经理培训班系列课件----运营八大管理之财务管理篇.ppt

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1、传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就 经理培训班系列课件运营八大管理财务管理篇传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2一、门店预算管理报告二、费用管理三、固定资产管理四、商品管理五、其它财务管理目录传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂

2、国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就一、门店预算管理报告1.1.门店预算管理报告2.2.毛利额毛利率3.3.费用分类4.4.门店盈亏传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1.预算管理报告传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2.毛利额毛利

3、率毛利额：商品售价和进价之间的差额 毛利率：毛利额与商品售价的比率团购时请关注营业额中毛利的盈利情况!*店团购营业额*万元，毛利额*元；传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就3.费用分类可控费用：水电费、促销费、办公费、邮电费、市内交通费关注费用：人工费用、租赁费、管理费折旧摊销、维修费、其他等传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药

4、馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4.门店盈亏门店盈亏=毛利额+其他业务收入销售税金门店费用正数：为盈利负数：为亏损一、一、门店预算管理报告门店预算管理报告传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就 二、费用控制指引 1.1.可控费用方式2.2.关注的费用3.3.报销流程4.4.账薄管理5.5.其他费用控制传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌

5、市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1、门店可控店可控费用用类别水电费：电费、水费促销费：促销用品费、促销活动费办公费：营业用品、办公用品、饮水、其他等邮电费：电话费、邮寄费、网络信息费市内交通费月月月月检查检查关心关心细节细节天天节约二、费用控制指引月末核对和记录水电表读数营业期间店内温度超过26度时，方可开启空调，空调室温统一设定在26度传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就月末抄表月初拿通知单，填写报销单报销签字流程：店经理

6、区域经理分管领导再交给财务部付款付款方式：1、抄表到户，公司账户扣款2、抄表到户，业主帐户扣款3、付款给物业管理处、业主4、门店现金交款给业主税法节省水电费？联系好业主，共同去抄表核对每月水电费度数是否连续、当月度数是否异常，并予以登记1.1水电费传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就节省约17%的电费抵扣要求：1、帐户名称为我公司名称（且我公司为一般纳税人）2、在公司账户上扣款3、门店电表为独立核算并抄表到户4、店中店也可办理（确定对方也是一

7、般纳税人）必须经过业主同意，且需要业主协助办理1.1水电费传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就电费可控方式：1、对超出用电定额标准的门店，应及时报总务科检查电路，以查明是否被他人偷电2、白天在不影响照明的情况下，关闭靠窗的部分灯管3、晚上下班时，要关掉灯箱及其他应关闭的用电设施设备4、社区店可以考虑关门营业，减少冷气漏出1.1水电费传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义

8、乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就门店自购的促销赠品、奖品，尽量到正规的商场购物，以取得增值税发票，可以抵减13%-17%的税。请注意促销效果的可预见性，以保证促销拉升的毛利额大于促销费用支出。部分促销用品可循环利用，有些用品可向其他门店/区域借用二、费用控制二、费用控制指引指引1.2促销费传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就标准制订：办公室根据门店营业额、交易次数制订门店电话费用标准;审核付款：财

9、务部根据标准审核门店话费后付款电信扣款：电信扣款的门店，财务部根据电信清单和标准话费进行检核，审核后提交分管领导确认。话费催收：催收超支门店电话费办公费：当月领用营业用品、办公用品不宜过多，以满足一办公费：当月领用营业用品、办公用品不宜过多，以满足一个月的需要量为限，否则会大幅增加当月办公费。闲置办公个月的需要量为限，否则会大幅增加当月办公费。闲置办公用品应退回配送中心的营业用品库，避免资源浪费。用品应退回配送中心的营业用品库，避免资源浪费。1.3、电话费和办公费传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限

10、公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1.4营业费用营业用品、办公用品领用流程：提交预算：门店报营业、办公用品预算给总部，总部根据预算金额审核控制；发货：配送中心每月24日至次月15日随货配送营业、办公用品；签收：货到签收，24小时报差错；注意：每个月只领用壹次，紧急补货仅限于公司流程规定中的紧急补货物品清单上列明的内容；费用入账：根据门店领用以上用品金额作为门店费用；赠品、文宣品发放和领用根据市场部营销计划发放赠品、文宣品发放和领用根据市场部营销计划发放签收方式同营业用品。签收方式同营业用品。传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultoheal

