[对电信企业风险岗位廉能管理的几点思考]个人岗位职责风险点.docx

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1、对电信企业风险岗位廉能管理的几点思考个人岗位职责风险点 要做好风险岗位廉能管理，首先必需对要做这项工作的主体，也就是详细的单位有全面的相识。同样，电信企业要做好风险岗位廉能管理，也必需对电信企业有全面的相识。电信企业尽管是国有特大型企业，尽管有着任何企业运营的共同规律，然而电信企业是综合信息运营商，经营的是信息产品。信息产品是满意社会各阶层和广阔人民群众各类不同的信息通讯需求，不象平常的购买某个比如住房、汽车、家电等详细产品一样具有一锤子买卖的特点，而是一旦加入了电信客户的行列，必定有重复的、持续的信息通讯行为发生，客户购买某个电信产品仅仅是完成销售过程的起先，漫长的过程在于长期维系客户的购买

2、行为，长期为客户供应高质量、特性化的服务。这个长期维系过程中不断有新的客户加入，不断形成新的维系周期，如此周而复始，电信企业的企业价值得到提升，客户价值也得到提升，企业才会可持续发展。据此，我们可以归纳出： 电信企业自身固有的特点。一是电信是企业，它没有公权力的运行。什么是公权力？公权力指的是公共机关所拥有的，可以确定变更相对机关或相对私人权利义务的力气，例如拥有许可执照或强制驱离的权力。事实上公权力是国家给予给相应行政和执法机关的，具有肯定的可量空间，在实际行使实践中具有肯定的弹性，使得廉政风险大增。明显，电信企业的属性确定了它无法运用公权力，从而没有公权力运行。二是电信是运营商，有着自身的

3、浩大的运营系统。电信企业是靠运营来生存的，为了满意运营须要，自身必定具有包括财务管理、人力资源管理、维护资源管理、经营资源管理等必不行少的管理系统。既然是管理，就必需涉及到资源的安排，在资源安排过程中，企业内部的各子系统之间自然会存在争取更多资源的动因和动机，这种必定存在的因素，也就必定会产生廉政风险。三是电信企业长期为客户供应高质量、特性化的服务，须要与外部广泛的合作。为了给客户供应优质的终端，须要与终端供应商合作；为了给客户供应优质的网络，须要与设备供应商和材料供应商及维护业务供应商合作；为了最大程度的便利客户办理业务，最大程度的给客户供应各种信息资源，须要与多种业务代理商和信息资源供应商

4、合作等等。能否良好的合作，是靠利益来维系的，利益安排合理，就能双赢，能共同发展，利益安排有偏差，就会在肯定程度上损害某一方利益使得另一方利益大增。利益安排又是以合约来体现的，合约的签订直到履行过程，也必定存在廉政风险。所谓特点就是一个组织与其他组织在共同点以外，表现出来的特殊之处，可以说是内在因素。而特征则可以理解为特点的外在表现形式，它是以特点为基础的，特点变更了，特征也就随之而变。通过上述电信企业特点的归纳，我们知道，尽管电信企业没有公权力的运行，但是廉政风险依旧存在。透过风险存在的特点，我们就可以继而明确：电信企业廉政风险的特征一是企业全部事情都要人来做，而人的价值观和人生观是有差异的。

5、这就确定了一旦企业要求企业人员履行资源配置、利益安排职责时，在履行过程中可能由于上下级因素、感情因素、利益因素的影响，导致处理过程不公开，处理结果不公允、甚至存在谋取私利等不良后果。这些风险的可能都是因为思想道德的缘由，表现的是思想道德风险特征。这种风险特征，相对人来说是无所不在的，因为这完全是主观意识，在于个人的道德修养，每个人都必定要过的一关。从这个意义上来说，这是最大的风险。二是企业各种管理、资源和利益安排过程在企业内是由不同岗位层级的人来履行的。这里所指的履行，不是指办理事务的详细的操作层面的履行，而是指在整个从安排到实施的履行过程中都具有主导权、确定权、重大影响权的相对应的岗位层级。

