两个综合体系建设实施专业方案.docx

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1、青岛中升杰豪汽车销售服务安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案依据青岛市崂山区人民政府安全生产委员会办公室文件（相关深入做好风险管控和隐患排查治理体系建设验收评定相关工作通知）要求，为了加紧推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设，给企业董事会（或安全领导小组）研究决定，从即日起企业推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标12月20日前，完成全企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设，经过风险点确定和危险源辨识，全方面分析企业设施设备及生产活动存在风险；经过安全风险评定、分级管控使安全隐患一直处于受控状态，杜绝和降低企业生产安全事故发生。11月份开始初步建立起安全风险分级管控和

2、隐患排查治理体系运行机制，而且在运行中不停更新、沟通、提升。二、成立组织机构 为确保该项工作有效开展，并落到实处，企业成立“两个体系”建设领导小组。 组 长：刘涛副组长： 杨岩琨 成 员：（白岩、曲成局、陈成魏、孙辉军、丛燕、姜海波） 领导小组办公室设在人事行政部，安全责任人杨岩琨任主任，负责日常具体工作。 具体分工（职责）1、关键责任人：全方面负责“两个体系”建设；确保人力、物力、财力到位。2、分管责任人：具体负责协调“两个体系”建设各项工作。3、各部门责任人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。4、关键岗位责任人：具体负责本岗位“两个体系”

3、建设各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务（一）动员布署和培训学习阶段（11月6日至12月20日）1、企业成立“两个体系”建设领导小组，部署任务和分工。同时利用多种形式进行深入宣传发动，使企业人人知道“两个体系”建设相关内容。2、教育培训。第一阶段：企业聘用外部人员或教授对企业中层以上进行全方面系统培训，经过培训使中层以上知道“两个体系”建设目标和意义、体系建设方法和要求、最终要达成目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设结果。第三阶段：企业全员进行培训，采取集中上课形式，对企业全体职员讲解“两个体系”建设关

4、键性，系统学习两个体系建设内容，经过学习使全体职员熟悉什么是风险点，什么是危险源和风险点危险源辨识方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备多种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段（11月10日至11月20日）1、编制体系作业指导书。编制符合企业本身特点风险分级管控和隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，处理开展双体系工作“技术标准”2、完成作业活动及设施、设备辨识统计。具体任务：于学帅完成设备设施统计工作；于学帅完成作业活动识别和统计工作。2、确定风险点、分辨危险源依据统计和识别作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务

5、：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐层识别确定本岗位、班组、车间风险点。确定风险点和危险源方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐层上报至行政部，由企业领导小组指定殷华君进行整理，形成企业风险点、危险源清单。4、由行政部和各部门对接，对辨识出危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制订管控方法。从工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法、应急处理方法五个方面制订具体管控方法。（三）隐患排查治理实施阶段（11月10日至11月20日）1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立分级控制标准，进

6、行分级控制层级划分。根据企业、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。依据风险控制方法，编制企业隐患排查标准。形成隐患排查多种查检表格，（班组（岗位）级检验表、车间检级查表、企业检验表），实现隐患排查标准明晰，处理以往隐患排查粗放缺点。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位根据指隐患排查治理指南和标准检验表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全方面排查；根据风险控制方法进行一次系统隐患排查，建立起隐患排查统计信息表。4、根据隐患治理步骤实施隐患治理。根据指南确定整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写多种表格，建立台账。（四）整理巩固体系

7、结果（11月20日至12月20日）完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控统计、隐患排查治理过程档案，对结果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性结果。四、保障方法和相关要求（一）提升认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提升到全厂高度上来，各部门务必高度重视，以更大决心和力度抓好落实。（二）配合联动、主动推进。各级各部门单位要根据“谁负责谁监管，一岗双责”标准，抓好所管部门内两个体系建设工作，要亲密配合，形成协力，共同推进。企业安全科个各部门要动员全方面职员参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职员岗位

