2022年廉洁防控【供水公司2012年度廉政风险防控工作经验交流材料】.doc

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1、2022年廉洁防控【供水公司2012年度廉政风险防控工作经验交流材料】扎实推进廉政风险防控与企业科学管理相融合自今年6月份廉政风险防控工作启动以来，xx供水集团公司严格按照市纪委和市建委的总体要求，立足企业实际，科学谋划实施，采取“点、线、面”相结合（以岗位为点，以流程为线、以制度为面）的方法，实现点上查找，线上连接，面上突破。同时，通过“五个结合”，做到“三到岗”（风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗），从而成功地将廉政风险防控工作与企业的科学管理、和谐发展相融合，取得了初步成效。9月26日，市纪委、市建委有关领导调研我司廉政风险防控工作，给予充分肯定。目前，我司廉政风险防控工作已经圆满结束。

2、现将具体工作情况汇报如下：一、积极组织动员，夯实工作基础集团公司党委高度重视廉政风险防控工作，在市建委召开该项工作动员会后，立即组织召开集团公司党委会进行了精心组织和部署，并成立了以集团公司主要领导任组长、党委成员任副组长、相关人员为成员的廉政风险防控领导小组。在该小组的领导下，公司围绕集团“三重一大”和生产经营职责，从党办、总经理办、生产安全部、财务部、工程部、物资分公司和公用工程公司抽调七名工作人员集中办公，负责廉政风险防控具体工作的组织落实。与此同时，公司组织全体党员及中层干部召开“廉政风险防控工作动员大会”，在大会上再次进行了动员部署。公司还利用宣传栏公布集团公司廉政风险防控工作部署、

3、在醒目位置悬挂廉政风险防控横幅标语、在集团公司网站开辟“廉政风险防控”专栏宣传相关业务知识，使广大干部职工对廉政风险防控工作有了更加明确的认识，为廉政风险防控工作的推进打下坚实的基础。二、创新工作方法，查实查深查准为确保廉政风险防控工作扎实推进，落到实处，我们一是加强学习和交流，专程赴六安市自来水公司进行考察学习，虚心求教；二是积极与上级主管部门沟通，及时反馈集团公司防控工作的进展，多次请求委防控办的指导，并查阅其他部门做法以作参考。在此基础上，我们形成了具有自身特色的工作方法与工作思路。即采取“点、线、面”相结合（以岗位为点，以流程为线、以制度为面）的方法，实现点上查找，线上连接，面上突破，

4、确保各个风险点查实、查深、查准。一是以岗位为点。组织对集团公司领导班子、中层干部和重点科室、重点岗位的职责、职能进行认真梳理，明确职责分工和职权范围，并根据岗位层次，有针对性地查找岗位廉政风险点。对于领导岗位重点查找班子建设、综合党务、班子决策、干部工作、机关管理、业务工作、执行党风廉政建设责任制，特别是“三重一大”事项决策和执行等方面存在的廉政风险。对于科室负责人重点查找在工作谋划、科室管理、审查把关、廉洁自律等方面存在的廉政风险。对于一般工作人员重点查找财物管理、工作落实、执行制度、现场裁决等方面存在的廉政风险。二是以流程为线。我们将集团公司涉及接装水业务和自来水营收的职能汇编成xx供水集

5、团公司职权目录，并制作了自来水水费收取、一户一表接装水、新用户接装水、违章用水查处、投诉处理等业务流程图28个。其它涉及集团公司领导班子内部分工和内部经营管理的职能汇编成内部职权目录38项，也编制了相关的一套36个业务流程图。在制作流程图过程中，我们与集团公司正在开展的ISO9000和ISO14000认证工作相结合，对涉及的部门具体职责和业务流程图进行了进一步修改和完善。三是以制度为面。我们在2011年集团公司制度汇编与今年的ISO9000、14000质量、环境体系认证的基础上，对集团公司现有制度体系进行评估，看制度是否健全，是否覆盖了所有业务和工作流程，查找因制度空白、制度缺失造成的廉政风险

6、；对制度的防控效能进行评估，看制度条款主要针对哪些问题，制约机制否是健全，防范措施是否有效，查找因制度设计缺陷而导致的廉政风险；对现有制度的执行情况进行评估，看是否真正按制度办事，有无例外情况，查找因制度得不到有效执行导致的廉政风险。通过“点、线、面”相结合的方式，集团公司共排查干部职工120余人，排查集团公司风险点53个，制定防控措施112条；领导班子成员、中层干部和重点岗位人员个人风险点587个，防控措施1186条。既与集团公司工作实际有机结合，又确保了各风险点的查实、查深和查准，为有针对性地制定各项防控措施奠定了良好基础。四、科学制定措施，确保落实到位在全面把握公司各个岗位、各个流程、各

7、项制度所存在的风险点之后，我们坚持科学制定措施，确保落到实处。在风险等级的确定上，为了合理评定各类风险点的等级。我们对查找出的廉政风险借助“概率-影响表格分析法”暨按照其发生的概率、造成的影响两个维度进行评估和确定风险重要水平。极大5510152025较大448121620中等33691215较小2246810极小112345概率 影响12345极小较小中等较大极大上图中，红色区域为重大等级风险（高级），黄色区域为中等等级风险（中级），绿色区域为较小等级风险（低级）。此外，对把握不准的等级划分，防控工作小组还采用互评和集体讨论相结合的方法，共同确定各类风险点等级。在制定具体防控措施上，紧密结合

8、集团公司相关制度，对各风险点逐项落实具体防控措施。一是结合集团公司去年编制的制度汇编，查找与之对应的相关规定和条款。二是结合集团公司与各部门签定的承包合同、精神文明目标责任书和安全生产目标责任书，查找与之对应的工作要求。三是结合集团公司绩效考核制度，查找对应的绩效目标考核要求。在制定防控措施的同时，也结合实际对集团公司相关制度、工作程序、目标责任书和绩效考核的内容进一步补充和完善。五、通过“五个结合”，融合企业科学管理与和谐发展廉政风险防控管理，防范的是廉政风险，管理的是防控工作。在推进廉政风险防控工作的过程中，我们将立足供水行业实际，创新工作思路，使廉政风险防控真正融入集团管理中去。一是与集

9、团公司党务、政务和厂务公开相结合。除按上级要求做好相关资料的公示外，充分利用集团公司报纸和门户网站平台，做好廉政风险防控工作的公开工作，使各项权力运行真正置于群众的监督之下，确保权力透明运行。同时，也促进集团公司三大公开工作的内容进一步深化。二是与精神文明建设工作有机结合。将廉政风险防控工作纳入精神文明工作同步考核，对部门和支部在廉政风险防控工作重视不够、抓的不实的，除按相关规定处理外，还在部门年度精神文明考核中追加扣分。三是与集团公司绩效考核相结合。绩效考核深入集团公司工作的每一个环节，而廉政风险防控就也融在其中的某个环节，与绩效考核相结合并增加考核指标，既能强化廉政风险防控力度，也进一步深化了绩效考核的内容。四是与检企共建工作相结合。廉政防控重在监督检查，通过与检企共建工作的结合，在增添检企共建内容的同时，通过内部、外部监控确保防控措施的落实，更好地促使干部廉洁从业。五是与集团公司ISO9000、14000质量、环境体系认证工作相结合。认证工作一项核心内容是推动工作标准化、程序化，而廉政风险防控又牵涉着集团公司各项业务流程中的诸多环节，与认证相结合能做到同步持续改进，促使相关业务流程的进一步优化和相关制度的进一步完善，既能建立起廉政风险防控的长效机制，也能进一步提升集团公司管理水平。第 6 页 共 6 页