6、比如总经理、副总经理、部门主管各自的岗位层级不同，在上述管理和安排的履行过程中，其主导权、确定权、重大影响权是不同的，但是都要比办理详细事务的岗位更具有确定性。其中的风险是由岗位层级所确定的，表现的是岗位层级风险特征。这种风险特征，是由岗位层级的凹凸所确定的，岗位层级越高，风险越大。三是企业在运营过程中，全部的岗位各自负责不同的工作，但完成这些工作任务的最终落脚点是详细办理人员，这类人员的岗位层级属于一般员工，岗位层级较低。这些人员是依据各自的岗位职责来办理详细事务的，比如合同管理岗位必需负责合同的把关和存档，综合事务岗位必需负责日常办公用品的选购，选购岗位必需负责大宗物品和器材的选购，稽核岗

7、位必需负责对业务数据的稽核，直线经理必需负责对员工的考核等等。其中的风险是由岗位职责形成的，表现的是岗位职责风险特征。这种风险特征，是全部岗位都有可能存在，但是重要岗位因职责范围中越能涉及到利益性职责，风险越大。四是企业要良好运营，就必需做到精确化管理、精确化营销、精确化运用各种资源。要精确化，就必需制定各种管理和业务流程。所谓流程，就是一项详细管理事项或业务事项的实施过程，但要走完这个过程，不能随意去走，而是规定了你先走哪一步，后走哪一步，先后次序必需严格根据规定做。对流程的要求笔者认为一是严谨，环环相扣，缺了一环流程就走不通；二是流畅，流程节点之间既能合理规范节点功能，又要操作便利。一旦流

8、程本身设计不严谨，不合理，使之环环不相扣，即使缺失了某一环节，还能走完，或者节点功能不够规范，相互渗透。其中的风险是由流程本身产生的，表现的是办事流程风险特征。这种风险特征，是流程越不严谨，不规范，风险越大。企业的特点确定着风险特征，电信企业风险岗位廉能管理当然得针对企业廉政风险特征来不断深化。从这个角度来看，事实上也可以认为风险特征确定着廉能管理的方向和体制。于是，我们必需依据企业特点、风险特征来进一步探讨：电信企业廉能管理的深化。一是要充分相识廉能管理的必要性。从宏观上来说，反腐倡廉是事关党和国家生死攸关的一件重中之重的大事，作为一个中心企业来说，同样也是事关企业生死攸关的大事。从微观上来

9、说，深化企业风险岗位廉能管理是进一步实行中心建立健全惩治和预防腐败体系工作规划和中国电信集团实施方法、江西省电信公司实施细则工作目标、XX电信公司重点领域和关键环节腐败风险预警防控工作实施方案，提高反腐倡廉建设水平的重要举措。风险岗位廉能管理的深化，第一有利于增加各级管理人员抵挡腐败的实力，保障健康成长；其次有利于加强管理人员业务实力建设，提高履职实力；第三有利于发挥企业纪检监察机构职能作用，强化监督效应。最终实现企业风清气正，团结向上，规范经营，高效运行，服务客户，持续发展的良好氛围。二是理清“廉”与“能”的关系。两者的关系没有理清，在廉能管理上就可能厚此薄彼，重点抓不住，关键找不准，深化更

10、加无从谈起。风险岗位的廉能管理，内容应当包含廉政和效能两个方面。电信企业是一个服务性行业，对内部来说廉洁从业，专心为企业发展做好工作是至关重要的。对外部来说，要不断为客户供应高质量、特性化的服务，就必需不断提高工作效率，增加服务实力，所以提升效能是至关重要的。从内外部结合起来系统的看问题，不难发觉，企业各级管理人员和全部工作人员自觉做到廉洁从业，就能摒弃私心杂念，个人恩怨，轻装上阵，一心为企业发展着想，为电信客户着想，这就是电信企业一贯提倡的“想客户所想，急客户所急”，这样工作过程就必定高效，工作实力就必定自觉提升，在廉政的同时促进了效能的提高。提高效能要用廉政来做保证，廉政的目的是提高效能。

