织了有效地实施5 。6 管理评审管理评审报告已对体系适宜性 , 充分性， 有效性作出了结论,也对 质量方针和质量目标的适宜性作 出了评价。3) 管理报告中作出了 项 决定和相应措施。1. 总经理讲， 为确保质量管理体系正 常运行提供了人力资源， 基础设施 和工作环境等资源， 查了人事档案, 设

28、备台账，办公设施台账等。2. 资源的提供能够满足顾客和持续 改进质量管理体系有效性的需求。8 。1 (测量分 析和改进) 总则1、负责人提出了手册第 8。1 章节测 量分析和改进总则策划作出了规定， 策划了顾客满意程度测量, 内审， 过程 的监视和测量,产品的监视和测量， 不 合格的控制，数据分析纠正和预防措 施等活动， 并编制了相应的控制程序. 从内审的结果看，相关部门对上述策 划已实施,且运行有效 ,基本上达到了 过程策划的结果。1.组织的持续改进机制是否 建立？ 询问、确认 2。组织是否通过应用质量方 针质量目标、审核结果、数 据分析、纠正和预防措施以 及管理评审，寻找改进的机 会，持续

29、改进质量管理体系的有效性？8 。5.1持续改进1。负责人讲， 已建立了持续改进的机制， 是主管部 ,每年通过质量方针、目标、内审、数据分析、纠正和 预防措施以及管理评审寻找改进的机 会.2。已进行持续改进负责就以上方面提供了纠正和预防措 施处理单.查阅、确认内审检查表编号： DR/JL8.2.20915被审核部门内审员综合部张新负责人内审组长武志涛肖文浩陪同时间2012.12 。1河北迪尔五金制品有限公司审核内容及方法审核记录评价标准条款部门负责人谈本部门职责:负责人提供了质量手册中第 5。5 章节 中的相关条款，已对部门负责人的职 责作出了规定。职责清楚， 且符合手册中第 5。5 章节 中关

30、于本部门职责的规定.负责人讲公司的总目标有 2 项：1 、 请部门负责人谈本部门的职责、主管过程。审核部门负责人对其职责是 否清楚？对其主管过程是否 清楚?2 、 部门负责人所说其职责 是否符合相关的规定?1 、 组织的总质量目标是什1。 么?5 。5.1 职责、权限与沟通5 。4 。1 质量目标本部门目标有 3 项.负责人提出了质量目标分解表 和质量目标实现情况统计表项目标均已实现.1 、 负责人提供了质量手册地 8.2 。3 章节过程的监视和测量程序 中对过程的监视和测量方法，作 出了规定，方法基本符合标准要 求。2 、 已按上述方法对部门所管过程进 行监视和测量。负责人提供了质量目标实现

31、情况统 计表各项目标均已实现。 3、本部门的目标基本实现 ,对达标的 事项，进行分析了，找出了影响过程 实现,过程策划结果的过程能力因素，也采取了纠正措施。部门分解的质量目标是什么?部 门质量 目标 实现情况如何？8 。2 。3 过程 的 监 视 和 测量1 、 部门主管过程的监视测量方法是什么?查找文件2 、 是否按上述方法实施了过程的监视测量？监视和测量结果如何？查相关记录3、是否存在过程的监视和测量结果未达到问题？若存在 ,是否对其进行了分析？是否找出了影响过程实现所策划结果的过程能力因素，采取了纠正措施?符合打不标识;不符合打 “”.内审检查表编号： DR/JL8 。2 。209被审核

32、部门 内审员标准条款综合部 负责人 武志涛 陪同张新 内审组长 肖文浩 时间 2012 。12 。1审核内容及方法 审核记录 评价4 。2 。31 、 组 织 是 否 按 1.负责人提供了手册相应章节, 已编制16河北迪尔五金制品有限公司文件控制 GB/T190012008 标准 4.2。3 了文件控制程序 ,程序内容符合条款的要求编制了文件控制 GB/T190012008 标准 4 。2 。3 条款程序? 要求查相关程序文件 2。抽查质量管理手册及文件岗位工程序内容是否符合标准 4。2 。 作人员任职要求3 条款程序中 a)g)的要求？查程序文件内容 a) 在发布前均得到批准，查文2 、 抽

33、查质量管理体系文件， 件内容充分，且适于公司的运作分别核查文件控制是否按标 方式和公司的实际情况。准中 a)g)的要求和文件控 b) 已对文件进行评审,并在审核制程序中的规定进行了有效 栏目签字确认,因新建体系， 文件的实施 刚刚使用待运行 1 年后再组织评a) 文 件 发 布 前 的 审 批 情 审，且发现问题再予以更改，再 况 ？ 充 分 性 适 宜 性 如 批准发布。何？ c) 文件的更改和现行修订状态b) 必要时，如定期评审或 已在程序中作了规定 , 并予程序 修改文件时的评审与更 实施.新，再批准情况？ d) 查相应部门使用的文件均为有效版本无效作废文件已收回。c) 如何进行文件的更

34、改和识别现行修订状态? e) 凡公司编制的文件 , 经查均d) 确保在使用处获得有关 为打字文件，保持了清晰 ,经审查， 版本的适用文件情况？ 文件内容也保持清晰， 用编号作到了e) 确保文件保持清晰 , 易于 易于识别.识别情况？ f) 负责提供了 外来文件清单，经f) 外来文件是否得识别， 识别外来文件中法律法规和相应标且是最新的版本，是否 准，是适用的，且为最新版本，并查控制了分发? 了发放记录，作到了控制分发.g) 作废文件是否防止了非 g) 作废文件有标识，但到目前为止 预期使用 ? 是否作出了 尚无作废文件。适当的标识对作废留有文件是否也作出了适当的标识？内审检查表编号： DR/J

35、L8 。2 。2-09被审核部门内审员标准条款陪同时间综合部 负责人 武志涛2012.12 。1评价张新 内审组长 肖文浩审核内容及方法 审核记录172) 记录的标识清楚， 易于识别, 如培训记录编号为 6.2-02 表示办公室在 6。7 章节中的第二 个记录.易于检索。3) 记录贮存条件适宜，保护文 具得到起到了保护和提供快捷之 目的。4) 负责人提供了手册的附录 质量记录清单中，对所有记 录都规定了保存期，即 3 年长 期。5)已按程序对记录进行处置 , 如 作废更改等。河北迪尔五金制品有限公司1. 组织对质量记录的控制 是否按标准要求编制了文件化的控制程序？1. 负责人提供了手册，已编制了记 录 控 制 程 序 ， 程 序 内 容 符 合 GB/T190012008 标准 4。2。4 条款的要求。