踪审计阶段性报告.doc

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1、踪审计阶段性报告(一期)*项目跟踪审计阶段性报告（第一期）（*年*月-*年*） *公司*年*月*日目录一、建设项目基本情况（一）项目概况（二）项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况二、工程实施情况（一）工程进度情况（二）工程质量情况（三）工程安全情况三、跟踪审计实施情况（一）设计联系单审计（二）工程款支付审计四、跟踪审计意见单的出具情况五、工作建议六、工作成果七、下阶段的工作安排 根据跟踪审计方案及实施流程的要求，现将本阶段*工程的基本情况、工程实施情况、跟踪审计实施情况、审计意见单的出具情况、工作中发现的问题及建议、主要工作成果小结、下阶段的工作计划安排以及需协调的问题等汇报如下：一、建设项

2、目基本情况（一）项目概况该项目通过*立项，项目位于*。项目规模：*。（二）项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况该项目建设单位为*；设计单位为*；地勘单位为*；监理单位为*；施工单位为*、*。二、工程实施情况（一）工程进度情况1、*标段路基换填，排洪沟开挖已完成；排洪沟的基础和挡墙砌筑已完成部分。所有盖板涵基本全部完成。管沟沟槽开挖已基本完成，部分管道铺设已完成。2、*标已经对清水池、过滤池、反应池的基础开挖换填、垫层浇筑已经完成。清水池的钢筋绑扎和混凝土浇筑已经完成。现正对过滤池的钢筋进行绑扎，等待配电房和值班室的变更图。3、*抛石挤淤和路基基层已经完成，排洪沟，管沟沟槽的开挖已基本完成；现

3、正对排洪沟，管沟的换填和挡墙砌筑进行施工，部分管道的铺设也在进行中。（二）工程质量情况工程质量合格。（三）工程安全情况无安全事故三、跟踪审计实施情况审计组近期根据收集到的资料，进驻现场开展了审计工作。（一）设计联系单审计暂无（二）工程款支付审计各标段支付两次预付款，每次按合同价的5%。四、跟踪审计意见单的出具情况本阶段审计组共出具了6份跟踪审计建议函，建设单位基本上采纳了审计组的建议，初步取得了审计成效。五、工作建议1、对*的重大设计变更进行优化，使用周边满足设计要求的低价材料。2、为了保证工程实施过程中中间计量的真实性与准确性，进一步完善中间计量环节的流程管理：建议建设单位应增加针对中间计量

4、环节的工作人员或者聘请专业测绘公司，以保证测量数据的准确性；并且加强中间计量环节的程序监管，完善中间计量管理制度。3、针对所有合同外的新增材料，组织实地询价。4、建议监理单位及时向审计组提供有关造价变更的信息（可在监理例会工作汇报上单设一栏），让监理单位发挥对现场专业的优势，审计组发挥造价专业的优势，形成合力，为业主方提供更好的服务成果。六、工作成果1、在*软基处理的重大变更中，提出优化方案，降低了建设成本。2、针对工程质量中存在的问题，提出建议，保证了工程质量。3、对工程量清单编制提出合理化建议，起到控制造价、减少纠纷的作用。4、对进度计量的审批，严格控制了超前拨付的情况。七、下阶段的工作安排1、做好现场实地收方工作。2、针对新增材料的单价进行实地询价。3、做好对变更、签证的审核。4、严格控制进度款的审批。*项目跟踪审计组