8、安全责任，推进群防群治。（三）细化标准，建立考评机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业职员全方面参与，两个体系建设，确保相关工作科学性、实效性。同时安全科要建立责任考评机制，发觉在两个体系建设中实施不力单位和个人要进行责任追究。附：风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施进度风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施进度序号步骤工作内容实施方法工作要求完成时间 责任单位1.双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。企业全部人员（最少）学习双体系。培训、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么，怎么做。2.编制双体系实施方案编制双体系创

9、建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考评要求等。3.编制两个指南编制符合企业本身特点风险分级管控和隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。处理开展双体系工作“技术标准”4.排查风险点根据标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。5.辨识危险源根据标准要求及事先设计统计表格，利用工作危害分析及安全检验表实施危险源辨识。利用具体方法全方面实施。先各站班组她们自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单6.开展风险评价根据LEC或风险矩阵对辨识出危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评

10、价信息表。7.制订风险控制方法对危险源风险评价基础上逐一制订风险控制方法。按要求实施。根据工程技术方法、管理方法、个体防护及应急方法逻辑层次制订危险源控制方法。用于指导隐患排查标准编制。8.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立分级控制标准，进行分级控制层级划分。根据企业、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确风险分级控制信息一览表。9.编制隐患排查标准依据风险控制方法，编制企业隐患排查标准依据通则和试行指南编制隐患排查标准。多种表格，分五种类型检验表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰，处理以往隐患排查粗放缺点。10.实施隐患排查各职能部门、各单位根

11、据指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全方面排查。根据风险控制方法进行一次系统隐患排查，建立起隐患排查统计信息表11.根据隐患治理步骤实施治理根据指南确定整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。依据通则和指南实施隐患治理；多种表格。本身安全生产管理缺点及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。12.结果整理完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控统计、隐患排查治理过程档案对结果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性结果。风险分级管控体系建设一、 风险点排查、确定（30分）（1） 、作业活动清单1.1、为加强本企业双体

12、系建设，现已组织人力对逐一作业场所进行活动清单排查，作业活动有：售后车间、试驾、企业各个用电场、易燃场所。（2） 、设备设施清单1.1、电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床。（3） 、职业病危害风险清单1.1喷漆房、刮腻子、打磨。1.2、产生粉尘及化学物浓度和噪声以下：汉字名英文名化学文摘号（CAS NO.）OELs mg/m总尘呼尘其它粉尘Particles not oth-erwise regulated8汉字名英文名化学文摘号（CAS NO.）OELs mg/mMELAC

13、PC-TWAPC-STEL备注苯Benzene71-43-2-610皮、GL甲苯Toluene108-88-3-50100皮二甲苯Xylene1330-20;95-47-6:108-38-3-50100乙苯Ethyl benzene100-41-4-100150G2B苯乙烯Styrene100-42-5-50100皮、G2B丙酮Acetone67-64-1-300450丁酮Methyl ethyl ketone78-93-3-300600环已酮Cyclohex-anone108-94-1-50-皮乙酸乙酯Ehtyl acetate141-78-6-200300乙酸丙酯Propyl acetat

14、e109-60-4-200300乙酸丁酯Butyl acetate123-86-4-200300三氯乙烯Trichloroethy-lene79-01-5-30-G2A正已烷N-Hexane110-54-3-100180皮二、 危险源辨识、分析（150分）（1） 、我企业已对各个危险源进行了具体辨识分析情况以下:1.1、电焊机：漏电、操作不规范、作业时焊火花、个人防护、火灾风险。1.2、大量校正仪：漏电、漏气、举升下落、螺丝松动、夹具使用、现场5S及个人防护、拉伸机构。1.3、铅打磨房：漏电、火灾、中毒。1.4、钎焊机：漏电、烫伤、防火、中毒。1.5、介子机：漏电、人员烫伤风险。1.6、烤漆房

