县2022年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告_财政预算执行分析.docx

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1、县2022年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告_财政预算执行分析各位代表：我受县政府的托付，向大会作2022年财政预算执行状况和2022年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出珍贵看法。一、2022年财政预算执行状况全县财政收支预算执行状况县十五届人大二次会议通过的2022年全县财政地方一般收入预算为151010万元，实际完成153346万元，占年初预算的101.6%，比上年增长26.6%。2022年全县财政基金收入预算为82000万元,实际完成1256101万元，占年初预算的153.3%，比上年增长81%。全县实现财政总收入401442万元,

2、比上年增长33.4%。（2022年全县财政收入预算主要项目执行状况见附表一）。县十五届人大二次会议通过的2022年全县财政一般支出预算为188700万元，在预算执行中，由于港口开发、招商引资以及义务教化学校实施绩效工资等因素县级追加支出预算12922万元，镇(区)调减支出预算3340万元，上级拨给专款76689万元，加上上年结转及列收列支等35652万元，全县财政一般支出预算调整为310623万元，全年实现一般预算支出273103万元，占调整后支出预算的87.6%，比上年增长21%。2022年全县基金预算支出125940万元，占调整后支出预算的94.2%，比上年增长51.7%。（2022年全县

3、财政支出预算主要项目执行状况见附表二）。全县财政收支平衡状况，按现行财政体制计算，当年留用财力188148万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年合计可用财力290642万元。当年支出273103万元，未完成项目结转下年38520万元，县镇两级筹措调入非税等资金191011万元，实现当年财政收支平衡。县本级财政收支预算执行状况2022年县本级（含四个开发区、下同）完成财政地方一般预算收入74494万元，占年初预算的111.5%，比上年增长32.5%。完成基金预算收入1256101万元，占年初预算的153.3%，比上年增长81%。（2022年县本级财政收入预算主要项目执行状况见附表三）。2022年

4、县本级财政地方一般支出预算为135000万元，经县人大常委会批准追加支出预算12922万元，开发区追加支出预算3814万元，上级拨给专款731015万元，加上上年结转及列收列支等35407万元，剔除下达到镇级支出指标8048万元，县本级一般支出预算调整为252090万元。全年完成一般预算支出214333万元，占调整后支出预算的85%，比上年增长23%。2022年县本级基金预算支出125940万元，占调整后支出预算的94.2%，比上年增长51.7 %。（2022年县本级财政支出预算主要项目执行状况见附表四）。2022年县本级财政地方一般预算收入留用财力138200万元，加上上年结转和上级拨给专款

5、，全年可用财力236757万元，当年支出214333万元，未完成项目结转下年37757万元，通过筹措调入非税等资金15333万元，实现当年财政收支平衡。各位代表，2022年是应对国际金融危机、实行主动财政政策的关键之年，也是我县进入新世纪以来财政收支冲突最为突出的一年。全县广阔财税干部在县委、县政府的正确领导下，深化学习实践科学发展观，紧紧围绕“保增长、促发展”的目标，主动应对国际金融危机挑战，在组织财政收入、服务经济发展、深化财政改革、保障和改善民生等方面取得较为显著的成效，有力地促进了全县经济社会又好又快发展。难中求进，财政收入实现较快增长。2022年，受国际金融危机及国家减税让利等政策因

6、素影响，我县财税工作面临严峻挑战，收支压力特殊巨大。对此，全县上下同心同德，迎难而上，负重奋进，共克时艰。多次召开财税形势分析会、收入督查推动会，逐镇区了解财源状况，逐税种排查收入空间，全力以赴抓序时、促进度。强化税源监控，完善涉税信息共享和联动机制，建立重点企业、重点行业分析管理模式，公允纳税环境。在突出重点税源监管的同时，狠抓税收征管薄弱环节，充分挖掘征收潜力，杜绝跑冒滴漏。细化纺织、房地产等行业税收征管方法，切实做好个体工商户转私营企业、微小企业转定报企业的“双转”工作，加大综合治税力度。同时，依法加强行政事业性收费、罚没收入和政府性基金等非税收入征管，千万一百零一计促进财政收入高位增长