11、th义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2.关注的费用关注内容（维修费）：门店发生维修时，通过与周边市场对比，以明显低于工程部的维修标准降低当次维修费用的，可以从当次降低额中一次性领取5%的奖励。关注内容（租赁费卖场的租金）：门店通过自身努力，能够有效地降低租金或在不影响营业的前提下成功分租招商，可以从当月降租额或招租额中一次性领取5%的奖励。传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享

12、 成就施工单（一式三联）：存根联（白联）：门店留存施工联（黄联）：交给施工单位财务联（红联）：粘在当周营业汇总表前交财务部维修费：是指由工程队维修门店设备、设施所花费的配件、人工等费用采用门店检查维修质量后，在施工单上盖章确认；2.关注的费用传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就3.费用报销门店社区促销费在预算限额内报销，且需市场部（企划部）审核确认；正常支付：门店现金支付的宿舍房租、交通费、饮用水、电话费等，每月报销一次要求：1、门店每月底前

13、将报销凭证交总部2、财务部每月15日将审批通过的款项打到门店银行卡或付现金，手续不完备或审批未通过的单据，财务部退回营运部每月10日后提交的报销顺延到下月报销以上流程截至日期如遇节假日顺延紧急支付：门店水电费、新店借支等，财务部当日付款传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4.门店账薄管理所有收入、支出都需登记入账专人记账，账款分管，双人签字账款存于保险柜内，店经理抽查现金每月末打印银行对账单，按月整理银行卡存于保险柜内店经理交接注意对清银行卡

14、余额银行卡费用报销和私账支出不得重复传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就关注细节，注重节约！1、电话费控制，不打不必要的电话；2、外地门店退货邮包积累减少邮寄费；3、防止偷电漏水等4、5、其他费用控制传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就三、资产管理 1.1.资产类别2.2.管理方式3.3.资

15、产流转传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就音响电话机冰箱保险柜modenUPS验钞机灭火器计算器办公桌（单位价值=200元,=2000元，预计使用年限超过1年的资产）货架1、常用资产传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2.资产管理实物资产标签（上面）资产清单（外面）1、管理形式馆长（店经理）

16、2、管理责任人传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就3.资产流转请注意三种单据：1、“资产请购单”申购：门店向门店部申请资产购置，由门店部填单，原则上每月一次。2、“资产内部变动单”重点要求：门店注意资产名称、品牌规格型号、单位、数量、日期等，分别在“购置/领用/转移/赠送”栏打勾，千万不要重复签单，加盖门店方章购置：新购进资产不入库直接送达门店领用：新购进资产入库后再领用转移：资产在门店或部门之间转运赠送：外单位赠送资产给门店使用3、“资产处

17、置单”处置：门店向营运部提出资产处置申请，由门店部填单。传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就四、商品管理 1.1.商品转移2.2.自购赠品3.3.直送商品4.4.订购商品5.5.赊销商品传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1.商品转移过程门店补货/收货/销货/退货/退库等请参照门店标准作业手

18、册执行传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2.公司自购赠品管理 赠品管理账本赠品管理账本 条件：因条件：因区域组织促销、区域组织促销、特殊需求特殊需求等需要自购赠品等需要自购赠品 购买：区域申请本区内促销，购买：区域申请本区内促销，市场部市场部审核后，审核后，各区域用公司现金自购各区域用公司现金自购登记：使用公司登记：使用公司“门店赠品管理账本门店赠品管理账本”，分类登记；分类登记；未使用完由区域统一调配未使用完由区域统一调配发票：购买赠品最

19、好取得可以抵税的发票：购买赠品最好取得可以抵税的增值税发票增值税发票到财务部报销到财务部报销12345归还：只有新开业的门店才可借支归还：只有新开业的门店才可借支且必须在且必须在开业开业1个月内个月内到财务部报销到财务部报销公司发放的赠品，门店按照营业用品签收，并做好赠品管理登记。送出赠品无顾客签名、私自占用赠品者，对责任人罚款50-100元；传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就3.门店直送商品管理重点掌握门店直送单：订单：根据直送商品存量、