15、：线路漏电、电加热烫伤、烤漆房失火风险、中毒。1.7、空压机：防护装置不安全附件、储气罐泄漏、安全阀使用、空压机本身运转、漏电、防火。1.8、干磨机：线路漏电、粉尘污染、吸尘装置、不规范使用干磨机。1.9、红外线烤灯：漏电、灯箱烫伤、固定脱落。2.0、四轮定位：举升机使用风险、线路漏电、传感器固定架脱落。2.1、冷媒加注机：线路漏电、冷媒冻伤皮肤、冷媒泄漏污染环境。2.2、轮胎平衡机：线路破皮漏电、平衡及固定不松动、轮胎股定时不牢靠轮胎能松脱、平衡及转动时产生振动。2.3、洗车机：线路破皮漏电、洗车机漏电、高压水对人有伤害、水管破裂。2.4、举升机：钢丝断裂、保险脱落、液压油泄漏、电源线漏电、

16、据审计固定不牢倾倒。2.5、扒胎机：线路漏电、气压过高管路破裂、设备固定不牢、夹具不良、轮胎脱落。2.6、充电器：线路漏电、充电时间长、电瓶过充电、点评政府及接反。2.7、车床：电线漏电、夹具脱落、旋转件伤害、飞溅颗粒伤眼。（2） 、风险评价（80分）附录1.附录：风险评价标准在风险评价过程中，首先调查此项风险包含危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多或过去发生过重大事故，无须进行评分，一律作为关键风险，而且必需在制订目标时作为改善项目实施。1、 确定事故发生频率(L1)、控制方法(L2)、相关人员综合能力(L3)三项评价指标分值数。(1)发生频率(L1):事故发生

17、频率。发生频率(L1)分值数极少或基础不发生10有可能发生30很有可能发生40轻易发生50 (2) 控制方法(L2):预防事故发生采取方法 控制方法(L2)分值数有控制方法并实施良好10控制方法实施通常30控制方法未能很好实施40没有控制方法50 (3) 相关人员综合能力(L3):活动及服务相关人员对事件预防和处理能力。 相关人员综合能力(L3)分值数含有应对能力10有一定应对能力30应对能力较差40没有应对能力50 (4)将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发生可能性指数(L)分值数(L1+L2+L3)可能性描述可能性指数100可能/很可能57090通常360不可能/可忽略22、 确定事件

18、造成伤害程度(S1)、财产损失(S2)、包含人员(S3)三项评价指标分值数。(1) 受伤害程度(S1)：事件对人员伤害程度受伤害程度(S1)分值数无需诊疗或去医院一般诊疗后可正常工作10需住院诊疗，无法连续工作或无法工作30伤残40死亡50（2）财产损失(S2)：事件造成直接物质财产损失（不包含人员）财产损失（S2）分值数5000RMB10500150000RMB3050001100000RMB40100001RMB50(3)包含人员(S3):事件包含受伤害人员包含人员(S3)分值数1人1023人3045人406人以上50(4)将以上三项评价指数分值数相加，得出事件严重指数(S)分值数(S1+

19、S2+S3)严重性描述严重性指数(S)100严重/很严重57090通常360不严重/可忽略23、 将所取得可能性指数(L)和严重性指数(S)相乘得出风险等级指数，从而依据风险等级划分表确定风险等级。(1) 风险等级划分表：风险等级L*S风险等级描述一2025不可容忍影响二1015严重影响三69中度影响四34影响不大五12轻微影响4、 关键部位确实定当类别划分栏中出现5个一级风险（包含二级风险），将该类别定为关键控制部位。半定量方法1、 LEC法是常见半定量方法评分法，用来评价作业条件危险性（风险程度）。（1） 危险性以下式表示：D=L*E*CD危险性或城风险值；L事故发生可能性；E人员暴露和危