7、。主动服务，促进经济健康持续发展。全县财税等部门前移服务关口，建立与重点税源企业挂钩帮扶工作制度，主动上门服务，化解制约企业发展的瓶颈难题，努力帮助企业渡过危机。支配 2000多万元专项资金，用于企业技改贴息和扶持嘉奖，促进企业调整产品结构，加快自主创新，带动企业10亿元左右的资金投入。支配2000万元，对困难企业职工养老保险、职工岗位补贴等赐予财政扶持。做好中小企业贷款担保等工作，促进中小企业健康发展。对符合国家相关政策的扶持项目，从材料申报到项目核准实行全程服务，先后组织申报各类项目113个，争取上级扶持资金6101万元。组织实施国家拉动内需项目36个，全年总投资2.66亿元，其中县镇财政

8、配套支配资金6137万元。仔细实行“家电、汽车摩托车下乡、家电以旧换新”等惠农政策，发放补贴资金2022万元，受益农户23000户。加大财政融资工作力度，全年从金融机构新增融资10.42亿元，有效缓解了政府重点工程项目资金供需冲突。仔细做好企业债券发行打算工作，努力开拓新的融资渠道，更多地筹措公共基础设施建设所需资金。优化支出，全力提高民生保障水平。依据“保运转、保民生、保稳定、促发展”的要求，财政投入向以保障和改善民生为重点的“三农”和社会事业倾斜，促进基本公共服务均等化。预算支配用于新农村建设资金达2.4亿元，比上年增加0.7亿元，千万一百零一计保证新农村建设健康发展。主动向上申报农业开发

9、、设施农业、农业产业化等项目52个，争取上级专项扶持资金1.101亿元。通过“一折通”发放92项涉农补贴资金共2.4亿元，惠及全县32.4万户农夫。加大教化、医疗卫生等社会事业投入。提高农村中小学公用经费补助标准，小学每生350元，初中每生550元，全年支配经费3410万元。落实职业教化补助政策，支配中等职业学校助学金907万元。新增义务教化阶段老师绩效工资1.4亿元。支配2500万元用于学校留守儿童食宿项目及区域教化现代化建设工程，努力改善办学条件。主动支持农村社会养老保险工作，全县有16.63万户农夫参与了新农保。进一步提高农村新型合作医疗筹资标准，财政补贴资金8000万元。完善医疗卫生服

10、务体系建设，将低收入群体、五保户、低保户纳入城乡医疗救助体系。支持安排生育事业，发放计生嘉奖扶持金1633万元。支配1500万元实施困难敏捷就业人员社保补贴等政策，实现就业与社会保障之间的良性互动。建立城乡居民最低生活保障标准自然增长机制，全面实施事关困难群众和弱势群体的民心工程，让人民群众共享公共财政阳光的暖和。仔细落实“厉行节约十项规定”要求，大力压缩一般性支出，核减财政支出指标1245万元。深化改革，切实加强财政精细管理。 明确区镇一体化财政财务管理方法，推动区镇一体化管理进程。深化部门预算改革，增加预算刚性执行力和约束力，使财政决策和资金安排机制更加科学、透亮、高效。主动探究“镇财县管

11、”改革新方法，加大干脆支付力度，规范资金管理流程。国库集中支付改革向纵深推动，出台一系列管理方法和规定，全年国库支付资金17.77亿元，其中干脆支付资金17.41亿元，占全部支付资金的101%。完善非税收入管理，确保县镇非税收入改革规范有序进行。将财政监督贯穿于财政收支管理全过程之中，努力构建“一体化、无缝隙”的财政大监督机制。全年检查78家单位，依法查补2850万元，没收上缴财政1680万元。制定项目支出绩效评价考核方法，对2022年部门预算执行状况和重点项目支出进行绩效评价，将评价结果作为下年度部门预算支配和资金拨付的重要依据。仔细开展“小金库”专项治理工作，建立和完善防治“小金库”长效机