20、日销量计算订货数量，在POS系统录入订单。验收：审核无误后，打印一式三联验收单，由收货员与值班经理双签，加盖门店方章；未建立商品资料的货物不得验收、销售。检查：每日检查系统下发的调拨单，两天后未见，应咨询信息中心查明原因。粘单：单据必须在1周内交单，单据粘在当周营业缴款单前。退货：过效期商品7天内换货，逾期作为退货处理，填写公司标准的商品退库单。不得借货：门店不得借货；试用品、试吃品由供应商另行提供，不通过系统验收。盘点处理：在盘点前3个工作日上交所有送货单。传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司

21、义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4.订购商品定义：门店暂时没有经营或门店没有陈列的专柜及器械类产品，经采购部了解公司的供应商有产品，可以启动订购流程：1、门店与采购确定供应商有货，门店收取顾客订金，并向采购下单；2、采购回来的商品通过物流配送到门店，待收到物流的调拨单后方能录入电脑，期间现金可先单独存入银行，金额可知会财务后存放于保险柜内。传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就条件：只能是有信用的经营实体（公司、工厂或政府

22、职能单位，经过公司财务备案，不对个人或不易确定信用的单位）注意事项：店经理先行调查企业经营情况、信用状况，1、客户调查审批表确定收取对方的保证金，确定每月最高信用额度，10日前结清上月欠款，逾期按天收取万分之五滞纳金，并不得再进行赊销业务；直到款项收齐为止。2、必须签订公司盖章的购货协议，否则不得赊销3、不得超信用额度赊销，查信用额度的，必须支付现金购物或上报公司联审；区域经理负责审核赊销申请报告和内容交接：店经理之间一定要同时交接清楚赊销账目，保证前期赊销款的回收，区域经理负责监督5.赊销商品传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药

23、馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就五、其它财务管理1.1.单据保存2.2.印章保管3.3.数据保护传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1.财务单据保管日结单现金交款单银联刷卡单(结算单)积分消费单(结算单)退货单(销售小票)商品直送单工程施工单发票等银行刷卡单收银员按现金形式保管如不按要求受理或将单据遗失者，当班收银员需到财务部填写“门店刷卡单丢失检核表”。财务部酌情对收银员作出相应的处

24、罚加盖门店方章单据商品直送单、工程施工单（门店审核直送商品数量、质量确认工程维修的质量和材料,并注意维修费将计入门店费用）传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2.门店印章管理禁止门店其他人擅自使用门店印章馆长（店经理）保管，放在抽屉时上锁，用于公司指定的范围公司公章按照公司要求统一管理传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公

25、司大爱 诚信 包容 分享 成就3.数据保护警示：请严格执行公司保密制度，所有财务数据不得向他人泄露传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就一、防损的重要性二、收银防损三、商品防损四、安全保障五、其他防损防损防盗传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就一、防损的重要性一、防损的重要性 1.1.从数字看

26、防损的重要性2.2.从案例看防损的重要性传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1、从数字看防损的重要性被盗商品：主要为万艾可、虫草、贺普丁。（以及部分易掉包处方药）被盗商品2012至今被盗商品零售总额约2万元涉及门店杭州地区仅仅3间！传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2、从案例看防损的重要性

27、2012015 5年年2 2月某连锁下城店在晚班正常营业时，顾客以看贵重虫草为由，乘员工不留意月某连锁下城店在晚班正常营业时，顾客以看贵重虫草为由，乘员工不留意盗取专柜虫草礼盒、损失五千元；盗取专柜虫草礼盒、损失五千元；12012014 4年下半年年下半年,某连锁上城有个顾客购买大量的片仔癀及其他贵重药品，某连锁上城有个顾客购买大量的片仔癀及其他贵重药品，并让员工打包，并出示会员卡，最后以信用卡不能刷卡为由离店，并让员工打包，并出示会员卡，最后以信用卡不能刷卡为由离店，但最后发现打包好的箱子内产品已丢失、损失近万元；但最后发现打包好的箱子内产品已丢失、损失近万元；220112011年、某连锁顾