20、险环境频率；C后果严重度。事故发生可能性（L）分数值事故发生可能性分数值事故发生可能性10631完全能够预料，肯定发生很可能不常常，但可能可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，能够设想极不可能实际不可能人员暴露于危险环境频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露天天工作时间内暴露每七天一次或偶然暴露210.5每个月一次暴露每十二个月几次暴露很罕见地暴露注：人员出现在危险环境中时间越多，则危险性越大。发生事故产生后果（C）分数值现象后果分数值现象后果1004015大灾难灾难很严重多人死亡，重大财产损失数人死亡，很大财产损失一人死亡，一定财产损失较小财产损失7531严重重大

21、极大引人关注重伤，严重致残或较小财产损失手足致残或很小财产损失受伤较重轻伤，不利于基础安全要求F（2）风险分值和分级依据公式，作业危险性D=L*E*C，就能够计算作业危险程度，但关键是怎样确定事故在上述三项中各项值分数和分级。据国外经验，总分在20以下被认为低危险，这么危险比我们日常生活中骑自行车去上班还要安全些。假如危险分值达成70159之间，那就有显著危险性，需要立即整改。假如危险分值为160320，那么这是一个必需立即采取方法进行整改高危险度作业环境，严格说来应该停产整改。320以上高分值表示很危险，应立即停止施工直到作业场所安全情况得到改善为止。危险分级分值如表所表示。危险等级划分（D

22、）D值等级危险程度D值等级危险程度32016032070159HHM极其危险，不能继续作业高度危险，立即整改很危险，立即整改206920SL通常危险，需要注意稍有危险，能够接收控制方法（1） 、结合企业实际情况，对危险源辨识分析后得出对应控制措施以下：控制方法关键领导人：刘涛组员：全体人员领导人负责控制方法关键布署任务，组员根据领导布署任务实施对应控制方法整改及实施。（2） 、依据危险源分布情况，结合企业实际情况，经研究决定由曲成局任控制方法组长，于学帅帮助完成对应工作任务。（3） 、依据危险源不一样类型不一样程度不相同级，现对各个危险源进行不一样控制方法措施，措施以下：危险源监控(1)车间区

23、域禁烟禁火，对车间、危险场所等进行常常性安全防火检验。建立、落实防火关键管理场所防火责任制度。(2)遵守电气安全使用要求，正确操作立即维护电器设备，确保供电线路完好。(3)安全通道、安全出口、楼梯等部位应该按要求标定安全出口方向，保持通畅无阻，不得私自封闭、不得堆放物品。(4)严禁在生产、办公场所内堆放易燃易爆物品。(5)燃气使用要遵照安全使用要求，常常检验，严禁私自拆、改、装燃气设施和用具。(6)不得在办公区使用电炉烧水、做饭。(7)消火栓关系厂区安全，任何人员和单位不得损坏、圈占和埋压。消防设施、器材不得挪作她用，严禁损坏，切实确保消防设施完善可靠。(8)从业人员要学习消防常识，熟悉消防设

24、备、设施使用方法，掌握应急处理方法。1.1、对各个接点设备全部安装漏电保护器，定时检验线路。1.2、定时对操作人员进行规范作业培训，确保人员作业安全。1.3、电焊工作中出火花应做好对内饰防护工作。1.4、操作人员及配合人员必需穿戴劳保用具。1.5、车间起升工具升起来应检验设备锁时候锁住，定时对设备线路气路定时检验。1.6、使用夹具时检验时候完好，家俱假如有变形裂纹时应立即更换。1.7、打磨时应佩戴手套口罩防护有害气体吸入。1.8、烤漆房喷漆工作应穿戴防护面具。1.9、空压机房内不得放易燃易爆物品。2.0、确保烤灯固定架牢靠不脱落伤人，每七天检验一次。2.1、保持洗车机水管良好无裂纹，接头牢靠。