12、制。政府选购规模不断扩大，选购门类不断拓展，选购预算金额4.5亿元，实际支付3.89亿元，资金节约率13.6%。加强政府投资建设项目资金监管，核减财政资金2944万元。推行政府工程“代建制”，最大限度地提高财政资金的运用效益。扎实推动会计管理工作，举办会计接着教化培训班28个，培训5584人。 各位代表，在确定成果的同时，我们也醒悟地看到，财政工作还存在不少冲突和问题：在组织收入方面，县域经济回升的基础还不稳固、不牢靠，企业生产经营形势和经济效益尚未取得明显改善，经济运行中的不确定因素较多，维持我县财政收入高位增长的难度越来越大；在财政支出方面，随着基数增长，保工资、保运转的标准和要求越来越高

13、，提高民生保障水平、加大政府基础设施建设等资金需求越来越大，社会各界对财政的期望值不断增加，财政收支冲突尤为突出；在财政管理方面，对财政资金运用的绩效评价有待进一步加强，政府债务管理机制有待进一步完善。对这些问题，我们决不能掉以轻心，要实行切实有效的措施仔细加以解决。二、2022年全县财政预算(草案)2022年全县财政预算编制的指导思想是：以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指导，全面实行科学发展观，把保持经济平稳较快发展作为财税工作的首要任务，进一步调整和优化财政支出结构，严格限制一般性支出，集中财力优先保障人员工资、机构正常运转、民生支出和政府重点项目的资金须要。切实加强部门预算精细化

14、管理和对财政资金运用的绩效考评，不断提高预算管理的规范性、科学性和有效性。依据上述指导思想和2022年全县国民经济发展安排要求，综合考虑影响全县财政收支的主要因素，2022年全县及县本级财政预算(草案)支配如下： 全县财政预算(草案)2022年全县财政地方一般收入预算为180000万元，比上年增长17.4%，力争200000万元；基金收入预算为148750万元，比上年增长18.3%。财政总收入480000万元,比上年增长19.6%，力争500000万元。（2022年全县财政收入预算主要项目支配状况见附表五）。2022年全县支配一般支出预算为221864万元，比上年增长12.4%；支配基金支出预

15、算为147300万元，比上年增长17%。（2022年全县财政支出预算主要项目支配状况见附表六）。根据现行财政体制计算，2022年全县地方一般收入预算可用财力预料为202400万元，支配一般预算支出221864万元，县镇两级财政须要通过筹措调入非税等资金19464万元,实现当年财政收支平衡。 县本级财政预算(草案)2022年我县实施部分区镇一体化管理，所以， 2022年各开发区的财政收支预算不再列入县本级财政预算。2022年县本级财政地方一般收入预算为53350万元，比上年增长6.8%；基金收入预算为148750万元，比上年增长18.3%。（2022年县本级财政收入预算主要项目支配状况见附表七）

16、。2022年县本级支配一般支出预算为148602万元，比上年增长10.4%；支配基金支出预算为147300万元，比上年增长17%。（2022年县本级财政支出预算主要项目支配状况见附表八）。根据现行财政体制计算，2022年县本级可用财力预料为133600万元，当年支配一般支出预算148602万元，须要筹措调入非税等资金15002万元,实现当年财政收支平衡。三、仔细落实主动财政政策，努力开创全县财税工作新局面2022年是实现“十一五”规划的冲刺之年，做好今年的财税工作，保证财政收支预算目标顺当实现，对于进一步有效应对国际金融危机冲击、保持全县经济社会又好又快发展、促进“十二五”规划顺当启动等具有非