28、客以购买万艾可为由，让员工拿出万艾可，最后通过年、某连锁顾客以购买万艾可为由，让员工拿出万艾可，最后通过同伴引开员工将库存的万艾可、希爱力等全部偷盗，损失四千元。同伴引开员工将库存的万艾可、希爱力等全部偷盗，损失四千元。320112011年浦东小区分店每季度被盗商品近五千元，全部是品牌小商品，年浦东小区分店每季度被盗商品近五千元，全部是品牌小商品，员工利用会员日累近万元手工单打折填补亏空。员工利用会员日累近万元手工单打折填补亏空。4传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大

29、爱 诚信 包容 分享 成就3、防损的重点隐患险于明损防范胜于救灾责任重于泰山请大家关注细节!传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就二、收银检查1.1.收银前的准备2.2.收银区管理3.3.收银过程4.4.收银交接传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就如有异常，值班经理应该及时处理如有异常，值班经

30、理应该及时处理1、收银前的准备打开打开POSPOS机机开关开关检查收银设备检查收银设备是否运转正常是否运转正常清点收银清点收银备用金备用金检查收银物品检查收银物品是否齐全是否齐全打开打开UPSUPS电源开关电源开关检查收银员工号检查收银员工号登录是否正确登录是否正确收银前检查的6个工作项目？传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2、收银区管理操作权限和修改权限相分离，值班经理要经常更换主管密码或随身携带密码卡每台POS机抽屉上100元面值不过5

31、张，钱箱内不过20张。收银员在顾客较少时，存入保险柜收银期间，除收取现金之外，收银机钱箱抽屉保持关闭状态收银区检查的3块工作项目？传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就3、收银过程11原则原则1：所有商品销售必须过：所有商品销售必须过POS机机原则原则2：未经公司许可：未经公司许可,门店不得擅自赊销门店不得擅自赊销会员卡：收银员严格按照会员卡：收银员严格按照会员卡实施细则会员卡实施细则 进行销售打折进行销售打折 银联卡：收银员注意信用卡的标识和

32、有效期；银联卡：收银员注意信用卡的标识和有效期；刷卡单由顾客本人签字，核实身份证刷卡单由顾客本人签字，核实身份证积分卡：顾客积分不足，请收取现金差额，积积分卡：顾客积分不足，请收取现金差额，积 分消费单粘贴在一起分消费单粘贴在一起,金额填金额填“其他其他”栏。栏。消费单不用顾客签名消费单不用顾客签名没有把握不要收外币没有把握不要收外币 传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1、门店在传送数据POS机不能正常处理收银2、POS机故障导致数据无法录

33、入POS机3、门店停电POS机无法正常工作适用范围3.1手工单管理1、使用“收款卡”记录，要求双签。2、门店必须在收银功能恢复第一时间将收款卡上所记录的内容逐笔录入POS机。3、值班经理复核。收款卡和POS机小票必须统一粘贴并与当天的缴款资料一同上交财务部。作业要求不得擅自打折销售，违规手工单销售者，按照作弊处理传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就在刷卡机上刷卡，交易成功后打印刷卡单（检查刷卡单上银行名称、卡号及金额是否正确）请顾客在刷卡单上

34、签名，核实身份证名字与签字一致核对刷卡小票上银行卡签名栏上的签名是否一致3.2银行卡结账传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就3.3顾客退/换货退货条件：退货条件：q 凭电脑小票在七天内退货凭电脑小票在七天内退货q 商品有质量问题商品有质量问题q 包装没有损坏包装没有损坏q 批号无误（批号无误（防止被掉包防止被掉包）受理退货：受理退货：q 收回销售小票，值班经理验货收回销售小票，值班经理验货q 值班经理以主管密码退货值班经理以主管密码退货q 打