25、风险分级管控风险等级制订以下：5、 确定事故发生频率(L1)、控制方法(L2)、相关人员综合能力(L3)三项评价指标分值数。(1)发生频率(L1):事故发生频率。发生频率(L1)分值数极少或基础不发生10有可能发生30很有可能发生40轻易发生50 受伤害程度(S1)：事件对人员伤害程度受伤害程度(S1)分值数无需诊疗或去医院一般诊疗后可正常工作10需住院诊疗，无法连续工作或无法工作30伤残40死亡50 分级管控清单无1级（轻易发生且会造成人员死亡或财产损失严重）无2级（很有可能发生会造成人员死亡或财产损失并不严重）累计5项分别为：电焊机、铝焊机、空压机、干磨机、举升机3级（有可能会发生人员轻伤

26、或少许财产损失）累计15项分别为：大梁校正仪、铅打磨房、介子机、烤漆房、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨4级（基础不会发生人员受伤或财产损失）结合企业现在日常使用或偶然使用作业设备及作业活动以下：电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨。风险管控清单企业对活动工具及活动作业做出了具体风险管控清单管控方法和措施，具体情况以下：1.1、电焊机：安装漏电保护器，定时检验线路，定时对操作人员进行规范培训

27、，工作室焊出火花应注意，做好对内饰防护，操作人员及配合人员必需穿戴劳保防护用具，消除火花时应带护目镜，操作设备是摆放消防设备。1.2、大量校正仪：安装漏电保护器，定时检验，定时检验气阀，有气脱皮应立即更换，升起来应检验设备锁时候锁住，定时对设备线路气路定时检验，检验塔栓滚动滑轮固定螺栓时候松动，如有松动，立即拧紧，使用家俱时检验夹具时候完好，夹具假如有变形裂纹应立即更换，设备操作前应检验镀条搬进工具拉环时候完整，如有破损立即更换。1.3、铝打磨房：安装漏电保护器，定时检验线路，配置灭火器，天天检验线路，打磨时应佩戴手套，口罩，天天检验气泵接头是否正常。1.4、铝焊机：安装漏电保护器，定时检验线

28、路，佩戴防护手套，注意内饰防护，以防烧坏物品，配置灭火器，探明作业区有毒有害物体，应佩戴手套口罩。1.5、介子机：假装漏电保护器，定时检验线路，焊把应做好绝缘，注意穿好绝缘鞋子，佩戴防护手套以防烧伤。1.6、烤漆房：保持线路完整无破损，确保电加热管防护良好，确保电路良好，确保加热器在正常温度下工作，配置灭火器，穿戴防毒面具，喷漆服作业。1.7、空压机：开机前应检验防护装置级安全附件和各处润滑面时候正常，如不正常不开机，对储气罐及导管接头检验如有漏气不得使用，定时对空压机线路检验，如有故障需立即停止维修，无关人员不得操作空压机，不得进入空压机房，空压机房内不得放易燃易爆物品，需配置消防设备。1.

29、8、干磨机：保持选录良好，无破损，操作人员带防护口罩，手套，工作帽，检验吹尘袋是否良好，定时对操作人员做干磨机使用培训。1.9、红外线烤灯：保持线路插头完好，无破损松动，灯管防护网良好，确保烤灯固定架牢靠不拖落伤人。2.0、四轮定位仪：举升机保持良好，锁止位置正确安全，保持线路完整无破损插头牢靠，股定价安全可靠，安全绳完备。2.1、冷媒加注机：保持线路良好无破损，穿戴安全手套，避免皮肤接触冷媒，回首时按操作要求避免泄漏。2.2、轮胎平衡机：线路保持完整不破损，平衡机固定牢靠，轮胎股定时螺丝完好，固定紧固，平衡机保持整齐无杂物摆放。2.3、洗车机：线路保持完整无破皮，洗车机有漏电保护，洗车员必需