11、所以廉能管理过程就是实现廉政与效能统一的过程，整个过程必需体现两者相辅相成，相互促进的关系。三是抓住廉政风险特征，找准风险点。电信企业廉政风险共性的最大的风险特征是思想道德风险，还有岗位层级风险，层级越高，风险越大；岗位职责风险，是全部岗位都有可能存在，但是重要岗位因职责范围中越能涉及到利益性职责，风险越大；办事流程风险，流程越不严谨，不规范，风险越大。为此，第一要理清各岗位层级的权限，要将全部岗位层级的权限严格进行三个规范三个明确：规范岗位层级权限的内容，明确相应岗位层级只有哪些权限；规范岗位层级权限的界限，明确各自权限的范围杜绝权限交叉；规范岗位层级权限的行使人员，明确自己只能行使什么权限

12、。其次排查岗位职责风险，依据企业各部门各岗位组织架构，重点针对物资选购、工程招标、广告宣扬、代理商管理、终端供应、成本管理、财务集中管理、重要通信资源管理、人力资源管理等主要风险岗位，移动手机购销、代金券和代理费发放、CP/SP合作、代理商管理岗位及与上述工作具有肯定接触面、具有建议权和决策权的工作岗位，重新梳理岗位职责，梳理后要达到三个目的三个有利于：达到岗位职责符合企业运营规律的目的，有利于促进企业可持续发展；达到岗位职责合理分布的目的，有利于充分发挥各部门岗位职责的有效性；达到岗位职责干净明白的目的，有利于各个岗位高效履行，避开拖泥带水，流下漏洞。第三规范各类办事流程，要对管理、经营、维

13、护等全部业务流程进一步规范，规范时要做到三个依据三个解决：依据业务流程存在的漏洞重点重组，解决因流程存在漏洞可能产生的风险；依据业务流程链条过长针对性缩短，解决因链条过长涉及的人员过多产生的风险；依据业务流程限制点的有效与否进行评估，解决内控节点形同虚设的风险。风险点找准后，要建立风险岗位书目，评估风险等级，建立风险等级档案，并依据运用中的改变动态调整，实行风险动态管理，在编制岗位说明书时，就必需把廉洁从业职责进行明确，把工作效率要求写入。四是建立廉能管理长效机制。所谓的长效机制是能长期保证制度正常运行并发挥预期功能的制度体系。它有两个基本条件，第一要有规范、稳定、配套的制度体系，其次要有主动

14、推动和监督制度运行的组织和个体。不难看出，要主动推动和监督制度运行，还是要依靠这个组织和个体的制度来保证，说究竟，就是要建立一系列规范的、配套的、相互监督的廉能管理制度体系。第一要建立企业拒腐防变的预防制度。预防制度的关键内容必需确保企业内部权力配置科学、界限明确、行使依法、运行公开，制度本身就要堵塞权力过大、过滥，界限模糊等等漏洞，通过制度的运行把依法行使企业给予的权力、行使过程公开透亮、公允公正等预防腐败的要求落实到权力结构和运行的各个环节，从源头铲除滋生腐败的土壤。其次要建立企业权力运行的监督制度。监督制度要有利于拓宽监督渠道，把监督职能尽可能纳入企业内部权力流程相关的各个部门，重视科技

15、手段的运用，通过企业IT支撑朝着实现“企务在网上公开、资源在网上配置、资金在网上监审、监督在网上实现”的目标迈进，形成对重点人员、重点岗位、重要权力、重要事项的全方位全过程监督，在利用各种手段实施监督职能时，关键还要不断完善严厉问责、严格惩罚等方面的制度，通过这类制度的有效运行，不断增加监督的权威性和有效性。第三要建立企业工作效能的提升制度。制度主要内容应当规定管理层审批时限，把审批时限纳入KCI（关键实力指标）考核，与薪酬绩效挂钩；规定执行层办事工作日，对总是无法在规定工作日内完成工作任务的，要实行诫勉、培训、调整岗位直至降低岗位层级处理，确保工作人员自觉提升工作技能，养成不拖拉、不推诿、敢

16、负责的良好习惯；规定一线人员相应激励指标，一线人员基本都是办理详细事务的，是办事程序和工作流程的主要实践者，把能够提出办事程序简化、工作流程优化方案作为一项激励指标，纳入岗位层级晋升、职业发展管理，对提出切实可行方案的人员，赐予更多的岗位层级晋升机会，开放更为宽敞的职业发展通道，促使一线人员在工作实践中主动提出建设性方案，实现工作效率的有效提高，服务方式的有效改进。五是提高个人修养。深化廉能管理，前面对充分相识廉能管理的必要性、理清“廉”与“能”的关系、抓住廉政风险特征，找准风险点、建立廉能管理长效机制几个方面进行了论述，但要做好上述方面的工作，归根究竟还是要落实到各个岗位层级、各个详细岗位的