35、印退货小票，值班经理和收银员双签打印退货小票，值班经理和收银员双签q 收银员将款项退还给顾客收银员将款项退还给顾客传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就注意事项：q收多少退多少，即单品退货金额=单品销售金额q收什么退什么，即“收现退现”，“收银行存款退银行存款q如无销售折扣的退货，在销售总额折数中录入100，否则只是数量，没有金额q将销售小票与退货小票一起粘贴在当班日结单后面，交财务换货作业：q先卖后退：即先做销售，付款后再做退货传承三溪 济世

36、养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4、收银交接、收银交接多存短补，收银头寸：3值班经理对POS机的主管密码保密检查当班收银员是否打印刷卡结算单，并退出收银工号，检查现金及物品清点完毕后，检查填写缴款单是否完整正确值班经理打印收银日结单，填写收银交接班本，记录收银头寸值班经理和收银员缴存现金，回门店整理单据，填写营业汇总表123值班经理和收银员缴存现金，回门店整理单据，填写营业汇总表3检查接班收银员是否更换收银员工号，检查备用金清点是否正确4传承三溪 济世

37、养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就三、三、商品防商品防损 1.1.商品防损分类2.2.外盗3.3.内部丢失4.4.非正常坏货传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就外盗内部丢失非正常坏货商品防损商品转移过程1、商品防损分类传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义

38、乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就空盒限量和锁柜商品控制高值易盗商品的陈列数量或空盒陈列，以及锁柜全程跟进，引领付款员工将处方柜中贵重商品展示给顾客，应全程跟进，如需购买，员工应持商品引领付款开包商品，例行检查顾客打开没有封口的商品包装时须有员工在场，员工将商品还原时要例行检查，防止调包可疑顾客，提醒服务对可疑顾客，迅速提醒其他在岗员工，并主动上前向其介绍商品的性能，提供导购服务2、外盗休业被盗被盗后24小时内通知财务部被盗商品品项、数量、金额；外地门店可报当地财务部；传承三溪 济世养生Inheritingthesanxih

39、elpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就万艾可、希爱力、片仔癀（空盒陈列）杜蕾斯（收银台可见区域）东阿阿胶（空盒陈列）贺普丁2.1主要被盗商品喇叭正露丸冬虫夏草达克宁拜糖平达美康传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就3、内部丢失贵重商品交接每天盘点贵细商品做好记录门店负责人交接必须盘点商品物品签单放行值班经理对出店的各种物料、垃圾、杂物等进行检查，对资

40、产物品要签单放行商品混装串码员工要熟悉商品特性，不要将商品混装；注意不要串码销售非公不入重地非当班人员，非因公原因不得进入处方柜区域传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4、非正常坏货防水防潮商品存放时注意防水防潮，经常检查橱柜商品是否异常杀虫灭鼠定期组织杀虫灭鼠工作适当陈列商品陈列不宜过高、过宽、重物应陈列在下面冷藏商品需要冷藏的商品，注意调节冷藏柜或冰箱的温度?传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultoheal

41、th义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就四、四、安全保障安全保障 1.“双人双锁”钥匙管理原则2.钥匙数量规定3.钥匙管理4.现金安全5.设备安全传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1、双人双锁原则值班经理流转钥匙：卷闸门钥匙、pos机钥匙、原子锁或条链锁钥匙、保险柜常用钥匙各1把备用钥匙：卷闸门钥匙、原子锁或条链锁钥匙、保险柜常用钥匙各1把，由店经理保管每扇外门须有2人开

42、锁才能打开药师（当药师兼值班经理时由店经理指定员工）流转钥匙：玻璃门钥匙各1把备用钥匙：玻璃门钥匙各1把，由药师（或指定员工）保管传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2、钥匙数量规定外门每把锁须统一配备外门每把锁须统一配备2把钥匙把钥匙 每台每台POS机只有机只有1把钥匙把钥匙3每台保险柜常用钥匙每台保险柜常用钥匙2把，急用把，急用1把把21传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆

43、有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就两套钥匙管理：两套钥匙管理：流转钥匙在固定的流转钥匙在固定的 2 人之间传递，人之间传递，备用钥匙由专门的备用钥匙由专门的 1 人保管。人保管。POS机钥匙管理：机钥匙管理：上班期间，上班期间，POS机钥匙由值班经理随身携带；机钥匙由值班经理随身携带；晚班后，晚班后，POS机钥匙挂在钱箱上，可将钱箱打开机钥匙挂在钱箱上，可将钱箱打开 保险柜紧急备用钥匙管理：保险柜紧急备用钥匙管理：由收银员保管由收银员保管 钥匙交接：钥匙交接：值班经理交班时，应同时交接流转钥匙值班经理交班时，应同时交接流转钥匙钥匙保管人员发

44、生变动时，应及时办理关交接手续钥匙保管人员发生变动时，应及时办理关交接手续3、钥匙管理日常管理：日常管理：？开门后钥匙串存放的地点！？开门后钥匙串存放的地点！？早晚班换班时交叉人员的钥匙交接！？早晚班换班时交叉人员的钥匙交接！传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4、现金安全收银期间，现金存于POS机钱箱内（如现金较多，在顾客较少时，将百元面值的现金存入保险柜内）下午交班后，应及时将现金存入公司指定的银行账户（备用金除外）晚班后，现金存于保险柜

45、内 保险柜放置在顾客不易看见的地方，且必须加固四、安全四、安全保障保障传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就5、设备安全安全检查1、设备安全完善、定期检查2、检查电器、水源、灭火器等是否异常；3、防盗设备是否损坏4、门店周围是否异常传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就五、其他防损突发事件两个“

46、不准”打烊填表新店防损闭店防损传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就1、突发事件1顾客之间发生纠纷，经理应及时顾客之间发生纠纷，经理应及时上前劝阻，视情况报警处理上前劝阻，视情况报警处理2顾客丢失的现金在店内保管期为两周，顾客丢失的现金在店内保管期为两周，过期没有认领的，应上缴财务过期没有认领的，应上缴财务3经理接待顾客投诉时，应保持镇定，经理接待顾客投诉时，应保持镇定，认真倾听，做好记录，给予对方答复：认真倾听，做好记录，给予对方答复：“我们

47、立即上报，请等候我们公司的处理我们立即上报，请等候我们公司的处理”传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就2、两个“不准”严禁门店私自向供应商借货，严禁门店私自向供应商借货，如因营业需要借货者，须书如因营业需要借货者，须书面通知采购部面通知采购部员工不得接受供应商贿赂，员工不得接受供应商贿赂，员工不得接受供应商贿赂，员工不得接受供应商贿赂，不得私自收取供应商任何费用不得私自收取供应商任何费用不得私自收取供应商任何费用不得私自收取供应商任何费用私自

48、借货私自借货接受贿赂接受贿赂传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就新店防损费用证照门店安全检查商品资产开业防损4、新开门店防损传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4.1门店安全检查店外了解：调查门店商圈附近治安、消防情况（作社区拜访时一并了解）；与工程队交接时检查工程队提供的消防培训、消防设施

49、是否齐全；检查门店防盗门、窗是否结实、牢固；店内检查：保险柜是否按照公司要求固定在隐蔽位置，保险柜是否入墙或入地处方柜门卡锁是否齐备、门窗钥匙是否齐全、可用；检查门店，装修工程是否有遗漏，是否出现天花板、墙面、地面等渗水门店货架摆放位置是否牢固、商品背面是否容易受潮、受损设备正常使用、电压、水压是否正常传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4.2费用证照与工程队、业主及时确定水表、电表度数，并签字确认；检查证照是否齐全：需粘挂证照有：门店营业执

50、照（正本）、药品经营许可证、食品流通许可证、税务登记证1本（国地税的正本）、二类医疗器械证、药师证等。传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司大爱 诚信 包容 分享 成就4.3商品资产商品关注资产管理重点关注：贵重商品易盗商品易掉包商品按照批号管理的贵细商品必须当面交接、批号登记破损、差异商品要及时上报加强管理：赠品发放登记资产盘点粘贴标签传承三溪 济世养生Inheritingthesanxihelpfultohealth义乌市三溪堂国药馆有限公司义乌市三溪堂国药馆有限公司