30、装绝缘鞋和手套，洗车员根据操作规程，不能对人员冲洗，保持水管良好无裂纹接头牢靠。2.4、举升机：常常检验润滑钢丝绳，俺是检验举升机保险销，常常检验紧固油管及螺栓，俺是检验举升机开关线路，保持举升机固定螺丝紧固无松动。2.5、扒胎机：保持线路良好无破损，接头不松动，确保气压在要求范围内，确保设备固定螺丝紧固，设备不松动，保持夹具完整安全可靠。2.6、充电器：保持线路良好无破损，工作人员现场看护不能超时，充电街头有正负极标识，不能接反。2.7、车床：线路插头保持良好无破皮松动，夹具固定良好，旋转件固定良好，不停止转动勿手触转动，使用防护镜片。风险通知企业制订风险通知通知事项，经过全体职员培训形式通

31、知企业各个场所存在危险源和风险点，降低职员发生风险可能，将每个危险源存在风险点以图片和文字形式告诉全员，让全体职员学习企业风险和管控方法，有效帮助企业降低危险发生机率。隐患排查治理体系一、 生产现场类隐患排查清单（1） 、结合企业各类生产现场使用工具作业设备及作业活动以下：电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨。（2） 各风险点以下：1.1、电焊机：漏电、操作不规范、作业时焊火花、个人防护、火灾风险。1.2、大量校正仪：漏电、漏气、举升下落、螺丝松动、夹具使

32、用、现场5S及个人防护、拉伸机构。1.3、铅打磨房：漏电、火灾、中毒。1.4、钎焊机：漏电、烫伤、防火、中毒。1.5、介子机：漏电、人员烫伤风险。1.6、烤漆房：线路漏电、电加热烫伤、烤漆房失火风险、中毒。1.7、空压机：防护装置不安全附件、储气罐泄漏、安全阀使用、空压机本身运转、漏电、防火。1.8、干磨机：线路漏电、粉尘污染、吸尘装置、不规范使用干磨机。1.9、红外线烤灯：漏电、灯箱烫伤、固定脱落。2.0、四轮定位：举升机使用风险、线路漏电、传感器固定架脱落。2.1、冷媒加注机：线路漏电、冷媒冻伤皮肤、冷媒泄漏污染环境。2.2、轮胎平衡机：线路破皮漏电、平衡及固定不松动、轮胎股定时不牢靠轮胎

33、能松脱、平衡及转动时产生振动。2.3、洗车机：线路破皮漏电、洗车机漏电、高压水对人有伤害、水管破裂。2.4、举升机：钢丝断裂、保险脱落、液压油泄漏、电源线漏电、据审计固定不牢倾倒。2.5、扒胎机：线路漏电、气压过高管路破裂、设备固定不牢、夹具不良、轮胎脱落。2.6、充电器：线路漏电、充电时间长、电瓶过充电、点评政府及接反。2.7、车床：电线漏电、夹具脱落、旋转件伤害、飞溅颗粒伤眼。控制方法以下：1.1、电焊机：安装漏电保护器，定时检验线路，定时对操作人员进行规范培训，工作室焊出火花应注意，做好对内饰防护，操作人员及配合人员必需穿戴劳保防护用具，消除火花时应带护目镜，操作设备是摆放消防设备。1.

34、2、大量校正仪：安装漏电保护器，定时检验，定时检验气阀，有气脱皮应立即更换，升起来应检验设备锁时候锁住，定时对设备线路气路定时检验，检验塔栓滚动滑轮固定螺栓时候松动，如有松动，立即拧紧，使用家俱时检验夹具时候完好，夹具假如有变形裂纹应立即更换，设备操作前应检验镀条搬进工具拉环时候完整，如有破损立即更换。1.3、铝打磨房：安装漏电保护器，定时检验线路，配置灭火器，天天检验线路，打磨时应佩戴手套，口罩，天天检验气泵接头是否正常。1.4、铝焊机：安装漏电保护器，定时检验线路，佩戴防护手套，注意内饰防护，以防烧坏物品，配置灭火器，探明作业区有毒有害物体，应佩戴手套口罩。1.5、介子机：假装漏电保护器，