17、人，正因为如此，个人思想道德风险才是最大的风险。要降低思想道德风险程度，必需提高个人修养。因为个人修养就是人在个体心灵深处进行的自我相识，自我解剖，自我教化和自我提高。个人修养作为一种无形的力气，约束着我们的行为。提高个人修养笔者认为可以从以下方面入手：第一汲取中国古代廉政文化精华。自古以来，廉政即有自身的含义与特定的标准，周礼说：“以听官之六计，弊群吏之治。一曰廉善，二曰廉能，三曰廉敬，四曰廉正，五曰廉法，六曰廉辨。”这表明，考察大小官吏的治绩应当包括善、能、敬、正、法、辨等六个方面，但其根本都要体现“廉”的基本精神，这是对为官者的基本要求，古代为官尚且要从六个方面体现廉，现代为官者更加应当

18、与时俱进的从各个方面加强廉政修养。宋代朱熹曾告诫说：“世路无如贪欲险，几人到此误平生。”意思是说世上的路没有比贪欲更险恶的，有多少人都是因此误了一生，但荀子正名中说“欲虽不行去，求可节也。”意思是说人的欲望虽然是不能歼灭的，但对欲望的追求是可以节制的，贪欲虽然极其险恶，能够误人一生，但是无论什么人，做官的也好，办事的也罢，只要节制对欲望的追求，尤其是杜肯定贪欲的追求、杜肯定不正值利益的追求，还是完全可以避开走上不归路的。关键是自己心中时常要有这根弦，警钟长鸣，自然就能好自为之。其次要以现代廉政楷模为榜样，不断修正自己人生轨迹。公安局长任长霞以自己的行为诠释了“天地之间有杆秤，秤砣就是老一百零一

19、姓”的朴实哲理；省委副书记郑培民为官二十几年，始终践行着“做官先做人，万事民为先”的诺言，彰显了“硬肩挑重担公仆显本色”的绚丽人生；县纪委书记王瑛志向高远、信念坚决，像红叶一样昂扬向上、追求阳光；忠于职守、正气凛然，像红叶一样栉风沐雨、傲霜斗雪；挚爱人民、情系一百零一姓，像红叶一样俯首苍生、深恋热土，被人民论坛誉为“巴山红叶”。华夏大地在这个蒸蒸而上的时代，涌现出了大批的廉政楷模，无法列举。尽管他们的职务有高有低，他们的职业各有不同，但是有一个共同点就是廉洁从业，一心为公，他们的人生轨迹代表着时代的主流，他们的个人修养值得仰慕。第三要遵规守矩，自觉接受群众监督。没有规则不成方圆，必需遵守维护社

20、会秩序、推动社会发展的各项规则，是一个社会人应当具有的基本操守。作为企业的领导干部以及风险岗位的工作人员，置身于种种廉政风险环境之中，更加要严格遵守中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则以及中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则实施方法，把8个方面“禁止”和52个“不准”视为万万不行踩的高压线。自觉把自己的行为置于阳光下，接受纪检监察机关和群众的监督，这样才能不让自己跑偏，不会一不当心触到高压线。无论是公开场合还是私人场合，有人知道还是没有人知道，都能自觉做到严守禁令，接受监督，肯定是个人修养的重要体现。做好风险岗位的廉能管理，是一项系统性的工程，也是一项动态性的工程。说是系统性工程，是因为须

21、要多个环节，多个部门紧密协同，相互作用，共同完善才能起到成效的工程。说是动态性工程，是因为反腐倡廉的形势在不断改变，腐败的表现形式也会不断变换，廉能管理的方式、重点也必定要随之变更。所以，风险岗位廉能管理体系的探讨一要依据改变不断在理论上深化，二要依据本单位特点不断在运行中完善。本文只是抛砖引玉，不当之处，敬请指正。参考资料：中国电信江西公司全面开展关键（风险）岗位廉能建设实施方案中国电信XX分公司重点领域和关键环节腐败风险预警防控工作实施方案中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则实施方法学问一百零一科 第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页