17、常重要的意义。为此，我们要接着落实主动财政政策，拼抢机遇，加快发展，坚持服务生财、科学聚财、精细理财、和谐用财，确保完成全年财政收支预算任务。进一步紧贴发展大局，促进经济增长。做实财源之基、做强财源之面，是促进财政增收的根本之策。财税部门将主动作为，发挥财税政策的激励扶持作用，给企业供应优质的财税服务。突出目标导向，既着眼应对国际金融危机，帮助企业解决迫切须要解决的问题，又着眼长远，打造经济中长期稳定发展的基础。突出扶持重点，把有限的财政资金用在最能带来财税回报、最能推动企业转型升级的方面，促进企业做大做强。突出争取项目，做好与国家沿海开发战略、扩大内需、刺激经济增长等政策的对接工作，主动向上

18、争取财源建设、技改贴息、新产品开发等项目扶持资金，推动我县经济的持续发展。仔细落实国家扩大内需政策，接着实施好“一折通”打卡发放、“家电、汽车摩托车下乡和汽车、家电以旧换新”等实事工程，为农夫带来实实在在的利益。进一步加强收入征管，壮大财政实力。面对2022年更加严峻的收入形势，在大力培植财源的同时，唯有狠抓收入征管，加强税源监控，努力促进财政收入高位增长。锁定全年奋斗目标，把财政收入任务分解到各部门、各镇区和各主体税种，明确责任，落实措施，精细征管。深化探讨因经济波动和税收政策调整影响财政收入的各种因素，通过科学化、信息化、动态化的手段构建税源监控网络，加强对重点企业、建筑房地产业、三产行业

19、的税收征管，多管齐下，堵塞漏洞，确保应收尽收。接着实行财税部门挂钩督查制度，切实做好税收稽查、欠税清缴等工作，进一步规范税收秩序。强化收入实绩的考核导向和过程限制，不断完善考核奖惩机制，构建层层有活力、上下有压力的责任传递机制，实行按月考核，一季一评，形成你追我赶、争先进位的浓烈氛围。进一步优化支出结构，着力保障民生。不断优化财政支出结构，做到统筹兼顾、有保有压、量力而行。要接着大力支持“三农”，使财政投入向“三农”倾斜，基础设施向农村覆盖，社会事业发展向农村转移，加快新农村建设步伐。做好“一事一议”财政奖补试点工作，建立“政府资助、农夫参加、社会支持”的村级公益事业建设新机制。增加财政对社会

20、保障的投入，多渠道筹集社会保障资金，加快建立“多层次、广覆盖”的社会保障体系。实行主动就业政策，支持开展城乡劳动力就业培训，重点扶持困难群体就业。创新社会救助体系，提高困难群众生活保障水平。要接着有力地促进社会事业发展，保障教化、医疗卫生、文化等社会事业健康稳定发展。严格执行财政收支预算，全力抓好节支工作，坚持勤俭办一切事业，严格限制一般性支出，仔细落实控减支出的各项措施，确保财政平稳运行。进一步突出改革创新，推动精细理财。财政工作任务越繁重，财政收支冲突越突出，越要锐意改革创新，实施财政科学化、精细化管理。深化推动部门预算改革，推动资产管理和预算编制的有机结合，提高预算支出执行的均衡性和刚性

21、约束力。深化国库集中收付制度改革，推动“财税库银”联网工程，形成预算编制与执行相互反映、相互制衡的高效运行机制。稳步推动政府选购管理改革，提高公开招标比重，不断提高选购资金节约率。深化“镇财县管”改革，进一步规范镇级财政资金运用管理流程，杜绝非税收入“体外循环”。加大风险限制、授权批准、集体决策等内控体系建设力度，使财税管理更加科学精细、更加高效便捷，更加公开透亮。完善财政监督机制，扩大绩效评价的领域和范围，突出对社会关注的教化、农业、社保、城建专项资金以及重大财政转移支付项目的跟踪检查和绩效评价，不断提高财政资金运用效益。各位代表：完成2022年财政预算和各项财税工作任务意义重大、使命光荣。让我们深化贯彻县委十二届十一次全委（扩大）会议精神，坚决信念，迎难而上，开拓进取，扎实工作，为促进我县经济社会又好又快发展作出新的贡献！ 第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页