35、定时检验线路，焊把应做好绝缘，注意穿好绝缘鞋子，佩戴防护手套以防烧伤。1.6、烤漆房：保持线路完整无破损，确保电加热管防护良好，确保电路良好，确保加热器在正常温度下工作，配置灭火器，穿戴防毒面具，喷漆服作业。1.7、空压机：开机前应检验防护装置级安全附件和各处润滑面时候正常，如不正常不开机，对储气罐及导管接头检验如有漏气不得使用，定时对空压机线路检验，如有故障需立即停止维修，无关人员不得操作空压机，不得进入空压机房，空压机房内不得放易燃易爆物品，需配置消防设备。1.8、干磨机：保持选录良好，无破损，操作人员带防护口罩，手套，工作帽，检验吹尘袋是否良好，定时对操作人员做干磨机使用培训。1.9、红

36、外线烤灯：保持线路插头完好，无破损松动，灯管防护网良好，确保烤灯固定架牢靠不拖落伤人。2.0、四轮定位仪：举升机保持良好，锁止位置正确安全，保持线路完整无破损插头牢靠，股定价安全可靠，安全绳完备。2.1、冷媒加注机：保持线路良好无破损，穿戴安全手套，避免皮肤接触冷媒，回首时按操作要求避免泄漏。2.2、轮胎平衡机：线路保持完整不破损，平衡机固定牢靠，轮胎股定时螺丝完好，固定紧固，平衡机保持整齐无杂物摆放。2.3、洗车机：线路保持完整无破皮，洗车机有漏电保护，洗车员必需装绝缘鞋和手套，洗车员根据操作规程，不能对人员冲洗，保持水管良好无裂纹接头牢靠。2.4、举升机：常常检验润滑钢丝绳，俺是检验举升机

37、保险销，常常检验紧固油管及螺栓，俺是检验举升机开关线路，保持举升机固定螺丝紧固无松动。2.5、扒胎机：保持线路良好无破损，接头不松动，确保气压在要求范围内，确保设备固定螺丝紧固，设备不松动，保持夹具完整安全可靠。2.6、充电器：保持线路良好无破损，工作人员现场看护不能超时，充电街头有正负极标识，不能接反。2.7、车床：线路插头保持良好无破皮松动，夹具固定良好，旋转件固定良好，不停止转动勿手触转动，使用防护镜片。二、 基础管理类隐患排查清单企业成立隐患治理排查小组，由行政部和售后销售联合治理，关键工作任务分为每七天二对企业系统巡视，检验企业内各个风险点是否存在隐患，或在巡视中发觉了新隐患并将隐患

38、立即上报，进行整改，具体行动方法以下：危险源隐患排查表日期部门隐患地点/产生源具体位置存在隐患情况诱发事故类型整改方法责任人/电话隐患排查计划二、 排查组织风险排查小组由企业关键责任人、安全生产管理人员、生产车间各部门关键责任人组成。风险排查小组名单风险排查组职务部门职务姓名电话评价组组长总经理刘涛评价组副组长车间主任曲成局组员行政人事经理杨岩琨售后服务经理白岩车间调度主管于学帅三、 排查过程1、 成立风险排查小组2、 搜集分析资料、现场勘查3、 组织进行风险识别和评定4、 评定汇总交企业关键责任人同意五、风险评定范围评定范围关键围绕生产经营活动开展，关键包含企业在生产经营过程生产工艺装置和储

39、存设施和配套公用工程系统风险进行辨识和分析。六、评定结果 关键危险有害原因为：造人人员伤害和财产损失1、火灾事故事故类型：我企业办公区域、展厅、车间及职员宿舍面积大，电路多，店面年久且用电量大，电路难免出现短路情况，轻易发生火灾；我企业设有烤漆房及废油储存间，存在危险源，轻易发生火灾。危害程度分析： 务必严加重视、防范。2、水灾事故事故类型：我企业店面年久，水管难免产生老化，轻易发生水管破裂，引发水灾。危害程度分析： 务必严加重视、防范。3、 电路事故事故类型：我企业办公区域、展厅、车间及职员宿舍面积大，电路多，店面年久且用电量大，电路难免出现短路情况，轻易造成漏电等情况。4. 活动作业事故事

40、故类型：售后部门在进行车辆维修过程中，难免会有意外发生，可能会有些人员伤害。七、 预防控制方法1、 经过此次评定结果，要求企业各级领导、各部门要坚持“预防为主”标准，搜集生产安全方面信息，搜集生产安全方面信息，立即做好防控工作。2、 要加强安全检验工作，尤其是日常安全检验工作，并做好安全检验统计。3、 定时检验消防设施，发觉问题立即处理，确保消防器材完好有效。加强劳保用具管理，进入重大危险源区域必需配置劳保用具。4、 加强对人员安全责任教育，使其管理制度和安全规程，掌握控制事故发生方法、对应应急方法和多种具体管理要求等。5、 建立健全信息反馈系统，各级领导和安全管理部门要定时召开安全例会，定时

41、检验岗位监控防范和应抢救援工作情况，分析可能出现新情况、新问题，主动采取有效方法，加以改善。“两个体系”考评奖惩制度第一章 总 则第一条 为了开展好“两个体系”建设工作，深入完善企业职业健康安全管理体系，实现企业安全生产和职业病危害分级管控工作达成制度化、标准化，特制订本制度。第二条 本制度适适用于企业范围内各单位及全体职员。第三条 “两个体系”绩效是指企业职员安全生产和职业病危害“两个体系”建设工作业绩。“两个体系”绩效考评是以“两个体系”建设工作目标为导向，以“两个体系”标准及细则为依据，对职员“两个体系”建设工作进行考评评定，并确定单位及职员“两个体系”建设工作业绩过程。 第四条 “两个

42、体系”绩效考评依据：危险化学品从业单位安全标准化规范及其考评细则。第五条 每次考评后，根据PDCA循环要求，对存在问题提出完善、改善计划和方法，不停提升职业安全健康管理水平，实现安全生产和职业病危害风险分级管控长久有效机制。第二章 考评组织第六条 企业建立“两个体系”绩效考评机制，成立各级“两个体系”考评小组。第七条 绩效考评由考评小组组织考评，报送厂安委会审批。第八条 企业“两个体系”建设考评小组： 组 长：刘涛 分管安全生产和职业健康厂领导 副组长：杨岩琨 安技四处长 成 员：孙辉军 任妮 郭明 于晓娜 财务四处长、内审员考评小组办公室设在安技处。第三章 考评措施第九条 企业“两个体系”考

43、评小组依据危险化学品从业单位安全标准化规范及其考评细则，和企业安全风险奖励金考评同时进行综合考评，即每六个月进行一次。第十条 安全标准化A级要素在考评评级中权重系数： 1责任人和责任（0.10），2风险管理（0.15），3法律法规和管理制度（0.10），4培训教育（0.10），5生产设施（0.12），6作业安全（0.13），7产品安全和危害通知（0.10），8职业危害（0.05），9事故和应急（0.05），10检验和绩效考评（0.10）。 第十一条 考评得分计算措施：考评满分为100分。每个A级要素满分为100分，各A级要素考评得分乘以各自对应权重系数，然后加和得到安全标准化考评总分值，计算方

44、法以下：式中总分值；权重系数;i各要素得分值；n要素个数。当不包含规范中一些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法以下：式中实得分值；扣除缺项后要素满分值。第四章 奖惩细则：第十二条 取得奖励前提条件是完成企业下达安全生产目标指标。第十三条 当得分98以上时（“以上”包含本数，“以下”不包含本数。下同），返回所在二级单位缴纳风险确保金，并按返回风险确保金数额进行2倍奖励；第十四条 当得分96以上，98以下时，返回所在二级单位缴纳风险确保金，并按返回风险确保金数额进行1.6倍奖励；第十五条 当得分在94以上，98以下时，返回所在二级单位缴纳风险确保金，并按返回风险确保金数额进行1.4倍奖励；第十六条 当得分在90以上，